2017年云浮市住房和城乡建设局决算公开报告.pdf

2017 年云浮市住房和城乡建设局决算公 开报告 1 目 第一部分 录 云浮市住房和城乡建设局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 云浮市住房和城乡建设局 2017 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 云浮市住房和城乡建设局 2017 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 云浮市住房和城乡建设局 概况 （一）部门主要职责 云浮市住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设工作的职 能部门，主要职责是： （一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政 策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文 件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导 和监督实施。 （二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的 责任。落实住房制度改革，拟订适合我市城镇保障性住房建设配 套改革措施和办法并组织实施。指导、规范、完善和组织全市保 障性住房的建设和管理；会同有关部门做好中央、省、市级财政 保障性住房保障资金安排并监督各地组织实施。负责住房公积金 和住房保障性资金使用情况的监督管理，负责市住房公积金管理 委员会日常工作。 （三）负责管理和指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、 直管公房经营管理、城乡（公、私）房屋管理、城市危险房屋管 理，城镇原有房屋装饰装修、房屋白蚁防治、配合房屋征收部门 做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责市区和指导、监督 全市落实城镇私房、侨房政策和房屋产权纠纷调解工作。 （四）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责 任。负责房地产中介服务机构的资质初审工作；核发商品房预售 许可证，负责管理和指导全市商品房销售（含预售）、房地产价 3 格评估、交易、测绘和房地产产籍档案管理；负责指导、规范和 监督全市房地产经纪机构和住宅小区物业的管理；做好房屋重置 价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限， 参与拟订城镇国有土地出让方案。 （五）负责管理和指导城乡建设管理工作。指导、监督城市 重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然 遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理 和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程和农村生活垃圾治理 工作，促进村庄人居环境的改善工作。 （六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟 订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责 任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑 市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作； 指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质量安 全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工 程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进 工程勘察设计业的改革发展。 （七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织 科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装 水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工 作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工 作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。 （八）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合 作。 4 （九）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事 项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入市住建局2017年部门决算编 报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位。 1、市住建局本级。市住建局本级决算包括：一是局机关； 二是与局机关统设一盘账的 8 个非独立核算经费自理事业单位： 云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租 赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档 案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管 理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资 金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算 报表也由局合并编制）。 2、云浮市工程建设安全监督站 3、云浮市建设工程造价管理站 4、云浮市建设工程质量监督站 5、云浮市散装水泥管理办公室（挂市墙材革新与建筑节能 办公室牌子） 5 第二部分 云浮市住房和城乡建设局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 472.94 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 35.35 六、科学技术支出 31 28.80 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3,601.45 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 143.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 32.50 10 十、节能环保支出 35 65.57 11 十一、城乡社区支出 36 1,605.23 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 53.90 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 751.15 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 3,153.10 3,636.81 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 1.87 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 6,815.57 年末结转和结余 49 7,301.15 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 10,454.25 总计 行次 决算数 2 50 10,454.25 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,636.81 3,601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 35.35 201 一般公共服务支出 475.41 475.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 470.23 470.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 470.23 470.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 137.81 137.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2080501 单位：万元 归口管理的行政单位离退 休 3,636.81 3,601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 35.35 118.51 118.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.63 15.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,636.81 3,601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 35.35 212 城乡社区支出 1,507.76 1,472.56 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 21201 城乡社区管理事务 1,374.42 1,339.22 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 2120102 一般行政管理事务 853.58 853.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 386.38 386.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 134.46 99.28 0.00 0.00 0.00 0.00 35.17 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 21202 城乡社区规划与管理 11.94 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 11.94 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出 121.40 121.