市残联2020年部门预算公开情况说明.pdf

石家庄市残疾人联合会 2020 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》 、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现 将石家庄市残疾人联合会 2020 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：石家庄市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是 经市政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织、社会福 利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，代表残疾人共 同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾 人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 由市政府领导联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县 （市）区建立业务关系。根据《中国残疾人联合会章程》，石家庄市 残疾人联合会机关主要职责是： （1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益， 为残疾人服务。 （2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进 取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （3）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾 人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （4）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政 府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划， 对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。 （5）组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体 育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设和残 1 疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环 境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。 （6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组 织、协调和服务。 （7）协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各 县（市、区）残联工作。 （8）管理和指导各类残疾人社团组织。 （9）承担市政府交办的其它工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市残疾人联合会（机关） 行政 正处级 财政拨款 石家庄市残疾人劳动就业服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市残疾人康复指导中心 事业 正科级 财政性资金定额或定向补助 石家庄市残疾人实训中心 事业 正科级 财政性资金定额或定向补助 石家庄市残疾人联合会根据工作需要，设有办公室、文体部、 组就部、康复部和机关党委。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预 算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市残疾人联合 会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 3717.29 万元。其 中，财政拨款收入 3565.87 万元，包含一般公共预算收入 3535.87 2 万元、政府性基金收入 30 万元、国有资本经营预算收入 0 万元； 财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 151.42 万元,均为按摩 医院经营收入。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和 支出功能分类科目编制，反映市残联年度部门预算中支出预算的总 体情况。2020 年支出预算 3717.29 万元，其中基本支出 1775.7 万 元，包括人员经费支出 1623.63 万元，正常公用经费 152.07 万元； 项目支出 1941.59 万元，主要为一般行政管理事务支出 49 万元，残 疾人康复支出 221.72 万元，残疾人就业和扶贫支出 134 万元，残疾 人体育支出 290.7 万元，其他残疾人事业支出 1216.17 万元，其他 支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 万元。 3、比上年增减情况 2020 年 部 门 预 算 收 支 安 排 3717.29 万 元 ， 较 2019 年 减 少 2971.35 万元，其中：基本支出增加 108.14 万元，主要是人员增加， 相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 3079.49 万元， 主要是减少残疾人职业技能培训补助资金、体育赛事奖励资金、综 合服务中心大楼运行费及中央省级安排项目留市本级等资金；其他 支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 698.84 万元，主要 是中央安排的彩票公益金项目留市本级资金减少。 三、机关运行经费安排情况 2020年，我部门机关运行经费共计安排152.07万元，主要用于 3 保证机关及下属单位的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维 修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.35万元， 与上年相比减少0.13万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费14.6万元（其中：公 务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.6万元)，与上年持平， 无增减变化；公务接待费0.75万元，与上年相比减少0.13万元，主 要原因是按照政策要求进行了压减。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2020年全市残疾人工作的基本思路是：以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神， 认真落实市委、市政府和省残联关于残疾人事业的新部署新要求， 以提升残疾人满意度为出发点和落脚点，以改革创新为动力，以 效能革命为抓手，积极构建残联主导、部门参与的残疾人工作大 格局，统筹推进残疾人工作提速、提标、提质，加快残疾人同步 小康进程，为建设现代省会、经济强市做出新的贡献。一是深入 推进残疾人就业培训。抓好全市残疾人职业技能培训和农村贫困 残疾人实用技术培训，推动落实残疾人辅助性就业机构扶持政策。 二是深入推进残疾人康复服务。认真落实《石家庄市残疾儿童康 4 复救助实施办法》，逐步构建我市残疾人康复服务体系。三是深入 推进残疾人文化体育服务。开展全民健身，搞好残疾人健身周活 动。完成健身示范点建设和康复体育进家庭任务，继续组织健身 指导员培训。抓好残疾人运动员集训，选拔优秀运动员参加各类 比赛。四是深入推进残疾人权益维护。组织普法宣传教育，规范 做实残疾人法律救助工作站，深入推进无障碍环境建设。五是深 入推进残联组织建设。强化基层组织建设，抓实残疾人专职委员 培训工作。 （二）分项绩效目标 1、逐步构建我市残疾人康复服务体系 绩效目标：加强全市残疾人康复机构建设，提高残疾人康复 机构服务水平，注重康复人才培养，开展残疾预防、残疾人康复 知识宣传，提高群众残疾预防意识，继续推动残疾人精准康复工 作高质量发展，逐步构建我市残疾人康复服务体系，努力实现残 疾人“人人享有康复服务”的目标。 绩效指标：2020年度，全年救助各类残疾儿童300名；为10720 名残疾人提供基本康复服务，为670名有辅助器具需求的残疾人免 费提供辅助器具，为200名缺下肢者免费装配假肢；至少培训康复 工作者200人次，开展康复业务继续教育，提升全市康复工作者服 务水平。 2、残疾人文化体育工作活跃发展 绩效目标：做好残疾人事业的宣传和文体工作，大力宣传国 5 家和省市发展残疾人事业的方针、政策；开展好残疾人文化、艺 术活动，协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品； 进一步发展残疾人体育，组织好承办各级赋予的残疾人体育赛事。 绩效指标：全面开展全民健身，搞好残疾人健身周活动和群 体运动会的组织工作，残疾人参与率达到75%，各县（市、区）参 与率达到100%。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日， 积极开展好各种文化活动。继续做好健身示范点建设工作，2020 年新建15个站点，完成省指标100%。康复体育进家庭任务完成率 达到120%。继续组织好健身指导员培训，2020年计划组织120人参 加省市级培训，进一步提高健身指导员的业务能力素质。抓好我 市残疾人运动员集训，选拔推荐优秀运动员参加全国、省举办的 各类比赛，力争取得好成绩。力争河北省省队中石家庄籍运动员 人数参训率达到40%，参赛率达到40%，夺金比例突破25%，奖牌比 例突破30%。