富阳区2022年政府预算公开附表.xlsx

富阳区2022年一般公共预算收入表 单位:万元 项 项 目 目 年初预算 上年实绩 为上年% 年初预算 上年实绩 为上年% 财政总收入 2000000 1746007 114.5 一.一般公共预算收入 1200000 1050187 114.3 （一）税收收入 1105000 985571 112.1 1.增值税(50%) 413500 350063 118.1 2.企业所得税（40%） 213000 186703 114.1 3.个人所得税（40%） 44000 43222 101.8 4.城市维护建设税 58500 51791 113.0 5.契税和耕地占用税 145000 173730 83.5 6.其他地方各税 231000 180062 128.3 95000 64616 147.0 1.教附、地方教附 33500 36640 91.4 2.残保金 4000 3964 100.9 3.其他专项收入 2000 2037 98.2 4.行政性收费收入 14000 15707 89.1 5.罚没收入 25000 22839 109.5 6.其他收入 19500 62629 31.1 7.国有企业亏损补贴 -3000 -79200 3.8 800000 695820 115.0 1.增值税（50%） 413500 350063 118.1 2.消费税(100%) 1000 869 115.1 3.企业所得税（60%） 319500 280055 114.1 4.个人所得税（60%） 66000 64833 101.8 （二）非税收入 二.上划中央收入 富阳区2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 年初预算 上年实绩 为上年% 支出合计 1350000 1179980 114.4 一、一般公共服务 123000 115795 106.2 二、公共安全 68000 65068 104.5 三、教育 250000 239644 104.3 四、科学技术 75000 65020 115.3 五、文化体育与传媒 28000 23366 119.8 六、社会保障和就业 162000 152213 106.4 七、卫生健康 148000 140661 105.2 八、节能环保 26000 22595 115.1 九、城乡社区 70000 53561 130.7 十、农林水 91000 89348 101.8 十一、交通运输 68700 65434 105.0 十二、资源勘探工业信息等 77000 32478 237.1 十三、商业服务业等 8000 7614 105.1 十四、金融支出 8600 547 1572.2 十五、援助其他地区 3000 2847 105.4 十六、自然资源海洋气象等 13000 12177 106.8 十七、住房保障支出 55000 50660 108.6 十八、粮油物资储备 2200 2004 109.8 十九、灾害防治及应急管理支 出 二十、预备费其他支出 8500 7984 106.5 35000 二十一、债务还本付息支出 30000 30964 96.9 富阳区2022年一般公共预算本级支出表(分功能科目) 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 预算数 合计 1,350,000 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 123,000 4,203 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 514 2010104 人大会议 14 2010199 其他人大事务支出 109 20102 政协事务 3,566 1,654 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 356 2010299 其他政协事务支出 8 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,290 59,980 2010301 行政运行 46,079 2010302 一般行政管理事务 7,520 2010303 信访事务 513 2010350 事业运行 680 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出 5,188 20104 发展与改革事务 3,429 2010401 行政运行 644 2010402 一般行政管理事务 2010499 其他发展与改革事务支出 2,705 80 20105 统计信息事务 1,917 2010501 行政运行 1,303 2010507 专项普查活动 50 2010508 统计抽样调查 403 2010599 其他统计信息事务支出 161 20106 财政事务 4,639 2010601 行政运行 3,362 2010699 其他财政事务支出 1,277 20108 审计事务 838 2010801 行政运行 688 2010804 审计业务 150 20111 纪检监察事务 3,873 2011101 行政运行 2,232 2011102 一般行政管理事务 659 2011103 机关服务 128 2011104 大案要案查处 694 2011199 其他纪检监察事务支出 160 20113 商贸事务 6,057 2011301 行政运行 4,248 2011302 一般行政管理事务 174 2011350 事业运行 718 2011399 其他商贸事务支出 917 20114 知识产权事务 56 2011401 行政运行 56 20123 2012302 20126 民族事务 一般行政管理事务 档案事务 2012601 行政运行 2012602 一般行政管理事务 2012604 档案馆 20128 民主党派及工商联事务 50 50 763 601 2 160 530 2012801 行政运行 380 2012802 一般行政管理事务 150 20129 群众团体事务 1,910 2012901 行政运行 1,116 2012902 一般行政管理事务 346 2012950 事业运行 272 2012999 其他群众团体事务支出 176 20131 2013101 20132 2013201 20133 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 宣传事务 5,061 5,061 930 930 2,464 2013301 行政运行 1,111 2013399 其他宣传事务支出 1,353 20134 2013401 统战事务 行政运行 1,258 888 2013402 一般行政管理事务 315 2013499 其他统战事务支出 55 20136 其他共产党事务支出 4,428 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 452 2013699 其他共产党事务支出 1,838 20138 市场监督管理事务 2,138 10,604 2013801 行政运行 7,160 2013850 事业运行 1,996 2013899 其他市场监督管理事务 1,448 20199 2019999 204 20402 2040201 20404 2040401 20405 2040501 20406 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 行政运行 检察 行政运行 法院 行政运行 司法 8,356 8,256 68,000 49,833 49,833 3,118 3,118 8,702 