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 121.40 121.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 49.95 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,636.81 3,601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 35.35 21502 制造业 29.95 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 2150201 行政运行 29.95 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21561 2156104 新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的支 出 宣传和培训 2156199 其他新型墙体材料专 项基金支出 221 住房保障支出 1,364.39 1,364.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 1,123.00 1,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 1,123.00 1,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 241.39 241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 96.49 96.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 收入决算表 公开 02 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2210203 单位：万元 合计 3,636.81 3,601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 35.35 购房补贴 144.90 144.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,153.10 2,193.18 959.92 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 472.94 470.23 2.71 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 470.23 470.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 470.23 470.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 2.71 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 2.71 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 28.80 0.00 28.80 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 28.80 0.00 28.80 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 28.80 0.00 28.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 137.81 137.81 0.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,153.10 2,193.18 959.92 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 118.51 118.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 15.63 15.63 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 65.57 0.00 65.57 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 65.57 0.00 65.57 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 65.57 0.00 65.57 0.00 0.00 0.00 1,605.23 1,275.74 329.50 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,153.10 2,193.18 959.92 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,393.45 1,275.74 117.72 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 853.58 853.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 389.78 385.05 4.73 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 150.09 37.10 112.98 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 11.94 0.00 11.94 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 11.94 0.00 11.94 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 63.54 0.00 63.54 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 63.54 0.00 63.54 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 136.30 0.00 136.30 0.00 0.00 0.00 14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 121.40 0.00 121.40 0.00 0.00 0.00 2121301 2121399 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安 排的支出 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,153.10 2,193.18 959.92 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 53.90 30.32 23.58 0.00 0.00 0.00 21502 制造业 30.32 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2150201 行政运行 30.32 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21560 散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 2156099 其他散装水泥专项资金支出 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 21561 新型墙体材料专项基金及对应专 项债务收入安排的支出 20.85 0.00 20.85 0.00 0.00 0.00 2156104 宣传和培训 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 18.83 0.00 18.83 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 751.15 241.39 509.76 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 509.76 0.00 509.76 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 509.76 0.00 509.76 0.00 0.00 0.00 17 支出决算表 公开 03 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,153.10 2,193.18 959.92 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 241.39 241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 96.49 96.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 144.90 144.90 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 3,460.05 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 472.94 472.94 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 141.40 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 28.80 28.80 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 143.00 143.