积极参加全国残疾人艺术汇演，做好节目编创、排练 等工作，力争取得优异成绩。 3、加快推进残疾人教育就业工作发展 绩效目标：加快推进农村残疾人实用技术和就业年龄段残疾 人职业技能培训工作，开展残疾人互联网+集中就业和盲人教育及 职称晋升培训，实施青壮年文盲扫盲行动，帮助残疾人提高就业 生产增收技能，实施“阳光家园计划”和贫困残疾大学生及贫困 残疾人家庭子女资助政策，为残疾人考取机动车驾驶证提供补贴， 为残疾人出行及就业提供帮助。 6 绩效指标：2020年培训农村残疾人实用技术3696人，就业年 龄段残疾人职业技能培训1860人，残疾人互联网+集中就业培训 200人，盲人教育培训80人，盲人职称晋升培训100人，实施青壮 年文盲扫盲行动109人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为2092 名残疾人提供托养补贴，帮助残疾人获得照料照护；为市辖区县 18名2019年考入高等专科院校的贫困残疾大学生及贫困残疾人家 庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县137名取得机动车驾 驶证的残疾人提供补贴，保障残疾人出行及顺利就业。 4、逐步提升残疾人组织建设水平 绩效目标：加强残疾人证核发管理和数据动态更新工作，为 来信、来访的残疾人及时提供法律援助，提升残疾人专职委员和 专门协会服务水平，开展残疾人家庭无障碍改造和志愿者助残行 动。 绩效指标：加强残疾人证核发管理工作，及时更换到期残疾 人证，对有困难的残疾人提供帮助，提升服务残疾人水平；加强 残疾人数据动态更新工作者培训工作，提升精准服务残疾人水平； 为来信、来访的残疾人及时提供法律咨询服务，维护残疾人合法 权益；为1504名残疾人专职委员提供补贴，为310名残疾人专职委 员开展职业提升行动，提升服务残疾人水平；加强5个专门协会工 作，通过开展多种形式活动，宣传残疾人政策，提高服务残疾人 水平；为2844户残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生活条 件；开展残疾人志愿者助残活动，营造全社会关心关注关爱残疾 7 人的良好氛围。 （三）工作保障措施 1、认真总结以往工作的经验教训，为各个项目的落实进行详 细的规划研究，制定相关规章制度，加强内部监督制度。完善制 度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一 步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总 结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作 保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有 章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履 行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。 2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行 监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严 格按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价 中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用 效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程， 大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观 性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。 3、严格按照中残联、省残联相关文件要求，积极协调财政、 民政等相关部门的支持，明确各部门职责，加强项目实施的督导 工作。根据《河北省残联改革方案》要求，制定《石家庄市残联 改革方案》，下一步尽快推动改革落地。 4、协同残工委成员单位和社会公共服务机构，重视残疾人的 8 需求，积极为残疾人服务，不断为残疾人创造平等、参与、共享 的条件，促使各级残疾人组织建设得到进一步加强和防范，打造 一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者队伍。 5、坚持以人为本，全面协调可持续的科学发展观，将残疾人 事业纳入经济社会发展大局，加快解决残疾人事业滞后于经济社会 发展的问题，想残疾人所想，谋残疾人所盼，帮残疾人所需，努力 使残疾人同全市人民一道向着全面小康社会目标迈进。 6、把握残疾人事业发展的特殊性，在研究制定惠普政策的同 时，注重残疾人特殊困难群体的政策需求，用“真心实习、真招实 举、真抓实干”精神干工作，推进残疾人事业扎实健康发展。2020 年度制定《石家庄市残疾儿童康复服务机构纳入协议定点办法》 ， 加强和规范残疾儿童康复服务协议定点机构管理，强化对残疾儿童 康复服务监督。推动辅具适配服务改革，制定《石家庄市残疾人基 本型辅助器具适配补贴办法（试行） 》，满足残疾人个性化需求，提 高残疾人对辅助器具的自主选择权。 第二部分 1、 预算项目绩效目标 残疾人基本康复服务行动绩效目标表 绩效目标 1、为 10720 名残疾人提供基本康复服务 2、为残疾人提供基本康复服务，标准为 120 元/人 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 救助人数 提供基本康复服务的残疾人 数 指标值 指标值确定依据 10720 人 《河北省残疾人 精准康复服务行 动实施方案》 9 一级指标 二级指标 三级指标 时效指标 当年完成率 本年度完成服务率 成本指标 救助标准 提供基本康复服务的救助标 准 效果指标 社会效益 指标 残疾人的康 复服务水 平、覆盖率 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人或家 属对享受服 务的满意率 2、 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 100% 实际工作开展情 况 120 元/人 《河北省残疾人 精准康复服务行 动实施方案》 反映基本康复服务项目实施 后的效果 100% 《河北省残疾人 精准康复服务行 动实施方案》 反映接受服务的残疾人或家 属对服务的满意程度 ≥90% 对受助残疾人进 行回访 残疾人机动车驾驶技能培训补贴资金绩效目标表 绩效目标 1、为取得 C1、C2、C5 类型机动车驾驶证的 137 名残疾人给予补贴 2、为取得驾驶证残疾人发放 1500 元/人补贴. 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 ≥137 人 石残联发 〔2015〕26 号 文件 发放及时率 6 月底之前完成补贴发放及时 率 ≥90% 石残联发 〔2015〕26 号 文件 成本指标 补贴标准 残疾人取得 C1、C2、C5 类 型机动车驾驶证给予补贴标 准。 ≥1500 元/ 人 石残联发 〔2015〕26 号 文件 效果指标 社会效益 指标 救助率 改善残疾人生活条件，为残疾 人充分就业提供帮助。 ≥90% 以往工作经验 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助残疾人 满意度 补贴残疾人驾驶员的满意程 度 ≥90% 对于受助残疾人 的满意度调查 数量指标 产出指标 3、 时效指标 三级指标 绩效指标描述 补贴人数 对市辖区（县）137 名取得 C1、C2、C5 类型机动车驾驶 证给予补贴 残疾人职业技能培训绩效目标表 绩效目标 1、为 1860 名残疾人开展职业技能培训 2、为 2000 名残疾人开展实用技术培训 一级指标 二级指标 10 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 职业技能培 训人数 实用技术培 训人数 绩效指标描述 参加职业技能培训的残疾人 数 参加实用技术培训的残疾人 数 指标值 指标值确定依据 ≥1860 人 冀残联办函 〔2019〕39 号 文件和石财社 〔2017〕82 号 文件 ≥2000 人 冀残联办函 〔2019〕39 号 文件和石财社 〔2017〕82 号 文件 ≥2450 元/ 人 冀残联办函 〔2019〕39 号 文件和石财社 〔2017〕82 号 文件 ≥500 元/ 人 冀残联办函 〔2019〕39 号 文件和石财社 〔2017〕82 号 文件 产出指标 成本指标 成本指标 职业技能培 训标准 实用技术培 训标准 参加职业技能培训的培训标 准 参加实用技术培训的培训标 准 效果指标 社会效益 指标 增加残疾人 就业率 通过培训，使残疾人掌握一门 以上劳动技能，实现就业的残 疾人占培训人员的比率 ≥70% 冀残联办函 〔2019〕39 号 文件和石财社 〔2017〕82 号 文件 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参训人员的 满意率 参加培训残疾人的满意程度 ≥90% 对受训残疾人进 行调查 4、 超比例安置残疾人就业奖励金绩效目标表 绩效目标 1、奖励超比例安置残疾人单位,共超比例安置残疾人 53 人 2、对完成超比例安置残疾人 9 家单位进行奖励 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 超比例安置 人数 超比例安置残疾人工作人员 的人数 ≥53 人 实际统计人数 数量指标 超比例安置 残疾人用人 单位数 超比例安置残疾人用人单位 数量 ≥9 家 实际统计数量 产出指标 指标值 指标值确定依据 11 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 奖励标准 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 对超比例安置残疾人的用人 单位进行奖励的标准 ≥3000 元/ 人 《石家庄市用人 单位超比例安排 残疾人就业奖励 