6,702 2,841 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 76 2040699 其他司法支出 5 20499 其他公共安全支出 2049999 205 其他公共安全支出 教育支出 2,760 3,506 3,506 250,000 20501 教育管理事务 21,982 2050101 行政运行 1,880 2050199 其他教育管理事务支出 20,102 20502 普通教育 183,392 2050201 学前教育 25,717 2050202 小学教育 71,871 2050203 初中教育 43,586 2050204 高中教育 32,637 2050205 高等教育 128 2050299 其他普通教育支出 9,453 20503 职业教育 12,194 2050302 中等职业教育 9,245 2050303 技校教育 2,949 20504 成人教育 2050401 成人初等教育 2050499 其他成人教育支出 20505 2050599 20507 2050701 广播电视教育 其他广播电视教育支出 特殊教育 特殊学校教育 1,357 261 1,096 5,646 5,646 1,772 1,772 20508 进修及培训 1,374 2050802 干部教育 1,374 20509 教育费附加安排的支出 18,020 2050901 农村中小学校舍建设 8,000 2050902 农村中小学教学设施 2,000 2050903 城市中小学校舍建设 5,000 2050904 城市中小学教学设施 2,200 2050999 其他教育费附加安排的支出 20599 2059999 206 20601 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 20603 应用研究 820 4,263 4,263 75,000 1,717 1,012 705 2,473 2060302 社会公益研究 2,473 20604 技术研究与开发 70,600 2060499 20607 2060799 207 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化旅游体育与传媒支出 70,600 210 210 28,000 20701 文化和旅游 10,262 2070101 行政运行 1,930 2070102 一般行政管理事务 2070103 机关服务 1,000 2070104 图书馆 916 270 2070107 艺术表演团体 577 2070108 文化活动 380 2070109 群众文化 646 2070111 文化创作与保护 600 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 3,943 2,888 2070204 文物保护 900 2070205 博物馆 478 2070206 历史名城与古迹 1,000 2070299 其他文物支出 510 20703 体育 2070307 体育场馆 2070399 其他体育支出 20708 广播电视 2,144 1,333 811 8,300 2070801 行政运行 4,154 2070899 其他广播电视支出 4,146 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,406 4,406 162,000 5,381 2080101 行政运行 2080106 就业管理事务 77 2080107 社会保险业务管理事务 51 2080109 社会保险经办机构 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 632 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 383 20802 民政管理事务 2,578 1,660 2,072 2080202 一般行政管理事务 1,751 2080207 行政区划和地名管理 156 2080299 其他民政管理事务支出 165 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 65 2080502 事业单位离退休 245 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21,968 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8,447 对机关事业单位基本养老保险基金的补 29,264 2080507 助 60,685 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 12 2080599 其他行政事业单位养老支出 684 20807 就业补助 12,325 2080701 就业创业服务补贴 150 2080702 职业培训补贴 600 2080704 社会保险补贴 8,035 2080705 公益性岗位补贴 498 2080711 就业见习补贴 715 2080713 促进创业补贴 729 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 1,598 12,178 2080801 死亡抚恤 200 2080802 伤残抚恤 2,500 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,948 2080805 义务兵优待 2,800 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1,530 2080899 其他优抚支出 1,200 20809 退役安置 2,617 2080901 退役士兵安置 1,935 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 275 2080904 退役士兵管理教育 255 2080999 其他退役安置支出 152 20810 社会福利 3,083 2081004 殡葬 2,267 2081005 社会福利事业单位 527 2081099 其他社会福利支出 289 20811 残疾人事业 3,978 2081101 行政运行 655 2081199 其他残疾人事业支出 3,323 20816 红十字事业 445 2081601 行政运行 157 2081602 一般行政管理事务 288 20819 最低生活保障 18,071 2081901 城市最低生活保障金支出 1,507 2081902 农村最低生活保障金支出 16,564 20825 其他生活救助 496 2082502 其他农村生活救助 20826 2082602 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082799 其他财政对其他社会保险基金的补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 496 10,637 10,637 27,163 27,163 2,869 2,869 148,000 8,456 2100101 行政运行 1,248 2100102 一般行政管理事务 6,127 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,081 21002 公立医院 26,050 2100201 综合医院 10,786 2100202 中医(民族)医院 12,018 2100205 精神病医院 2,188 2100206 妇幼保健医院 