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 32.50 32.50 0.00 10 十、节能环保支出 38 65.57 65.57 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 1,561.82 1,425.52 136.30 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 53.38 29.80 23.58 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 751.15 751.15 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3,601.45 本年支出合计 52 3,109.16 2,949.28 159.88 年初财政拨款结转和结余 25 6,807.08 年末结转和结余 53 7,299.37 7,251.25 48.12 一般公共预算财政拨 款 26 6,740.48 54 20 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 66.60 28 10,408.53 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 10,408.53 10,200.53 55 总计 56 208.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,949.28 2,153.44 795.84 201 一般公共服务支出 472.94 470.23 2.71 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 470.23 470.23 0.00 2010301 行政运行 470.23 470.23 0.00 20110 人力资源事务 2.71 0.00 2.71 2011008 引进人才费用 2.71 0.00 2.71 206 科学技术支出 28.80 0.00 28.80 20604 技术研究与开发 28.80 0.00 28.80 2060499 其他技术研究与开发支出 28.80 0.00 28.80 208 社会保障和就业支出 143.00 143.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 137.81 137.81 0.00 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,949.28 2,153.44 795.84 2080501 归口管理的行政单位离退休 118.51 118.51 0.00 2080502 事业单位离退休 19.30 19.30 0.00 20808 抚恤 5.19 5.19 0.00 2080801 死亡抚恤 5.19 5.19 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 32.50 32.50 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.50 32.50 0.00 2101101 行政单位医疗 16.87 16.87 0.00 2101102 事业单位医疗 15.63 15.63 0.00 211 节能环保支出 65.57 0.00 65.57 21104 自然生态保护 65.57 0.00 65.57 2110402 农村环境保护 65.57 0.00 65.57 1,425.52 1,236.52 189.00 212 城乡社区支出 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,949.28 2,153.44 795.84 21201 城乡社区管理事务 1,350.04 1,236.52 113.52 2120102 一般行政管理事务 853.58 853.58 0.00 2120106 工程建设管理 385.87 381.14 4.73 2120199 其他城乡社区管理事务支出 110.58 1.80 108.78 21202 城乡社区规划与管理 11.94 0.00 11.94 2120201 城乡社区规划与管理 11.94 0.00 11.94 21203 城乡社区公共设施 63.54 0.00 63.54 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 63.54 0.00 63.54 215 资源勘探信息等支出 29.80 29.80 0.00 21502 制造业 29.80 29.80 0.00 2150201 行政运行 29.80 29.80 0.00 24 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,949.28 2,153.44 795.84 221 住房保障支出 751.15 241.39 509.76 22101 保障性安居工程支出 509.76 0.00 509.76 2210106 公共租赁住房 509.76 0.00 509.76 22102 住房改革支出 241.39 241.39 0.00 2210201 住房公积金 96.49 96.49 0.00 2210203 购房补贴 144.90 144.90 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 1,384.31 563.65 610.45 56.70 63.40 4.25 31.60 32.71 0.00 21.54 627.02 0.00 178.00 0.00 5.19 0.00 0.00 6.15 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 138.09 8.41 0.28 0.00 0.36 2.57 18.61 6.99 0.00 0.00 10.21 0.00 0.73 0.00 0.33 1.72 1.01 0.00 0.00 26 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 30.99 0.00 161.98 0.00 244.56 0.00 0.00 0.15 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 48.17 1.80 0.00 0.00 5.50 26.66 0.00 4.74 4.02 0.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 2,011.33 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 14.09 0.00 10.10 0.00 10.10 3.99 21.93 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 20.19 20.19 公务接待费 12 1.74 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 29 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 66.60 141.40 159.88 0.00 159.88 48.12 212 城乡社区支出 63.02 121.40 136.30 0.00 136.30 48.12 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 48.12 0.00 0.00 0.00 0.00 48.12 48.12 0.00 0.00 0.00 0.00 48.12 14.90 121.40 136.30 0.00 136.30 0.00 14.90 0.00 14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 121.40 121.40 0.00 121.40 0.00 2120811 21213 公共租赁住房支出 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 2121301 2121399 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支 出 215 资源勘探信息等支出 3.58 20.00 23.58 0.00 23.58 0.00 21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收 入安排的支出 2.73 0.00 2.73 0.00 2.73 0.00 2156099 其他散装水泥专项资金支出 2.73 0.00 2.73 0.00 2.73 0.00 30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 云浮市住房和城乡建设局汇总 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债 务收入安排的支出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 66.60 141.40 159.88 0.00 159.88 48.12 0.85 20.00 20.85 0.00 20.85 0.00 2156104 宣传和培训 0.00 2.02 2.02 0.00 2.02 0.00 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 0.85 17.98 18.83 0.00 18.83 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 第三部分 云浮市住房和城乡建设局 2017 年部门决 算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 云浮市住房和城乡建设局 2017 年度总收入 10454.25 万 元，其中本年收入 3636.81 万元。具体情况如下： 1 ． 财 政 拨 款 收 入 3601.45 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 减 少 4178.22万元，下降53.71%，主要变动情况：一是行政事业类项 目支出比去年减少116.39万元；二是保障性住房建设资金比去年 减少3923.76万元。 2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数减少 5.00 万元， 下降 100.00%，主要变动情况：是今年用于安全生产宣传工作经 费 5 万元，由市财政直接拨入市安监站。 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 35.35 万元， 比上年决算数增加 34.36 万元， 增长 3470.71%，主要变动情况：2017 年市地税局拨来协税办税 工作经费 35 万元。 （二）年度支出总体情况 云浮市住房和城乡建设局 2017 年度总支出 10454.25 万 32 元，其中本年支出 3153.10 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2193.18 万元， 比上年决算数减少 101.45 万元， 下降 4.42%，主要变动情况：一是 2017 年 7 月起行政退休人员 工资发放渠道由财政发放改由社保发放，导致退休费支出减少 99.39 万元；二是由于办公经费紧张无计提工会经费而减少支出 12.13 万元。 