2021年度公主岭市市区动物检疫所部门决算.pdf

附件 1： 2021 年度公主岭市市区动物检疫所部门决算 2022 年 9 年 5 日目录 1 第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、预算绩效管理情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况 3 一、部门职责控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，畜禽产地检疫、畜禽屠宰，畜禽和畜禽产品无害化处理、畜禽检疫平衡调剂费管理。二、机构设置及部门决算单位构成正所长：赵所辉副所长：吴亚军、王成伟、罗羽佳办公室票证科纳入公主岭市市区动物检疫所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括： 1.公主岭市市区动物检疫所第二部分 2021 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：公主岭市市区动物检疫所收入目次项栏单位：万元支出行次决算数项栏 1 目次行次决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 498.15 一、一般公共服务支出 25 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 26 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 27 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 28 五、事业收入 5 五、教育支出 29 六、经营收入 6 六、科学技术支出 30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 31 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 32 58.83 9 九、卫生健康支出 33 25.52 10 十、节能环保支出 34 11 十一、城乡社区支出 35 12 十二、农林水支出 36 381.68 13 十三、交通运输支出 37 14 十四、资源勘探工业信息等支出 38 15 十五、商业服务业等支出 39 16 十六、金融支出 40 17 十七、援助其他地区支出 41 18 十八、自然资源海洋气象等支出 42 19 十九、住房保障支出 43 40.67 本年收入合计 20 本年支出合计 44 使用非财政拨款结余 21 0.076 结余分配 45 年初结转和结余 22 8.47 年末结转和结余 46 23 总计 24 47 506.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 总计 48 506.70 二、收入决算表收入决算表公开 02 表部门：公主岭市市区动物检疫所项功能分类科目编码目科目名称单位：万元附属本年收财政拨上级补事业收经营收单位其他收入入合计款收入助收入入入上缴收入栏次 1 2 合计 498.15 498.15 208 社会保障和就业支出 54.19 54.19 20805 行政事业单位养老支出 54.19 54.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.19 54.19 210 卫生健康支出 25.52 25.52 21011 行政事业单位医疗 25.52 25.52 2101102 事业单位医疗 25.52 25.52 213 农林水支出 377.77 377.77 21301 农业农村 377.77 377.77 2130104 事业运行 372.97 372.97 2130199 其他农业农村支出 4.80 4.80 221 住房保障支出 40.67 40.67 22102 住房改革支出 40.67 40.67 2210201 住房公积金 40.67 40.67 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 3 4 5 6 7 三、支出决算表支出决算表公开 03 表部门：公主岭市市区动物检疫所单位：万元栏次上缴本年对附属单基本支项目上经营支出位补助支出支出级支出合计出支出 1 2 3 4 5 6 合计 506.7 501.90 项目功能分类科目编码科目名称 208 社会保障和就业支出 58.83 58.83 20805 行政事业单位养老支出 58.83 58.83 58.83 58.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 25.52 25.52 21011 行政事业单位医疗 25.52 25.52 2101102 事业单位医疗 25.52 25.52 4.80 213 农林水支出 381.68 376.88 4.80 21301 农业农村 381.68 376.88 4.80 376.88 376.88 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 4.80 4.80 221 住房保障支出 40.67 40.67 22102 住房改革支出 40.67 40.67 2210201 住房公积金 40.67 40.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：公主岭市市区动物检疫单位：万元所收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款支出行次 1 金额项目 1 栏次 498.15 一、一般公共服务支出行次 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 5 6 7 四、公共安全支出五、社会保障和就业支出六、卫生健康支出七、住房保障支出年初财政拨款结转和结余 8 9 10 政府性基金预算财政拨款 11 国有资本经营预算财政拨款 12 总计 13 一般公共预算财政拨款 5 17 18 58.83 19 25.52 20 40.67 八、农林水支出本年收入合计国有资本经营预算财政拨款 14 2 4 合计政府一般公性基共预算金预财政拨算财款政拨款 3 4 本年支出合计 21 年末财政拨款 8.47 22 结转和结余 8.47 23 24 25 506.62 总计 26 381.68 506.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万部门：公主岭市市区动物检疫所项功能分类科目编码元目科目名称栏次合计本年支出基本支出小计小计 2 1 人员经费公用经费 3 4 506.62 501.43 480.33 208 社会保障和就业支出 58.83 58.83 58.83 20805 行政事业单位养老支出 58.83 58.83 58.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.83 58.83 58.83 210 卫生健康支出 25.52 25.52 25.52 21011 行政事业单位医疗 25.52 25.52 25.52 2101102 事业单位医疗 25.52 25.52 25.52 项目支出 5 21.10 4.80 213 农林水支出 381.6 381.6 355.67 25.9 4.80 21301 农业农村 381.6 381.6 355.67 25.9 4.80 381.6 381.6 355.67 25.9 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 4.80 221 住房保障支出 40.67 40.67 22102 住房改革支出 40.67 40.67 2210201 住房公积金 40.67 40.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表部门：公主岭市市区动物检疫所单位：万元经济经济分类科目名称科目编码决算数分类科目经济科目名称编码 480.33 302 决算数分类科目科目名称编码工资福利支出 30101 基本工资 231.5 30201 办公费 1.73 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 2.42 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 16.63 30203 咨询费 0.1 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.004 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 101.53 30205 水费 0.13 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.83 30206 电费 0.13 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.21 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 25.52 30208 取暖费 0.55 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 3.19 30211 差旅费 30113 住房公积金 