1,058 21003 基层医疗卫生机构 25,581 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 25,581 23,252 2100401 疾病预防控制机构 8,540 2100402 卫生监督机构 1,056 2100403 妇幼保健机构 3,845 2100408 基本公共卫生服务 8,071 2100499 其他公共卫生支出 1,740 21007 计划生育事务 2,607 2100717 计划生育服务 1,500 2100799 其他计划生育事务支出 1,107 21011 行政事业单位医疗 12,055 2101101 行政单位医疗 3,027 2101102 事业单位医疗 9,028 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 22,010 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2,600 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 19,410 21015 2101501 助 医疗保障管理事务 行政运行 693 693 21099 2109999 211 21101 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 27,296 27,296 26,000 4,489 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 2,334 2110199 其他环境保护管理事务支出 1,761 21103 2110399 21104 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 2110402 农村环境保护 2110499 其他自然生态保护支出 21111 2111101 21199 2119999 212 21201 污染减排 生态环境监测与信息 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 394 5,000 5,000 2,570 670 1,900 1,098 1,098 12,843 12,843 70,000 31,858 2120101 行政运行 11,506 2120102 一般行政管理事务 2,092 2120104 城管执法 10,550 2120109 住宅建设与房地产市场监管 1,213 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,497 21202 2120201 21203 2120399 21205 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 3,000 3,000 7,822 7,822 12,983 2120501 城乡社区环境卫生 12,983 21206 建设市场管理与监督 1,057 2120601 21299 2129999 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 1,057 13,280 13,280 213 农林水支出 91,000 21301 农业农村 59,340 2130101 行政运行 10,541 2130102 一般行政管理事务 2130103 机关服务 15,035 2130104 事业运行 2,065 2130199 其他农业农村支出 30,907 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 792 3,100 3,100 9,255 2130301 行政运行 1,000 2130304 水利行业业务管理 1,170 2130399 其他水利支出 7,085 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 21307 农村综合改革 5,346 5,346 5,036 2130701 对村级公益事业建设的补助 2,000 2130705 对村级委员会和村党支部的补助 2,036 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 8,923 8,923 68,700 21401 公路水路运输 26,470 2140101 行政运行 3,610 2140199 其他公路水路运输支出 22,860 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 2140402 对农村道路客运的补贴 21406 2140601 21499 2149999 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支 出 其他交通运输支出 20,000 20,000 22,230 其他交通运输支出 22,230 215 资源勘探工业信息等支出 77,000 21505 工业和信息产业监管 1,635 2150501 行政运行 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21599 2159999 216 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 1,510 125 75,365 75,365 8,000 21602 2160201 2160202 2160299 21606 2160699 21699 2169999 217 21701 2170101 2170102 21703 2170399 219 21999 220 22001 2200101 2200102 2200106 2200150 22005 2200501 2200506 2200508 2200509 2200599 221 22101 2210103 2210105 2210108 2210109 2210199 22102 2210201 2210203 22103 2210302 2210399 222 22201 2220199 224 22401 2240101 2240199 22402 2240204 22407 2240703 227 232 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 金融发展支出 其他金融发展支出 援助其他地区支出 其他支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 一般行政管理事务 自然资源利用与保护 事业运行 气象事务 行政运行 气象探测 气象预报预测 气象服务 其他气象事务支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 农村危房改造 老旧小区改造 住房租赁市场发展 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 住房公积金管理 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 粮油物资事务 其他粮油物资事务支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 其他应急管理支出 消防事务 消防应急救援 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 预备费 债务付息支出 3,318 25 2,293 1,000 