办法》的通知（石 财社〔2013〕27 号） 历年的工作经验 对用人单位进行 调查情况 效果指标 社会效益 指标 残疾人就业 率 提高残疾人就业机会,从而扩 大残疾人就业率 通过增加残 疾人就业机 会而扩大残 疾人就业率 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 奖励单位满 意度 超比例安置残疾人用人单位 的满意度 ≥90% 5、 冬季体育健身补助经费绩效目标表 绩效目标 1、完成我市 2020 年冬季体育健身任务数 1.8 万人 2、每人补助 20 元，补助总金额 36 万元 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 人数 质量指标 指标值 指标值确定依据 冬季体育健身人数 ≥1.8 万人 省残联任务安排 补助发放准 确率 补助发放准确率 ≥100% 2020 年任务执 行情况 时效指标 补助发放及 时性 补助发放及时性 及时 2020 年任务执 行情况 成本指标 人均补助成 本 人均补助成本 ≥20 元/人 2020 年任务执 行情况 效果指标 社会效益 指标 残疾人冬季 体育任务完 成率 迎接 2022 年冬奥会和冬残奥 会的举办，响应习近平总书记 提出的“3 亿人上冰雪”的 号召，鼓励残疾人参与冬季体 育活动，完成冬季体育任务的 比率 ≥90% 2020 年任务执 行情况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人参与 冬季体育健 身满意度 残疾人参与冬季体育健身满 意度 ≥90% 对残疾人运动员 调查情况 产出指标 6、 儿童康复项目绩效目标表 绩效目标 12 绩效指标描述 1、为 300 名听力、脑瘫、智力、孤独症儿童提供康复救助服务。 2、听力、脑瘫、智力、孤独症儿童提供康复救助标准达到 1.2 万元/人。 3、为 300 名听力、脑瘫、智力、孤独症儿童提供康复救助服务。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 救助残疾儿 童数 反映残疾人儿童得到康复救 助的人数 ≥300 人 《石家庄市残疾 儿童康复救助实 施方案》 救助标准 对听力脑瘫智力孤独症儿童 提供救助的标准 ≥1.2 万元/ 人 《石家庄市残疾 儿童康复救助实 施方案》 成本指标 效果指标 社会效益 指标 残疾儿童的 康复救助率 反映残疾儿童项目实施后的 效果 ≥80% 《石家庄市残疾 儿童康复救助实 施方案》 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助家庭的 满意度 反映接受服务的残疾儿童或 家属对服务的满意程度 ≥90% 对受助家庭进行 回访 产出指标 7、 基层残疾人专职委员工作补贴绩效目标表 绩效目标 1、为 1504 名残疾人专职委员发放工作补贴 2、3 月底之前完成补贴发放 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 补贴人数 专职委员补贴发放人数 ≥1504 人 石残联字 〔2013〕35 号 时效指标 发放及时率 3 月底之前完成补贴发放的及 时率 ≥90% 石残联字 〔2013〕35 号 成本指标 发放标准 37 名乡镇街道专职委员发放 补贴标准为每人每月 1900 元 ≥1900 元/ 人 石残联字 〔2013〕35 号 成本指标 发放标准 9 名乡镇街道专职委员发放补 贴标准为每人每月 1790 元 ≥1790 元/ 人 石残联字 〔2013〕35 号 成本指标 发放标准 5 名乡镇街道专职委员发放补 贴标准为每人每月 1680 元 ≥1680 元/ 人 石残联字 〔2013〕35 号 成本指标 发放标准 699 名城镇社区残协残疾人 专职委员 ≥300 元/ 人 石残联字 〔2013〕35 号 成本指标 发放标准 754 名农村残协残疾人专职 委员 ≥50 元/人 石残联字 〔2013〕35 号 效果指标 社会效益 指标 基层残疾人 工作者覆盖 率 统计残疾人基本状况及需求 的基层残疾人工作者全市各 村覆盖率 ≥90% 石残联字 〔2013〕35 号 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 基层残疾人 专职委员满 意率 ≥90% 对残疾人专职委 员的满意度调查 情况 产出指标 8、 残疾人专职委员的满意程度 家庭无障碍设施建设项目绩效目标表 13 绩效目标 1、对 2844 户贫困的残疾人家庭进行无障碍改造 2、省、市、县三级补助标准不低于 3500 元/户 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 对贫困残疾 人进行无障 碍改造的户 数 成本指标 指标值 指标值确定依据 对 2822 户贫困度的残疾人家 庭进行无障碍改造。 ≥2844 户 冀残联发 〔2018〕32 号 文件 无障碍改造 标准 贫困残疾人家庭无障碍改造 任务实施标准，省、市、县不 低于 3500 元/户 ≥3500 元/ 户 冀残联发 〔2018〕32 号 文件 时效指标 完成率 10 月底之前完成全部改造任 务 ≥100% 冀残联发 〔2018〕32 号 文件 效果指标 社会效益 指标 救助率 改善受助残疾人生活条件的 救助比率 ≥90% 以往工作经验 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助残疾人 满意度 受资助残疾人及家庭的满意 度 ≥90% 对受助残疾人家 庭的调查情况 产出指标 9、 健身示范点补贴绩效目标表 绩效目标 1、建体育健身示范点 15 个。 2、场地、器材适合残疾人开展 3 个以上健身项目和活动，配备 5 种以上适合残疾人健身 的中小型健身器械；室内活动场所面积不少于 40 平方米，室内和室外相结合的活动场所， 室内面积不少于 25 平方米。对残疾人每周开放 4 天以上，每天不少于 6 小时。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 建成个数 健身示范点建成个数 ≥15 个 省残联任务安排 质量指标 合格率 建设完成情况、对外开放情况 合格率 ≥100% 实际验收情况 时效指标 建成时间 健身示范点建成时间 10 月 31 日 前建成 实际验收情况 成本指标 示范点建立 成本 较好健身示范点建成成本为 10 万元，一般的成本为 2.5 万元 ≥2.5 万元 任务分配情况 效果指标 社会效益 指标 增加健身场 所个数 增加基层残疾人设施建设和 健身场所的个数 ≥15 个 实际工作完成情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人满意 度 残疾人对体育健身的基本需 求满意度 ≥90% 对残疾人进行调 回访调查 产出指标 10、 康复体育进家庭项目经费绩效目标表 14 指标值 指标值确定依据 绩效目标 1、完成康复体育进家庭 500 户 2、每户家庭补助 500 元，补助总金额 25 万元 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 户数 康复体育进家庭户数 ≥500 户 2020 年年度工 作计划 质量指标 补助发放准 确率 补助发放准确率 ≥100% 2020 年年度工 作计划 时效指标 补助发放及 时性 补助发放及时性 及时性 2020 年年度工 作计划 成本指标 每户补助成 本 每户补助成本 ≥500 元 2020 年年度工 作计划 效果指标 社会效益 指标 关爱贫困重 度残疾人的 康复体育 支持不易出户的贫困重度残 疾人同样享受到康复体育 关爱贫困重 度残疾人的 康复体育 2020 年年度工 作计划开展情况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人家庭 满意度 残疾人家庭满意度 ≥90% 对残疾人家庭调 查情况 产出指标 11、 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女考入专科院校资助项目绩效目标 表 绩效目标 1、资助 13 名 2019 年市辖区（县）考入高等专科院校贫困残疾人家庭子女 2、资助 5 名 2019 年市辖区（县）考入高等专科院校贫困残疾学生 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 资助人数 资助 18 名贫困残疾学生及贫 困残疾人家庭子女 18 人 2019 年实际统 计人数 时效指标 发放及时率 3 月底之前完成资助金发放 ≥90% 年度工作计划安 排 成本指标 资助标准 贫困残疾学生资助标准 3000 元/人 以往 5 年资金标 准 成本指标 资助标准 贫困残疾人家庭子女资助标 准 2000 元/人 以往 5 年资金标 准 ≥90% 以往工作经验 ≥90% 对受助残疾人家 庭的调查情况 指标值 产出指标 效果指标 社会效益 指标 救助率 减轻贫困残疾人家庭负担，助 力贫困残疾学生及贫困残疾 人家庭子女顺利完成学业的 比率 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助残疾人 满意度 受资助残疾人及家庭的满意 度 指标值确定依据 12、 提前下达 2020 年残疾人事业发展省级补助资金绩效目标表 绩效目标 1、资助 2020 年全市考入高等院校（本科以上）贫困残疾学生机贫困残疾人家庭子女 15 2、贫困残疾研究生资助 6000 元/人，贫困残疾本科学生资助 5000 元/人，贫困残疾人 家庭子女考入高等院校资助 3000 元/人 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 资助人数 资助贫困残疾人学生及贫困 残疾人家庭子女 ≥53 人 实际资助人数 成本指标 资助标准 贫困残疾研究生资助标准 ≥6000 元 市残联发 2019 6 号文件 成本指标 资助标准 贫困残疾本科学生资助标准 ≥5000 元 市残联发 2019 6 号文件 成本指标 资助标准 贫困残疾人家庭子女考入高 等院校资助标准 ≥3000 元 市残联发 2019 6 号文件 时效指标 发放及时率 9 月底前完成资助金发放 ≥100% 市残联发 2019 6 号文件 ≥90% 市残联发 2019 6 号文件 ≥90% 对受助残疾人家 庭的调查情况 效果指标 社会效益 指标 救助率 减轻贫困残疾人家庭负担，助 理贫困残疾学生及贫困残疾 人家庭子女顺利完成学业的 比例 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助对象满 意度 接受资助残疾及残疾人家庭 的满意程度 指标值 指标值确定依据 13、 残疾人基本康复服务行动(辅具适配）绩效目标表 绩效目标 1、为 670 名残疾人提供基本康复服务 2、人均 1000 元 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 得到康复服 务的残疾人 数 反映残疾人得到基本康复服 务人数 产出指标 成本指标 补贴标准 辅具适配人均 1000 元 本年度完成辅具适配率 指标值 指标值确定依据 ≥670 人 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 1000 元 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 ≥100% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 时效指标 当年完成率 效果指标 社会效益 指标 残疾人的康 复服务水 平、覆盖率 反映项目实施后的效果 ≥80% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人或家 属对享受服 务的满意率 反映接受服务的残疾人或家 属对服务的满意程度 ≥90% 对受助残疾家庭 进行回访调查 14、残疾人节日及临时救助经费绩效目标表 16 绩效目标 1、举办残疾人节日系列活动不少于 5 场 2、全年临时救助慰问残疾人不低于 20 人 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 活动场次 救助人数 绩效指标描述 组织残疾人活动的场次 临时救助及慰问残疾人人数 指标值 指标值确定依据 ≥5 次 实际工作进展情 况 2020 年度工 作计划 ≥20 人 实际工作进展情 况 2020 年度工 作计划 ≥200 元 实际工作进展情 况 2020 年度工 作计划 产出指标 成本指标 救助标准 临时救助残疾人的标准 时效指标 举办活动及 时率 在残疾人节日前夕或残疾人 节日举办活动的及时程度 ≥90% 实际工作进展情 况 2020 年度工 作计划 效果指标 社会效益 指标 促进残疾人 事业宣传情 况 通过活动、临时救助等的方 式，呼吁社会关注残疾人事业 增加活动次 数，扩大残 疾人参与范 围 实际工作进展情 况 2020 年度工 作计划 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参加互动残 疾人满意度 参加活动残疾人对活动的满 意程度 ≥90% 回访调查 14、 残疾人康复政策及残疾预防宣传、康复人才技能提升经费绩效目标表 绩效目标 1、提升全市康复人才、康复机构业务骨干专业水平 2、培训 200 人次 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 提升全市康 复人才专业 水平 提升全市康复人才、康复机构 业务骨干专业水平 数量指标 全市康复专 业技术培训 的数量 成本指标 训练成本 产出指标 指标值 指标值确定依据 持续提升 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 反映全市康复专业技术培训 的数量 ≥200 人 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 人家受训人本 ≤400 元/ 人 培训费文件规定 ≥90% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 ≥90% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 效果指标 社会效益 指标 培训合格率 反映培训后的效果 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 学员的满意 率 反映接受培训人员的满意程 度 17 15、 残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费绩效目标表 绩效目标 1、完成 200 个健身指导员培训任务 2、组织总规模约 500 人次的冬季群体运动会 3、完成临时交办的体育赛事活动 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 健身指导员 参与人数 从全市各县市区选出 200 个 健身指导员进行技能辅导 200 人 2020 年度计划 数量指标 群体运动会 参与人数 群体运动会参与人数 ≥500 人 2020 年度计划 质量指标 合格率 参与人数合格率 ≥100% 2020 年度计划 时效指标 完成活动时 间 项目整体活动完成时间 12 月 15 日 以前 2020 年度计划 满足残疾人 进行科学体 育锻炼的需 要 2020 年度计划 ≥90% 回访调查 产出指标 效果指标 社会效益 指标 残疾人体育 事业发展 健身指导员技能提高可以更 好的为基层残疾人健身提供 服务保障，残疾人朋友可以更 加积极踊跃的走出家门，投身 体育健身，增强体质。 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参与活动残 疾人满意度 参与活动残疾人对活动的满 意度 指标值 指标值确定依据 16、 残疾人专职委员能力提升绩效目标表 绩效目标 1、为 310 名残疾人专职委员开展技能提升行动 2、人均费用 1000 元用于专职委员技能提升，增强基层残疾工作者专业素质 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 残疾人专职 委员开展技 能提升人数 为 310 名残疾人专职委员开 展技能提升 数量指标 时效指标 18 指标值确定依据 310 人 石残联发 【2013】35 号 文件 合格率 达到技能提升要求合格人员 占全体人员比例 ≥90% 石残联发 【2013】35 号 文件 完成时限 完成技能提升任务时间 12 月底之 前完成 2020 年工作计 划 补助标准 开展残疾人专职委员技能提 升每人次补助标准 1000 元 石残联发 【2013】35 号 文件 产出指标 成本指标 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 效果指标 社会效益 指标 技能提升合 格率 通过参加残疾人专职委员实 现技能提升合格人数占全体 参加人数的比例 服务对象 满意度指 标 得到技能提 升残疾人专 职委员满意 率 满意度 指标 残疾人专职委员满意度达到 90%以上 指标值 指标值确定依据 ≥90% 石残联发 【2013】35 号 文件 ≥90% 石残联发 【2013】35 号 文件，对残疾人 专职委员的回访 调查 17、 服务基层文艺演出活动经费绩效目标表 绩效目标 1、进基层进行 11 场演出 2、活动参与总人数超过 2000 人次 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 场次 完成演出场次 11 场 2020 年度计划 数量指标 参与人数 11 场活动总的参与人数 ≥2000 人 2020 年度计划 质量指标 合格率 场次和参与人数合格率 ≥95% 2020 年度计划 时效指标 完成活动时 间 11 场演出活动全部结束时间 11 月 15 日 2020 年度计划 成本指标 每场活动成 本 每场活动成本 3.5 万元/每 场次 2020 年度计划 效果指标 社会效益 指标 残疾人文化 事业发展 活跃基层残疾人精神文化生 活，推进基层残疾人文化建设 残疾人参与 文化活动 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参与活动者 满意度 产出指标 绩效指标描述 参与活动者对活动的满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 2020 年度计划 具体实施情况 2020 年度工作 开展情况及对参 与者的回访调查 18、 河北省互联网+残疾人就业经费绩效目标表 绩效目标 1、为 200 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训。 2、标准 3300 元每人 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 残疾人数量 为 200 名残疾人开展互联网 +残疾人集中就业培训 指标值 指标值确定依据 ≥200 人 冀残联办发 〔2018〕21 号 文件 19 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 三级指标 合格率 培训合格人员占全体人员的 比例 指标值 指标值确定依据 ≥90% 冀残联办发 〔2018〕21 号 文件 ≥100% 冀残联办发 〔2018〕21 号 文件 ≥3300 元 冀残联办发 〔2018〕21 号 文件 完成时限 12 月底之前完成培训任务 补助标准 开展残疾人互联网+残疾人 集中就业培训每人次补助标 准 社会效益 指标 稳定就业率 通过参加培训实现稳定就业 残疾人数占全体参加人数的 比例 ≥25% 冀残联办发 〔2018〕21 号 文件 可持续影 响指标 提升就业机 会情况 为残疾人增加提供就业的机 会 为至少 200 残疾人增加 就业机会 实际工作开展情 况 ≥95% 冀残联办发 〔2018〕21 号 文件及对残疾人 的回访调查 成本指标 效果指标 满意度 指标 绩效指标描述 服务对象 满意度指 标 残疾人满意 度 残疾人对培训的满意度为 95% 20、假肢安装绩效目标表 绩效目标 1、为 200 名残疾人提供假肢装配服务 2、大腿 4000 元/例，小腿 2000 元/例 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 得到假肢适 配的残疾人 数 反映残疾人得到假肢适配人 数 时效指标 