40.67 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30209 商品和服务支出 21.10 307 301 物业管理费 31007 债务利息及费用支出资本性支出信息网络及软件购置更新 0.4 31008 物资储备因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 10 决算数 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 6.25 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1.2 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 7.09 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.04 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计福利费 39908 公务用车运行维护 39999 费其他商品和服务支出 480.33 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 3.28 0.05 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 其他支出 21.10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：公主岭市市区动物检疫所单位：万元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务因公出合计因公出国（境）费公务公务接待合计国（境）公务公务公务接待费费用车用车费用车用车小计小计购置运行购置运行费费费费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：公主岭市市区动物检疫所项功能分类科目编码单位：万元目科目名称栏次本年支出年初结本年收年末结转和结转和结入小基本支项目支余余计出出 1 2 3 4 5 6 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：公主岭市市区动物检疫单位：万元所项目功能分类科目编码栏次本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 14 十、部门预算项目支出绩效自评表 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 506.7 万元，支出总计 506.70 万元。与 2020 年相比，收入减少 112.72 万元，降低 18.2%，支出减少 112.72 减少 18.2%。主要原因：本年有 4 人退休导致人员经费减少。二、收入决算情况说明本年收入合计 498.15 万元，其中：财政拨款收入 498.15 万元，占 100 %；三、支出决算情况说明本年支出合计 506.7 万元，其中：基本支出 501.9 万元，占 99.05 %；项目支出 4.8 万元，占 0.05 %；基本支出中，人员经费 480.33 万元，占 95.7%；公用经费 21.56 万元，占 4.3%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 506.70 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 112.72 万元，降低 18.2%，支出减少 112.72 万元，降低 18.2%。主要原因本年有 4 人退休导致人员经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 16 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.7 万元，减少 17%。主要原因：2020 年有人退休导致人员经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.83 万元，占 11.61%；卫生健康（类）支出 25.52 万元，占 5.0 %；住房保障（类）支出 40.67 万元，占 8.0%，农林水支出 381.68 万元，占 75.3% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.57 万元，支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 95%。其中： 1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.54 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与预算数基本持平。 17 4.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）年初预算为 60.54 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与预算数基本持平。 5.社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。 6.社会保障就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 26.25 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与预算数基本持平。 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 42.52 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与预算数基本持平。 9.农林水支出农业农村事业运行年初预算数为 410.04 万元，支出决算数为 381.6 万元。完成年初预算数的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.3 万元，其中：人员经费 480.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 18 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 21.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因公务接待费用未列支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：待调整预算拨付。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 19 元，完成预算的 0%，主要原因是完全用于公务车运行维护。公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，主要是公务车运行维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 （境）外来访团组数万元。主要用于……。全年共接待国 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。其他国内公务接待支出共接待国内来访团组 0 万元。主要用于……。全年 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明（一）绩效评价工作开展情况 20 组织对 2021 年度部门预算畜牧总站运行工作经费 1 个二级项目进行了项目自评，共涉及资金 4.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算进行了为了贯彻执行国家、省、地畜牧兽医事业发展战略方针、政策和法律法规、动物及动物产品检疫工作必备项目廋肉精检测等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.8 万元，绩效自评率为 100%。（二）绩效评价结果应用我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位的 1 个二级项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8 万元，执行率 98%。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额 21 占服务支出金额的 0 %。。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市市区动物检疫所共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 22 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 23 十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。十五、死亡抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。十六、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 24