3,225 3,225 1,457 1,457 8,600 607 416 191 7,993 7,993 3,000 3,000 13,000 12,210 3,008 655 6,168 2,379 790 511 61 15 64 139 55,000 25,230 12,000 300 700 12,000 230 22,002 21,250 752 7,768 445 7,323 2,200 2,200 2,200 8,500 1,875 1,623 252 2,925 2,925 3,700 3,700 35,000 29,500 23203 2320301 233 23303 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 29,500 29,500 500 500 富阳区2022年一般公共预算本级基本支出表（分经济科目 单位:万元 ） 经济分类科目 科目编码 合计 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30399 31002 31099 科目名称 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 办公设备购置 其他资本性支出 预算数 506306 68179 29964 10234 55217 13635 11284 12450 17239 21250 158037 6311 2649 270 61 1488 6945 1397 5527 1368 200 6188 2048 448 1850 2668 4445 330 8032 2695 3487 2714 4160 5268 108 8824 274 12189 105 4 407 54 14240 2001 62 富阳区2022年一般公共预算税收返还和转移支付表 单位：万元 预算科目 预 算 数 预算科目 上级补助收入 195,431 补助下级支出 返还性收入 15,431 返还性支出 增值税和消费税税收返还收入 2,250 增值税和消费税税收返还支出 所得税基数返还收入 13,181 所得税基数返还支出 成品油价格和税费改革税收返还收入 成品油价格和税费改革税收返还支出 其他税收返还收入 其他税收返还支出 一般性转移支付收入 103,000 一般性转移支付支出 体制补助收入 60,000 体制补助支出 均衡性转移支付收入 均衡性转移支付支出 老少边穷转移支付收入 老少边穷转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补资金收入 县级基本财力保障机制奖补资金支出 结算补助收入 6,000 结算补助支出 化解债务补助收入 化解债务补助支出 资源枯竭型城市转移支付补助收入 资源枯竭型城市转移支付补助支出 企业事业单位划转补助收入 企业事业单位划转补助支出 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 7,200 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 基层公检法司转移支付收入 1,000 基层公检法司转移支付支出 义务教育等转移支付收入 5,000 义务教育等转移支付支出 基本养老保险和低保等转移支付收入 基本养老保险和低保等转移支付支出 新型农村合作医疗等转移支付收入 新型农村合作医疗等转移支付支出 农村综合改革转移支付收入 农村综合改革转移支付支出 产粮(油)大县奖励资金收入 产粮(油)大县奖励资金支出 重点生态功能区转移支付收入 1,000 重点生态功能区转移支付支出 固定数额补助收入 5,800 固定数额补助支出 其他一般性转移支付收入 17,000 其他一般性转移支付支出 专项转移支付收入 77,000 专项转移支付支出 一般公共服务 2,500 一般公共服务 外交 外交 国防 国防 公共安全 500 公共安全 教育 6,000 教育 科学技术 6,000 科学技术 文化体育与传媒 3,000 文化体育与传媒 社会保障和就业 15,000 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 6,000 医疗卫生与计划生育 节能环保 5,000 节能环保 城乡社区 4,000 城乡社区 农林水 5,000 农林水 交通运输 10,000 交通运输 资源勘探信息等 2,000 资源勘探信息等 商业服务业等 5,000 商业服务业等 金融 0 金融 国土海洋气象等 国土海洋气象等 住房保障 6,000 住房保障 粮油物资储备 0 粮油物资储备 其他收入 1,000 其他支出 说明：富阳区2022年无一般公共预算补助下级支出情况 付表 单位：万元 预 算 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 富阳区2022年政府一般债务限额和余额情况表 单位：亿元 单位 限额 余额 杭州市富阳区 99.72 87.43 注：全年新增债务限额，待上级财政部门下达后，列入调整预算方案 ，报人大常委会批准。 富阳区2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 年初预算 上年实绩 为上年% 政府性基金收入 2200000 2559488 86.0 一、土地出让金收入 1800000 2000586 90.0 1754200 1941854 90.3 2﹒国有土地收益基金 45000 57739 77.9 3﹒农业土地开发资金 800 993 80.6 二、其它政府性基金收入 50000 51902 96.3 1.彩票公益金 1000 894 111.9 2.城市基础设施配套费收入 20000 11152 179.3 3.污水处理费 6000 4258 140.9 4.其他政府性基金 15000 19182 78.2 5.省市补助 8000 16416 48.7 三、新增债券收入 350000 507000 69.0 1．国有土地使用权出让金 富阳区2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项 目 政府性基金支出 一、土地出让金支出 1.国有土地使用权出让金 2.国有土地收益基金 3.农业土地开发资金 4.债务付息及发行费用 二、其它政府性基金支出 1.彩票公益金 2.城市基础设施配套费 3.其他政府性基金 4.其他支出 三、新增债券支出 年初预算 上年实绩 为上年% 1905000 2359216 80.7 1528000 1827460 83.6 1468600 1785505 82.3 8000 7431 107.7 900 900 100.0 50500 33624 150.2 27000 24756 109.1 1000 1068 93.6 3000 1000 300.0 11000 18373 59.9 12000 4315 278.1 350000 507000 69.0 富阳区2022年本级政府性基金支出表(分功能科目) 科目 206 20610 2061001 2061002 2061003 2061004 2061005 2061099 207 20707 2070701 2070702 2070703 2070799 20709 2070901 2070902 2070903 2070904 2070999 20710 2071001 2071099 208 20822 2082201 2082202 2082299 20823 2082301 2082302 2082399 20829 2082901 2082999 211 21160 2116001 2116002 2116003 