当年完成率 指标值 指标值确定依据 ≥200 人 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 ≥100% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 4000 元 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 小腿 2000 元/例 2000 元 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 反映项目实施后的效果 全年计划任 务全部完成 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 本年度完成辅具适配率 产出指标 成本指标 效果指标 20 补贴标准 成本指标 补贴标准 社会效益 指标 残疾人的假 肢适配情况 大腿 4000 元/例 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人或家 属对享受服 务的满意率 反映接受服务的残疾人或家 属对服务的满意程度 ≥90% 指标值确定依据 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 21、盲人教育培训经费绩效目标表 绩效目标 1、为 80 名盲人开展教育按摩培训 2、开展残疾人技能比赛 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 盲人数量 考试合格率 绩效指标描述 为 80 名盲人开展教育 按摩培训 考试合格，达到培训要 求 指标值 ≥80 人 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划 （2017-2020）》 ≥90% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划 （2017-2020）》 ≥100% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划 （2017-2020）》 ≥8000 元 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划 （2017-2020）》 ≥25% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划 （2017-2020）》 ≥90% 对受训残疾人进行回 访调查 产出指标 时效指标 成本指标 培训完成率 项目资金 12 月底之前完成培训 任务 开展盲人教育按摩培 训实施标准 效果指标 社会效益 指标 稳定就业率 提高盲人按摩培训技 能，为盲人实现稳定就 业提供帮助 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 盲人满意度 盲人对培训的满意度 指标值确定依据 22、盲人职称晋升经费绩效目标表 绩效目标 1、为 100 名盲人开展职称晋升 2、盲人职称晋升工作期间的印刷费、差旅费和委托业务费等 21 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 开展盲人 职称晋升 数量 质量指标 技能提升 合格率 绩效指标描述 为 100 名盲人开展职 称晋升 考试合格，达到培训要 求残疾人的合格率 指标值 ≥100 名 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划（2017-2020） 》 ≥90% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划（2017-2020） 》 ≥100% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划（2017-2020） 》 ≥1650 元 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划（2017-2020） 》 ≥25% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划（2017-2020） 》 ≥90% 冀残就业发〔2019〕 16 号文件和《河北省 盲人教育按摩培训行 动计划（2017-2020） 》 冀残联办发[2018]21 号文件 产出指标 时效指标 成本指标 效果指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 当年完成 率 10 月底之前完成 晋升职称 成本 开展盲人职称晋升实 施标准 稳定就业 率 通过技能培训，实现稳 定就业的盲人占参加 培训盲人的比例 盲人参加 职称晋升 培训的满 意率 盲人满意度达到 90% 以上 指标值确定依据 23、农疗中心运行费绩效目标表 绩效目标 1、通过有组织的适度农事活动，帮助精神、智障、言语、肢体等残疾人巩固治疗效果， 提高生活自理能力和社会适应能力，为他们早日回归社会，参与社会创造积极条件。 2、接待农疗学员达到 2000 人次 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 接待农疗学 员人次 人次数不包含残疾人家属及 志愿者 ≥2000 人 以前年度数 数量指标 增加动物种 类 增加动物种类 ≥10 实际成 活花草种类 以前年度数 数量指标 增加动物种 类 增加动物种类 ≥2 实际增 加动物种类 以前年度数 社会效益 指标 为残疾人提 供农疗场地 为残疾人提供农疗场地及机 会 在精神层面 帮助残疾人 康复治疗 2020 年度工作 计划 产出指标 效果指标 22 指标值确定依据 一级指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影 响指标 助于残疾人 回归社会情 况 通过农疗，帮助残疾人早日回 归社会 提高学员社 会适应力， 早日回归社 会 2020 年度工作 计划 服务对象 满意度指 标 农疗学员及 家属对农疗 中心的满意 度 参加农疗的学员及家属对农 疗中心的满意度 ≥90% 回访调查 24、提前下达 2020 中央福彩公益金（康复资金）绩效目标表 绩效目标 1、为 25 名符合人工耳蜗补助植入条件的听力残疾儿童提供手术费补助 2、平均每人补助手术费用 1.2 万元 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 救助人数 反应得到人工耳蜗手术补贴 的人数 成本指标 救助标准 对人工耳蜗手术提供补助的 标准 效果指标 社会效益 指标 人工耳蜗手 术补助率 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助家庭满 意度 产出指标 指标值 指标值确定依据 ≥25 人 实际救助情况 1.2 万元/人 《石家庄市残疾 儿童康复救助实 施方案》 反应人工耳蜗手术项目实施 效率 ≥100% 《石家庄市残疾 儿童康复救助实 施方案》 接受手术的残疾儿童或家属 对服务的满意程度 ≥90% 对受助家庭进行 回访调查 25、提前下达省级残疾人康复补助绩效目标表 绩效目标 1、为 500 残疾人提供基本辅具适配服务 2、辅具适配标准达到 1000 元/人 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 受助人数 接受配置辅助器具残疾人人 数 ≥500 人 实际救助情况 1000 元/人 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 ≥90% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 ≥80% 《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》 产出指标 效果指标 成本指标 服务标准 时效指标 及时率 社会效益 指标 残疾人康复 服务水平覆 盖率 辅助器具适配服务标准 项目完成及时率 反映项目实施后的效果 23 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人或家 属对享受服 务的满意率 接受服务的残疾人或家属对 服务的满意程度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 对受助残疾人家 庭进行回访调查 26、体育赛事奖励经费绩效目标表 绩效目标 1、发放参加残疾人体育赛事获得奖励的运动员奖金 2018 年全国冬季项目锦标赛 4 人： 获得 3 枚金牌、1 枚银牌、4 枚铜牌，奖励 1.8 万元（奖金标准金 0.4 万、银 0.2 万、铜 0.1 万）。2019 年全国残运会 37 人，获得 26 枚金牌、30 枚银牌、14 枚铜牌，奖励 152 万元（奖金标准金 3 万、银 2 万、铜 1 万）。2019 年世界游泳、羽毛球锦标赛获奖 3 人 获得 4 枚金牌，奖励 12 万元（奖金标准金牌 3 万）。运动员奖金合计 165.8 万元。 