三亚市天涯区第二幼儿园2021年单位预算公开说明.docx

三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年单位预算说明 目录 第一部分 三亚市天涯区第二幼儿园（单位）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年单位预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门（单位）收支总表 八、 部门（单位）收入总表 九、 部门（单位）支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年单位预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 三亚市天涯区第二幼儿园（单位）概况 一、 主要职能 三亚市天涯区第二幼儿园主要职能为幼儿教育 二、 部门预算单位构成 第二部分 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年单位预算 表 一、财政拨款收支总表（见正文附件） 二、一般公共预算支出表（见正文附件） 三、一般公共预算基本支出表（见正文附件） 四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件） 五、政府性基金预算支出表（见正文附件） 六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件） 七、部门（单位）收支总表（见正文附件） 八、部门（单位）收入总表（见正文附件） 九、部门（单位）支出总表（见正文附件） 十、项目支出绩效信息表（见正文附件） 第三部分 况说明 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年单位预算情 一、关于三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 30.6 万元。其中，收入总计 30.6 万元，包括一般公共预算 本年收入 30.6 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本 年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 30.6 万元，包 括教育支出 30.6 万元。 二、关于三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨 款 30.6 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要是因为幼儿 园 2021 年 3 月 9 日才开园，没有上年预算数据。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 30.6 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 30.6 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要是因 为幼儿园 2021 年 3 月 9 日才开园，没有上年预算数据。 三、关于三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年一般公共预算基本支 出为 0 万元，其中： 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电 费等; 公用经费 0 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服 务支出等。 四、三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年“三公”经费预 算情况说明 （一）三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，因本年 度未安排因公出国出境人员。公务用车购置及运行费 0 万元 （其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）， 与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务 接待费 0 万元，与上年预算持平，因本年度未安排公务接待 费。 （二）三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年政府性基金预 算“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。 五、关于三亚市天涯区第五幼儿园 2021 年政府性基金 预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年政府性基金预算当年 拨款 0 万元，与上年预算数持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年政府性基金预算当年 拨款 0 万元，与上年预算数持平。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年政府性基金预算当年 拨款 0 万元，与上年预算数持平。 六、关于三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年收支预算情 况的总体说明 按照综合预算原则，三亚市天涯区第二幼儿园所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入； 支出包括：教育支出三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年收支 总预算 30.6 万元。 七、关于三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年收入预算情 况说明 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年收入预算 30.6 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 30.6 万元，占 100%。比上年 预算数增加 0 万元，主要是因为幼儿园 2021 年 3 月 9 日才 开园，没有上年预算数据。 八、关于三亚市天涯第二幼儿园 2021 年支出预算情况 说明 三亚市天涯区第二幼儿园 2021 年支出预算 30.6 万元， 其中：其中支出 0 万元、 占 0%；项目支出 30.6 万元，占 100%。 比上年预算数增加 0 万元，主要是因为幼儿园 2021 年 3 月 9 日才开园，没有上年预算数据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年三亚市天涯区第二幼儿园的机关运行经费预算 0 万元。 （二）政府采购情况 2021 年三亚市天涯区第二幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，三亚市天涯区第二幼儿园共 有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年三亚市天涯区第二幼儿园 0 个项目实行绩效目 标管理，涉及一般公共预算 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他 等。 十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。