2.项目支出 959.92 万元， 比上年决算数减少 1763.03 万元， 下降 64.75%，主要变动情况：一是行政事业类项目支出比去年 增加 1.35 万元；二是保障性住房建设资金比去年减少 1,764.39 万元 。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 云浮市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 3601.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3460.05 万 元，比上年决算数 减少 4305.62 万元， 下降 55.44%；主要变 动情况：一是保障性住房工程建设项目财政拨款减少 3,923.76 万元，二是 2017 年 7 月起行政机关退休人员工资发放渠道由财 政发放改由社保发放，导致退休费财政拨款收入减少 99.39 万 元，三是本年减少规划编制类经费和部分一次性支出项目经费 33 157.39 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 141.40 万元，比 上年决算数 增加 127.40 万元， 增长 910.14%；主要变动情况： 2017 年我局云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南 等两个项目资金合计 121.4 万元在政府性基金中拨付。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 云浮市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 3109.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2949.28 万 元，比年初预算数 增加 467.90 万元， 增加 18.86%；主要变动 情况：一是基本支出增加 939.06 万元，主要原因是下属 8 个非 独立核算自收自支单位的工资及公用经费没有纳入年初部门预 算 853.58 万元；二是项目支出减少了 471.16 万元，主要原因是 公共租赁住房资金支出减少了 561.44 万元 ；政府性基金预算财 政拨款支出 159.88 万元，比年初预算数 减少 1489.22 万元， 下降 90.31%；主要变动情况：是纳入 2017 年度预算的创建宜居 城镇、宜居村庄、宜居社区“以奖代补”项目经费、农村安居工程 危房改造专项资金、生态文明示范镇建设“以奖代补”项目经费 3 个项目经费合计 1529.10 万元，市财政直拨各县（市、区）未拨 我局，故未入我局决算。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 34 云浮市住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 21.93 万元，完成预算 14.09 万元的 155.64% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 20.19 万元，完 成预算 10.10 万元的 199.90% ；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 3.99 万元的 43.61% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 一是下属 8 个非独立核算经费自理事业单位的“三公”经费未 能列入部门预算；二是公务接待费预算是按人均定额标准计算。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上 年 减少 4.11 万元， 下降 15.78% 。其中：因公出国（境）费 支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出 决算 减少 4.11 万元，下降 16.91% ；公务接待费支出决算 增 加 0 万元，增长 0% 。 公务接待费支出决算数与上年决算数持 平。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公车改革后，严 格执行公务用车使用制度，减少了费用开支。公务接待费支出的 主要情况：我局严格执行公务接待管理制度，严格控制接待用餐 标准，使接待支出水平与去年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 20.19 万 元，占 92.07% ；公务接待费支出 1.74 万元，行占 7.93% 。具 35 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括： 无 2.公务用车购置及运行维护费支出 20.19 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 20.19 万元， 2017 年局（部、委、办） 机关及下属 12 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 机要 文件交换、市内外因公出行以及执法检查业务所需车辆燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等。 3.公务接待费支出 1.74 万元，主要用于 上级部门检查指 导工作及与相关单位交流工作发生的接待支出 。 2017 年，局 （部、委、办）机关及下属 12 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 173 人， 主要包括是广东省住房和城乡建设厅在我市召开蟠龙洞风 景名胜区总体规划评审会等会议和工作交活动的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 142.11 万元，比上年 减少97.39 万元， 下降40.66%。 主要增减变动情况是： 一是 2017年由于经费紧张无计提工会经费；二是房地产档案室需用的 档案袋与档案盒因上年已印，今年不需印刷；三是由于厉行节约 36 办公费与公务用车运行维护费减少。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 378.55 万元，其中：政 府采购货物支出 81.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 297.20 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 69.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.71%；组 织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 143.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.97%。主要项目绩 效自评情况： （1）房地产档案库房扩容经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，房地产档案库房扩容经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 72.50 万元，执行数为 69.33 万元， 完成预算的 95.63%。主要产出和效果：档案库房扩容确保了房 37 地产档案及时上架，便于查阅，为我市的房地产确权、交易、变 更等一系列的惠民活动提供必要条件，为我市房地产业的健康发 展提供可靠保障。发现的主要问题及原因：主要存在的问题是扩 建档案库房时为节约资金，减少财政投入，使用了原改建办公用 房的老旧空调设备，经过一年的运行，发现经常出现“罢工”不 制冷现象，档案库房不能保持恒温、恒湿对档案是一种隐性的伤 害。由于缺少资金投入，设备更新换代难以实施，很多库房维护 项目都无法进行。下一步改进措施：今后应争取市政府的支持， 加大库房维护资金投入，更换新空调、购入抽湿机等设备使档案 库房符合档案防护的“十防”要求，更好地发挥库房的作用。 （2）云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南项 目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，云浮市城 区工程地质调查和编制地基基础设计指南项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 的 100%。《云浮市城区工程地质调查报告》是对云浮市城区（云 城、高峰）工程地质条件进行调研分析，为国土规划、开发整治、 环境地质问题与地质灾害防治、以及城市规划、建设、管理等提 供技术服务，对节省投资和确保建筑工程顺利、确保建筑物的安 全使用等有参考作用。《云浮市城区地基基础设计指南》是从工 程应用的角度，建立起处理岩溶地基基础设计的思维模式，通过 代表性地质的基础设计示例，对当地岩石溶地区基础设计和施工 提供技术参考。发现的主要问题及原因：覆盖型岩溶地标塌陷的 成因，条件、影响因素较复杂，资料收集分析难度大，因此有待 38 进一步深入研究，使其充实完善。下一步改进措施：开展隐伏岩 溶区的精细调查，制定隐伏岩溶区的工程勘察指引；建立岩溶塌 陷和软土地基沉降地质灾害的监测预警体系。 (3)城市房地产业务管理信息系统与不动产登记信息系统对接升 级改造经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市房地 产业务管理信息系统与不动产登记信息系统对接升级改造经费 项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.20 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：对全市原 有登记与交易一体化系统的改造，实现了信息互通共享，满足系 统深层对接，实现“信息多跑路，群众少跑腿”工作部署要求， 保证了我市房地产交易、登记工作的平稳过渡，保障了房地产市 场稳定发展，满足国家对房地产调控政策的实施需要。发现的主 要问题：绩效指标设置不够具体。下一步改进措施：更加科学合 理的设置绩效指标。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年绩效自评 报告本级财政部门还未出评价结果。 39 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 40 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41