2116099 21161 2116101 2116102 2116103 2116104 212 21208 2120801 2120802 政府性基金预算支出合计 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 乏燃料运输 乏燃料离堆贮存 乏燃料后处理 高放废物的处理处置 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 其他乏燃料处理处置基金支出 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 资助国产影片放映 资助影院建设 资助少数民族语电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 旅游发展基金支出 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 其他旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 回收处理费用补贴 信息系统建设 基金征管经费 其他废弃电器电子产品处理基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 单位:万元 1,905,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 3,000.00 0.00 2,200.00 800.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,487,820.00 1,475,920.00 400,000.00 100,000.00 2120803 2120804 2120805 2120806 2120807 2120809 2120810 2120811 2120813 2120899 21210 2121001 2121002 2121099 21211 21213 2121301 2121302 2121303 2121304 2121399 21214 2121401 2121402 2121499 21215 2121501 2121502 2121599 21216 2121601 2121602 2121699 21217 2121701 2121702 2121703 2121704 2121799 21218 2121801 2121899 213 21366 2136601 2136602 2136603 2136699 21367 2136701 2136702 2136703 2136799 21369 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 0.00 118,000.00 276,000.00 0.00 30,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 491,920.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 900.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 100.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136901 2136902 2136903 2136999 21370 2137001 2137099 21371 2137101 2137102 2137103 2137199 214 21460 2146001 2146002 2146003 2146099 21462 2146201 2146202 2146203 2146299 21463 2146301 2146302 2146303 2146399 21464 2146401 2146402 2146403 2146404 2146405 2146406 2146407 2146499 21468 2146801 2146802 2146803 2146804 2146805 2146899 21469 2146901 2146902 2146903 2146904 2146906 2146907 2146908 2146999 21470 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 铁路建设基金支出 铁路建设投资 购置铁路机车车辆 铁路还贷 建设项目铺底资金 勘测设计 注册资本金 周转资金 其他铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 应急处置费用 控制清除污染 损失补偿 生态恢复 监视监测 其他船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2147001 2147099 21471 2147101 2147199 21472 21473 2147301 2147303 2147399 215 21562 2156201 2156202 2156299 217 2170402 2170403 229 22904 2290401 2290402 2290403 22908 2290802 2290803 2290804 2290805 2290806 2290807 2290808 2290899 22960 2296001 2296002 2296003 2296004 2296005 2296006 2296010 2296011 2296012 2296013 2296099 232 23204 2320401 2320402 2320405 2320411 2320412 2320413 2320414 2320416 公路建设 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 公路建设 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 港口设施 航运保障系统建设 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 资源勘探信息等支出 农网还贷资金支出 中央农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 金融支出 中央特别国债经营基金支出 中央特别国债经营基金财务支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 其他政府性基金债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 港口建设费债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 国有土地收益基金债务付息支出 农业土地开发资金债务付息支出 大中型水库库区基金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362,000.00 361,000.00 11,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 0.00 50,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2320417 2320418 2320419 2320420 2320431 2320432 2320433 2320498 2320499 233 23304 2330401 2330402 