2、发放教练员奖金，奖励标准为运动员奖金的 50%，教练员奖金合计 82.9 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 发放奖金的 总金额 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 指标值 指标值确定依据 包括运动员、教练员奖金 248.7 万元 2020 年度计划 补助发放准 确率 补助发放准确率 100% 2020 年度计划 补助发放及 时性 补助发放及时性 及时 2020 年度计划 每人发放标准 严格按照标 准 石家庄市有突出 贡献残疾人运动 员教练员奖励暂 行办法 政策和项目 2020 年度计划 每人发放标 准 绩效指标描述 效果指标 可持续影 响指标 残疾人体育 事业 激励残疾人运动员和教练员 为残疾人体育事业增光添彩 通过发放奖 金的方式激 励残疾人运 动员和教练 员 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人运动 员及教练员 满意度 残疾人运动员及教练员满意 度 ≥90% 27、政府购买劳务服务绩效目标表 绩效目标 1、通过政府购买服务，为 29 名劳务派遣人员支付工资及保险 2、每人工资为全市最低生活标准 1900 元 一级指标 二级指标 24 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 劳务派遣人 数 劳务派遣的人数 ≤29 人 成本指标 基本工资 劳务派遣人员的基本工资 ≥1900 元/ 人 成本指标 社会保险数 给劳务派遣人员缴纳的社会 保险 ≥1409.28 元/人 成本指标 管理费 政府购买服务支付劳务派遣 公司的管理费 ≤50 元/人 质量指标 政府购买劳 务 通过政府购买服务的方式进 行劳务派遣管理 政府购买劳 务 石家庄市人力资 源和社会保障局 关于市残联聘用 非在编计划内临 时职工的批复 石人社字 [2013]24 石家庄市人力资 源和社会保障局 关于市残联聘用 非在编计划内临 时职工的批复 石人社字 [2013]24 石家庄市人力资 源和社会保障局 关于市残联聘用 非在编计划内临 时职工的批复 石人社字 [2013]24 石家庄市人力资 源和社会保障局 关于市残联聘用 非在编计划内临 时职工的批复 石人社字 [2013]24 实际工作开展情 况 经济效益 指标 节约人员管 理成本 通过政府购买服务的方式进 行劳务派遣管理，节约了劳务 派遣人员的管理成本 节约政府资 金 实际工作开展情 况 社会效益 指标 增加残疾人 就业率 为部分残疾人提供就业机会 ≥5% 实际工作开展情 况 服务对象 满意度指 标 劳务派遣公 司满意度 劳务派遣公司对购买服务的 满意度 ≥90% 对公司进行访问 调查 服务对象 满意度指 标 劳务派遣人 员满意度 劳务派遣人员的满意度 ≥90% 对劳务派遣人员 进行回访调查 产出指标 效果指标 满意度 指标 指标值确定依据 28、志愿助残项目绩效目标表 绩效目标 1、至少开展志愿者助残活动 1 次 25 2、印发志愿助残宣传资料、制作助残志愿者证、志愿助残活动交通意外险、往返交通及 误餐补贴等。 一级指标 产出指标 效果指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 开展志愿者 助残活动次 数 开展志愿者助残活动，发挥志 愿者助残作用 数量指标 印发志愿助 残宣传资料 数量 印发志愿助残宣传资料、制作 助残志愿者证 质量指标 活动开展成 功率 时效指标 当年完成率 成本指标 补助标准 社会效益 指标 服务残疾人 水平 服务对象 满意度指 标 得到志愿者 助残的残疾 人满意度 服务对象 满意度指 标 志愿者满意 度 指标值 指标值确定依据 ≥1 次 石残联发 【2011】11 号 文件 ≥0.5 万份 石残联发 【2011】11 号 文件 开展志愿者助残活动成功程 度 ≥90% 石残联发 【2011】11 号 文件 12 月底前完成助残活动 ≥100% 2020 年工作计 划 0.02 万元 石残联发 【2011】11 号 文件 ≥90% 石残联发 【2011】11 号 文件 ≥90% 石残联发 【2011】11 号 文件及对受助残 疾人回访调查 ≥90% 石残联发 【2011】11 号 文件及对志愿者 进行回访调查 助残活动每人次补助标准 增强服务残疾人水平 残疾人满意度达到 90%以上 参加活动等邀请志愿者的满 意程度 29、主席团及全市残工委会议费绩效目标表 绩效目标 1、召开主席团及全市残工委会议 2、参会人数不低于 60 人 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 成本指标 26 三级指标 会议次数 参加人数 会议标准 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≤2 次 工作实际开展情 况及 2020 年度 共组计划 参加会议的人数 ≥60 人/次 工作实际开展情 况及 2020 年度 共组计划 会议培训标准 ≤350 元/ 人按照会议 费文件执行 工作实际开展情 况及 2020 年度 共组计划 召开会议的次数 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效果指标 社会效益 指标 社会效益指 标 工作传达情况，传达覆盖率 ≥90% 工作实际开展情 况及 2020 年度 共组计划 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参会人员满 意度 参会人员满意度=调查中满 意和较满意的参会人员数量/ 调查总人数*100% ≥90% 对参会人员进行 回访调查 30、专门协会工作经费绩效目标表 绩效目标 1、用于协会开展调研、慰问、活动、交通补贴、通讯补贴等，保障五个协会工作顺利开 展 2、协会杂志《我心飞扬》一年至少出 5 期 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 保障协会工 作数 保障工作正常运作的协会数 量 ≥5 个 省残联《关于加 强和改进专门协 会工作的意见》 （2019.7.8） 数量指标 杂志期数 协会杂志印刷的期数 ≥5 期 2020 年度工作 计划 质量指标 合格率 协会开展活动，杂志《我心飞 扬》印刷合格率 ≥90% 2020 年度工作 计划 时效指标 当年完成率 12 月底前完成各项活动 ≥100% 2020 年工作计 划 成本指标 杂志成本 协会杂志《我心飞扬》印刷费 一期的成本 ≤2500 元 2020 年度工作 计划 产出指标 效果指标 社会效益 指标 融入社会提 升率 参加活动残疾人获得感提升 人数占全体参加人数比例 ≥90% 省残联《关于加 强和改进专门协 会工作的意见》 （2019.7.8） 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人对协 会开展活动 满意率 残疾人满意度达到 90%以上 ≥90% 协会残疾人回访 情况 31、自强模范等评选表彰经费绩效目标表 绩效目标 1、组织评选出 10 个名自强模范和 10 个助残模范 2、开展表彰活动，为 20 个模范发放奖金，制作和播放模范先进事迹纪录片 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 数量指标 助残模范个 数 在全市评选出助残模范个数 指标值 10 个 指标值确定依据 往年数值 27 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 自强模范个 数 在全市评选出自强模范个数 质量指标 奖金发放率 为评选出来的 20 个模范发放 奖金 100% 2020 年度计划 时效指标 完成活动时 间 活动全部结束时间 9 月 30 日 前 2020 年度计划 效果指标 可持续影 响指标 残疾人事业 进一步发展 自强模范激励更多的残疾人 朋友自强自立、乐观进取；助 残模范感召社会更多爱心人 士奉献爱心、扶残助弱、支持 残疾人事业 传播正能 量，发挥榜 样的力量 2020 年度计划 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参与活动者 满意度 参与活动者对活动的满意度 ≥90% 回访调查 10 个 指标值确定依据 往年数值 32、综合服务中心消防改造工程款绩效目标表 绩效目标 1、完成综合服务中心大楼消防改造工程 2、综合服务中心消防改造项目通过验收 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 工程完成率 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 ≥90% 工作实际开展情 况 质量指标 工程验收一 次性合格率 一次性验收合格率=项目通 过一次性验收个数/项目参与 验收数量*100% ≥90% 工作实际开展情 况 效果指标 社会效益 指标 安全性 定性指标：对综合服务中心大 楼进行消防改造，保障工作人 员人身安全 符合消防要 求 工作实际开展情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 使用单位成 员满意度 通过回访调查，反映满意的单 位占调查单位数量之比 ≥90% 对单位人员进行 回访调查 产出指标 指标值 指标值确定依据 33、残疾人技能竞赛项目绩效目标表 绩效目标 1、推荐 40 名选手参加比赛 2、计划为 15 名参加技能竞赛获奖选手发放补贴 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 数量指标 推荐参赛人 数 推荐参加残疾人技能比赛人 数 28 指标值 ≥40 人 指标值确定依据 实际工作开展情 况 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放获奖人 员补贴人数 为参赛省级比赛获奖人员发 放补贴人数 ≥15 人 2019 年获奖情 况 效果指标 社会效益 指标 残疾人技能 提升比赛获 奖比率 推荐参加技能竞赛残疾人获 奖的比例 ≥80% 实际工作开展情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 选手满意度 参加竞赛选手的满意度 ≥90% 对残疾人参赛者 的回访调查 34、残疾人就业招聘经费绩效目标表 绩效目标 1、召开就业招聘会 2 场 2、为更多的残疾人提供就业机会，提高残疾人就业率 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 招聘会场次 举办招聘会场次数量 ≥2 场 实际工作开展情 况 时效指标 每场招聘会 时间 每场招聘会的举办时间 ≥1 天 实际工作开展情 况 ≥90% 实际工作开展情 况 ≥90% 实际工作开展情 况 产出指标 效果指标 社会效益 指标 就业服务到 位率 为残疾人员提供免费的职业 指导、职业介绍、就业创业服 务等服务，且免费率达到 100% 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参加招聘会 人员满意率 参加招聘会的残疾人的满意 程度 指标值 指标值确定依据 35、残疾人职业能力评估建设测评竞赛费绩效目标表 绩效目标 1、通过测评，为残疾人培训就业进行合理规划 2、通过心理疏导，对残疾人疑难问题进行解析，减少精神负担 