2330405 2330411 2330412 2330413 2330414 2330416 2330417 2330418 2330419 2330420 2330431 2330432 2330433 2330498 2330499 小型水库移民扶助基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息支出 污水处理费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 政府收费公路专项债券付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 其他政府性基金债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 港口建设费债务发行费用支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 国有土地收益基金债务发行费用支出 农业土地开发资金债务发行费用支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行费用支出 污水处理费债务发行费用支出 土地储备专项债券发行费用支出 政府收费公路专项债券发行费用支出 棚户区改造专项债券发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 其他政府性基金债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 富阳区2022年政府性基金转移支付表 单位：万元 预算科目 收 入 总 预算数 计 政府性基金上级补助收入 其中：中央、省补助收入 市补助县收入 政府性基金下级上解收入 其中：专项上解省收入 县上解市收入 预算科目 8,000 支 出 总 预算数 计 8,000 政府性基金补助下级支出 0 8,000 其中：省补助市县支出 市补助县支出 0 0 0 0 0 政府性基金上解上级支出 0 0 其中：专项上解中央、省支出 0 0 县上解市支出 0 说明：富阳区2022年无政府性基金转移支付支出情况。 富阳区2022年政府专项债务限额和余额情况表 单位：亿元 单位 限额 余额 杭州市富阳区 145.72 145.63 注：全年新增债务限额，待上级财政部门下达后，列入调整预算方案，报人 大常委会批准。 富阳区2022年国有资本经营预算收入表 科目编码 10306 1030601 103060103 103060104 103060105 103060106 103060107 103060108 103060109 103060112 103060113 103060114 103060115 103060116 103060117 103060118 103060119 103060120 103060121 103060122 103060123 103060124 103060125 103060126 103060127 103060128 103060129 103060130 103060131 103060132 103060133 103060134 103060198 1030602 103060202 103060203 103060204 103060298 1030603 103060301 103060304 103060305 103060307 103060398 1030604 103060401 103060402 103060498 1030698 科目名称 国有资本经营预算收入合计 利润收入 烟草企业利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入（国资预算） 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业股利、股息收入（国资预算） 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 金额 2,723.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转 1,723.00 富阳区2022年国有资本经营预算支出表 科目编码 208 20804 2080451 223 22301 2230101 2230102 2230103 2230104 2230105 2230106 2230107 2230108 2230199 22302 2230201 2230202 2230203 2230204 2230205 2230206 2230207 2230299 22303 2230301 22304 2230401 2230402 2230499 22399 2239901 230 23008 2300803 科目名称 国有资本经营预算支出合计 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 转移性支出 调出资金 国有资本经营预算调出资金 结转下年 单位:万元 金额 2,723.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 1723.00 富阳区2022年本级国有资本经营预算支出表 科目编码 208 20804 2080451 223 22301 2230101 2230102 2230103 2230104 2230105 2230106 2230107 2230108 2230199 22302 2230201 2230202 2230203 2230204 2230205 2230206 2230207 2230299 22303 2230301 22304 2230401 2230402 2230499 22399 2239901 230 23008 2300803 科目名称 国有资本经营预算支出合计 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 转移性支出 调出资金 国有资本经营预算调出资金 结转下年 单位:万元 金额 2,723.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 1723.00 富阳区2022年国有资本经营预算转移支付表 单位：万元 支出项目 国有资本经营预算转移支付 说明：富阳区2022年无国有资本经营预算转移支付情况。 2021年预算 0 富阳区2022年社会保险基金预算收入表 单位:万元 项 目 机关事业基本养老保险基金 年初预算 94000.00 上年实绩 87623.00 为上年% 107.3 富阳区2022年社会保险基金预算支出表（分功能科目） 单位：万元 科目 项 2091101 基本养老金支出 目 年初预算 93000.00 上年实绩 87618.00 为上年% 106.1 富阳区2022年三公经费预算表 单位：万元 预算数 项目 合计 三公经费 部门 其中 乡镇(含开发区 、富春湾） 8000 5770 2230 ①出国经费 270 220 50 ②公务接待 4000 2150 1850 ③公务用车 3730 3400 330 购置费 1500 1500 运行费 2230 1900 330 说明：2022年三公经费预算安排8000万元，同比减少265万元，减少原因 是按照政府过紧日子要求，支出压减。其中因公出国（境）270万元，同 比减少15万元，减少原因是按照政府过紧日子要求，支出压减。；公务 接待4000万元，同比减少1130万元，减少原因是按照政府过紧日子要求 ，支出压减。；公务用车3730万元，同比增加880万元，增加原因是车辆 需要更新增加预算1500万元。