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 建立测评室 建立测评室数量 ≥1 个 工作开展情况 数量指标 服务残疾人 数 建立测评室计划服务残疾人 数 ≥20 人 工作开展情况 社会效益 指标 为残疾人提 供培训就业 准确率 提高对残疾人培训就业的准 确率 ≥80% 工作开展情况 产出指标 效果指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 29 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 接受服务残 疾人满意度 接受测评服务残疾人的满意 程度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 对接受服务人员 进行回访 36、机构规范化建设经费绩效目标表 绩效目标 1、争取达到国家、省规范要求 2、力求标准化、制度化、规范化 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 对县区标准 化建设进行 监督检查数 对县区标准化建设进行监督 检查数量 ≥5 个 2020 年度工作 安排 时效指标 规范化按期 完成率 按期完成计划占年初规划率 ≥80% 实际工作开展情 况 效果指标 可持续影 响指标 达到省对规 范化建设要 求率 达到省、国家规范化建设比率 ≥80% 实际工作开展情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 考核满意度 对规范化建设工作考核满意 程度 ≥90% 实际工作开展情 况 产出指标 指标值 指标值确定依据 37、日间照料中心和孵化基地运行费绩效目标表 绩效目标 1、至少举办四期残疾人培训班 2、至少进行 4 种残疾人培训项目 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 培训人数 每期提供培训服务的残疾人 数 ≥30 人 年度工作计划 时效指标 培训计划按 期完成率 按期完成的培训计划占总培 训计划的比率 ≥90% 实际工作开展情 况 效果指标 社会效益 指标 受训学员业 务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 ≥85% 实际工作开展情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受训学员满 意度（%） 受训学员满意度=调查中满 意和较满意的受训学员数量/ 调查总人数*100% ≥90% 对受训残疾人进 行回访 产出指标 指标值 38、征缴残保金年审费绩效目标表 绩效目标 30 1、对企业和机关事业单位进行年审通知，邮寄通知 2000 份 指标值确定依据 2、通知公告不低于 2 天 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 通知公告天 数 年审通知在石家庄日报进行 公告的天数 ≥2 天 实际工作情况 数量指标 通知率 得到通知的单位占应通知单 位的比率 ≥90% 实际工作情况 效果指标 社会效益 指标 安置残疾人 用人单位年 审工作满意 率 用人单位对本年 年审工作的 满意程度 ≥90% 实际工作情况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 用人单位满 意度 接受年审工作用人单位的满 意度 ≥90% 对用人单位的回 访调查 产出指标 指标值 指标值确定依据 39、综合服务中心大楼 运行费绩效目标表 绩效目标 1、支付水、电等基本运转费，保障中心正常运转 2、支付物业、维修等费用 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 保障中心运 转月数 保障 12 个月综合中心政策运 转运转 ≥12 月 实际工作进展情 况 时效指标 各项费用缴 纳及时率 水电物业维修费的及时交纳 情况 ≥90% 实际工作进展情 况 效果指标 社会效益 指标 保障大楼水 电暖正常运 转 及时保障大楼对水电暖的需 求 及时保障 实际工作进展情 况 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 综合服务中 心办公培训 人员满意率 在大楼内接受培训、办公的人 员的满意程度 ≥90% 对相关人员进行 回访调查 产出指标 指标值 指标值确定依据 40、 “中途之家”活动经费绩效目标表 绩效目标 脊髓损伤残疾人通过参与伤友活动，改善生存生活状况的满意程度不低于 60%。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 服务伤友人 次 服务对象指脊髓损伤患者，服 务人次未包括伤友家属、工作 人员、志愿者等 数量指标 新增伤友人 数 吸收更多新伤友参加活动，扩 大伤友服务对象 产出指标 指标值 指标值确定依据 ≥150 人次 以前年度数 ≥20 人 以前年度数 31 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 效果指标 社会效益 指标 在市级网站 播发宣传脊 髓损伤残疾 人“中途之 家”系列康 复活动稿件 篇数 在市级网站播发宣传脊髓损 伤残疾人“中途之家”系列 康复活动稿件篇数 ≥3 篇 以前年度数 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 伤友或伤友家属对活动满意 度 ≥90% 以前年度数 41、儿童康复机构规范化建设费绩效目标表 绩效目标 通过制定康复机构规范标准，促使康复机构规范化建设，康复机构规范化达标数占入围 机构的比率不低于 80%。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 为残疾人提 供康复服务 显效率 年度接受救助的残疾人完成 康复任务的人数占接受救助 的总人数比率 ≥80% 以前年度数值 数量指标 打卡机数量 给康复机构购置打卡机的数 量 ≥50 台 2020 年度工作 计划 成本指标 打卡机成本 给康复机构购置打卡机成本 ≤1800 元 2020 年度工作 计划 效果指标 可持续影 响指标 儿童康复机 构服务水平 反映为石家庄市残疾儿童提 供康复服务的能力和效果达 标率 ≥80% 以前年度数值 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 残疾人或家 属满意率 反映儿童康复项目中残疾人 或其家属对康复机构提供服 务的满意程度。 ≥90% 以前年度数值 产出指标 指标值 指标值确定依据 42、康复技能大赛绩效目标表 绩效目标 市残联招标项目入围机构的康复人员业务开展率和服务能力测评比例不低于 60%。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 康复机构参 与率 报名参加大赛的康复机构占 入围市残联招标项目的康复 机构数量的比例 ≥60% 以前年度数值 效果指标 可持续影 响指标 残疾人康复 政策宣传效 果良好 在市级网站、媒体刊发技能大 赛相关活动稿件数量 ≥3 篇 以前年度数值 32 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 参赛康复机 构、基层康 复人才满意 率 反映报名参加比赛的康复机 构、基层康复人才对比赛组 织、流程设置等方面的满意程 度。 指标值 ≥90% 指标值确定依据 以前年度数值 43、实训中心京津冀盲考构建费绩效目标表 绩效目标 用于单位承办全国盲人医疗按摩考试任务。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 项目执行进 度 项目执行进度 ≥50% 以前 2 年内数值 数量指标 在省内，进 行标准化市 级医院建设 数量 在省内，开展标准化建设的医 院数量 1 个/年 以前 2 年内数值 时效指标 完成率 当年承办考试任务完成情况 ≥90% 以前 2 年内数值 社会效益 指标 单位的发展 能力 提高单位的发展能力，提升单 位的知名度 ≥60% 以前 2 年内数值 可持续影 响指标 长期使用性 能够长期较好地承办考试任 务。 ≥90% 以前 2 年内数值 服务对象 满意度指 标 残疾学员的 满意度 残疾学员的满意度 ≥90% 调查问卷 产出指标 效果指标 满意度 指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 44、实训中心劳务合同聘用人员工资、保险、服务费绩效目标表 绩效目标 用于支付医院政府购买服务人员的工资、保险、服务费。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 人员出勤天 数 产出指标 效果指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 人员出勤天数 ≥300 天/ 年 以前 2 年内数值 数量指标 支持政府购 买服务工作 项目数量 反映支持政府购买服务工作 项目情况 ≥1 个/年 以前 2 年内数值 时效指标 完成率 当年政府购买服务资金使用 的完成情况 ≥90% 以前 2 年内数值 社会效益 指标 保障政府购 买服务人员 的基本生活 保障政府购买服务人员的基 本生活 ≥1900 人/ 月 以前 2 年内数值 可持续影 响指标 长期使用性 能够长期较好地满足单位其 他辅助工作岗位的需求。 ≥60% 以前 2 年内数值 33 一级指标 二级指标 三级指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助对象的 满意度 绩效指标描述 受助对象的满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 调查问卷 45、实训中心运行费绩效目标表 绩效目标 用于实训中心的物业费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 得到基本康 复服务的农 村残疾人数 量 实训中心运行运转天数 ≥300 天/ 年 以前 2 年内数值 质量指标 实训中心运 转率 实训中心运转率 ≥90% 以前 2 年内数值 时效指标 完成率 当年运行费的完成情况 ≥90% 以前 2 年内数值 社会效益 指标 吸收残疾人 的参与度 吸收残疾人的参与度 ≥60% 以前 2 年内数值 社会效益 指标 单位发展能 力 通过保障运行经费，促进实训 中心发展能力逐步提高 良性发展 以前 2 年内数值 服务对象 满意度指 标 受助对象满 意度 残疾人对我单位的满意度 ≥90% 问卷调查 产出指标 效果指标 满意度 指标 46、污水处理池维护费绩效目标表 绩效目标 用于医院对污水设备的保养、维修维护等。 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 污水设备正 常的运转天 数 产出指标 效果指标 34 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 污水设备正常的运转天数 ≥300 天/ 年 以前 2 年内数值 数量指标 市级医院污 水设备，优 化排污能 力，后续保 养建设数量 年度内优化医院污水的排污 能力，提升污水设备后续保养 建设数量 ≥1 个/年 以前 2 年内数值 时效指标 完成率 当年污水设备保养的完成情 况 ≥60% 以前 2 年内数值 社会效益 指标 单位发展能 力 通过实施污水设备保养，促进 医院发展能力逐步提高 ≥60% 以前 2 年内数值 生态效益 指标 达到环保标 准 不对生态环境产生坏的影响。 良性发展 以前 2 年内数值 一级指标 二级指标 三级指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 受助对象满 意度 绩效指标描述 残疾人的满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 问卷调查 35 六、政府采购预算情况 2020 年，我部门安排政府采购预算 572.47 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 单位：万元 762 石家庄市残疾人联合会 政府采购项目来源 项目名称 合 计 石家庄市残疾人联 合会小计 政府购买劳务服务 假肢安装 残疾人基本康复服 务行动(辅具适配） 综合服务中心消防 改造工程款 提前下达省级残疾 人康复补助 36 预算资金 采购物品名 称 政府采购 目录序号 计 量 单 位 政府采购金额 （当年部门预算安排资金） 数量 单价 合计 国有资 一般公共 基金预算 本经营 预算拨款 拨款 预算拨 款 572.47 553.47 365.87 365.87 105.00 就业服务 其他社会服 58.00 务 其他社会服 67.00 务 消防工程和 85.87 安防工程 C190203 人 1.00 105.00 105.00 105.00 C190299 批 1.00 58.00 58.00 58.00 C190299 批 1.00 67.00 67.00 67.00 B0510 项 1.00 85.87 85.87 85.87 50.00 其他服务 C99 批 1.00 50.00 50.00 50.00 财政专 户核拨 其他来 源收入 19.00 单位：万元 762 石家庄市残疾人联合会 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品名 称 政府采购 目录序号 计 量 单 位 政府采购金额 （当年部门预算安排资金） 数量 单价 合计 石家庄市残疾人劳 动就业服务中心小 计 国有资 一般公共 基金预算 本经营 预算拨款 拨款 预算拨 款 1.91 1.91 办公设备购置费 1.91 碎纸机 A02021101 台 3.00 0.06 0.18 0.18 办公设备购置费 1.91 台式计算机 A02010104 台 2.00 0.62 1.24 1.24 办公设备购置费 1.91 投影仪 台 1.00 0.49 0.49 0.49 12.19 12.19 A020202 石家庄市残疾人康 复指导中心小计 儿童康复机构规范 化建设费 9.60 通用应用软 A0201080301 件 套 1.00 0.60 0.60 0.60 儿童康复机构规范 化建设费 9.60 其他办公设 A020299 备 台 50.00 0.18 9.00 9.00 办公设备购置费 2.59 便携式计算 A02010105 机 台 2.00 0.60 1.20 1.20 办公设备购置费 2.59 通用应用软 A0201080301 件 套 4.00 0.06 0.24 0.24 办公设备购置费 2.59 传真通信设 A02081001 备 台 1.00 0.25 0.25 0.25 办公设备购置费 2.59 台式计算机 A02010104 台 2.00 0.45 0.90 0.90 财政专 户核拨 其他来 源收入 37 单位：万元 762 石家庄市残疾人联合会 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品名 称 政府采购 目录序号 计 量 单 位 政府采购金额 （当年部门预算安排资金） 数量 单价 合计 石家庄市残疾人实 训中心小计 192.50 专用材料购置 音频功率放 大器设备 11.00 A02091203 （功放设 备） 专用材料购置 11.00 专用材料购置 11.00 专用材料购置 11.00 音箱 专用材料购置 11.00 其他柜类 专用材料购置 11.00 专用材料购置 11.00 专用材料购置 国有资 一般公共 基金预算 本经营 预算拨款 拨款 预算拨 款 173.50 财政专 户核拨 其他来 源收入 19.00 套 1.00 0.60 0.60 0.60 其他办公设 A020299 备 台 1.00 0.35 0.35 0.35 多功能一体 A020204 机 台 1.00 1.40 1.40 1.40 A02091211 组 4.00 0.40 1.60 1.60 A060599 组 4.00 0.60 2.40 2.40 其他视频设 A02091199 备 台 1.00 1.30 1.30 1.30 其他视频会 A02080899 议系统设备 套 1.00 0.40 0.40 0.40 11.00 激光打印机 A0201060102 台 3.00 0.15 0.45 0.45 专用材料购置 11.00 饮水器 A02061807 套 2.00 0.80 1.60 1.60 专用材料购置 11.00 排烟系统 A0206180206 套 1.00 0.50 0.50 0.50 38 单位：万元 762 石家庄市残疾人联合会 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品名 称 政府采购 目录序号 计 量 单 位 政府采购金额 （当年部门预算安排资金） 数量 单价 合计 国有资 一般公共 基金预算 本经营 预算拨款 拨款 预算拨 款 财政专 户核拨 其他来 源收入 专用材料购置 11.00 吸尘器 A0206180302 台 2.00 0.20 0.40 实训中心京津冀盲 考构建费 29.50 办公套件 A0201080104 套 140.00 0.01 1.40 1.40 实训中心京津冀盲 考构建费 29.50 洗衣机 A0206180301 台 1.00 1.00 1.00 1.00 实训中心京津冀盲 考构建费 29.50 办公套件 A0201080104 套 1.00 6.00 6.00 6.00 实训中心京津冀盲 考构建费 29.50 办公套件 A0201080104 套 165.00 0.06 9.90 9.90 实训中心京津冀盲 考构建费 29.50 办公套件 A0201080104 套 140.00 0.07 9.80 9.80 实训中心京津冀盲 考构建费 29.50 办公套件 A0201080104 套 140.00 0.01 1.40 1.40 办公设备购置费 8.00 其他视频会 A02080899 议系统设备 组 1.00 0.40 0.40 0.40 办公设备购置费 8.00 其他视频会 A02080899 议系统设备 组 1.00 0.30 0.30 0.30 办公设备购置费 8.00 排烟系统 组 1.00 3.00 3.00 3.00 A0206180206 0.40 39 单位：万元 762 石家庄市残疾人联合会 政府采购项目来源 采购物品名 称 项目名称 预算资金 办公设备购置费 8.00 办公设备购置费 8.00 人体模型 办公设备购置费 8.00 实训中心劳务合同 聘用人员工资、保 险、服务费 144.00 政府采购 目录序号 医用低温、 A032026 冷疗设备 计 量 单 位 政府采购金额 （当年部门预算安排资金） 数量 单价 合计 国有资 一般公共 基金预算 本经营 预算拨款 拨款 预算拨 款 财政专 户核拨 其他来 源收入 组 1.00 1.80 1.80 1.80 组 1.00 1.50 1.50 1.50 消毒灭菌设 A032025 备及器具 组 1.00 1.00 1.00 1.00 其他社会服 C190299 务 项 1.00 144.00 144.00 A04020203 144.00 七、国有资产信息 石家庄市残疾人联合会 2019 年末固定资产金额为 8887.81 万元（详见下表） ，本年度各单位（处 室）拟购置固定资产总额为 12.5 万元，主要为计算机、碎纸机、传真机、投影仪等，已列入政府采 购预算表，详见政府采购预算表。 40 石家庄市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 编制部门：石家庄市残疾人联合会 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 8887.81 12178.32 4492.29 3 47.61 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 —— 4、其他固定资产 —— 4347.91 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用 41 的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 42 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 43