附件：2019年乡镇运转经费项目自评报告.doc

绩效自评价报告 2019 年党委政府工作经费项目 绩效自评价报告 项目名称：党委政府工作经费 项目单位：泉掌镇政府 主管部门：泉掌镇 评价机构：新绛县泉掌镇人民政府 2020 年 08 月 1 绩效自评价报告 摘要 ................................................................................................................................2 一、项目基本情况...............................................................................................................3 （一）项目背景与实施依据 ...........................................................................................3 （二）项目资金投入和使用情况 ....................................................................................4 （三）项目实施情况 ......................................................................................................6 二、项目绩效情况.............................................................................................................10 （一） 项目投入情况...................................................................................................10 （二）项目产出情况 ....................................................................................................11 （三）项目结果情况 ....................................................................................................11 （四）影响力因素........................................................................................................12 三、项目主要经验做法 .....................................................................................................13 四、项目管理存在的主要问题...........................................................................................14 五、进一步加强项目管理的建议 .......................................................................................15 （一）预算安排和执行方面 .........................................................................................15 （二）制度建设方面 ....................................................................................................16 （三） 项目管理方面...................................................................................................17 （四）资金管理方面 ....................................................................................................18 （五）其他方面 ...........................................................................................................19 附件 1: ..............................................................................................................................21 2 绩效自评价报告 摘要 3 绩效自评价报告 一、项目基本情况 （一）项目背景与实施依据 乡镇党委政府工作经费 4 绩效自评价报告 （二）项目资金投入和使用情况 1. 资金管理情况 资金情况（单位：元） 项目 合计 小 计 财政专 户资金 上级 财政 补助 自筹 本 级 财 专 项 收 政资金 入 资金概算 预算安排* 700,0 00 700, 000 700,000 实际到位* 700,0 00 700, 000 700,000 实际支出* 700,0 00 700, 000 700,000 结算情况 审价情况 预算执行率 (%)* 100 5 绩效自评价报告 2. 资金使用情况 实际支出数 项目支出内容 财政资金支出 数 合计 合计 700,000 700,000 700,000 700,000 6 其他资金支出 数 绩效自评价报告 （三）项目实施情况 1. 采购情况 7 绩效自评价报告 2. 项目实施流程 （1）业务类 规划（时间与开展的内容）： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要用于乡镇日常办 公等开支 立项（时间与开展的内容）： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要用于乡镇日常办 公等开支 招投标（时间与开展的内容）： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要用于乡镇日常办 公等开支 实施（时间与开展的内容）： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要用于乡镇日常办 公等开支 （2）政策类（转移性支出） 规划（时间与开展的内容）： 立项（时间与开展的内容）： 招投标阶段： 实施（时间与开展的内容）： 3. 资金管理流程 8 绩效自评价报告 （1）业务类 预算批复单位：新绛县人大 资金核拨（相关单位）：新绛县财政局 资金管理（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府 资金使用（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府 项目验收形式：此项目不涉及验收 项目验收单位： 验收结果： 项目验收时间：2019-12-31 （2）政策类（转移性支出） 预算批复单位： 资金核拨单位： 资金管理单位： 资金使用单位： 项目验收（时间）： 4. 项目验收情况 （1）业务类 项目验收形式：此项目不涉及验收 项目验收单位： 验收结果： 项目验收时间：2019-12-31 （2）政策类（转移性支出） 9 绩效自评价报告 项目验收（时间）： 5. 相关方信息 （1）业务类 预算主管单位：新绛县泉掌镇人民政府 预算单位：新绛县泉掌镇人民政府 实施单位：新绛县泉掌镇人民政府 勘察单位： 设计单位： 施工单位： 投资监理： 施工监理： 供应商： 产权所有者： 运营管理单位： 受益方：新绛县泉掌镇人民政府 （2）政策类（转移性支出） 预算主管单位： 预算单位： 实施单位： 勘察单位： 设计单位： 施工单位： 投资监理： 施工监理： 10 绩效自评价报告 供应商： 运营管理单位： 产权所有者： 受益方： 二、项目绩效情况 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采 集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评 分结果：党委政府工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.5 分，属于“优秀”。 （一） 项目投入情况 类型 指标名称 权重 投入管理 预算资金到位率 5 预算资金到位及时性 3 预算执行率 5 财务管理制度健全性 1 资金使用合规性 1 项目管理制度健全性 1 项目管理制度执行有效性 1 11 绩效自评价报告 项目立项规范性 1 立项依据充分性 1 绩效目标的合理性 1 合计 20 （二）项目产出情况 类型 指标名称 权重 产出 指标 1：达到正常运转数量 要求 10 指标 1：符合有关部门要求 5 乡镇党委政府工作经费 10 乡镇党委政府经费标准 10 合计 35 （三）项目结果情况 类型 指标名称 权重 效果目标 维护机正常工作及运转关 20 群众满意 10 12 绩效自评价报告 合计 30 （四）影响力因素 类型 指标名称 权重 影响力因素 资金保障有力 15 合计 15 13 绩效自评价报告 三、项目主要经验做法 14 绩效自评价报告 四、项目管理存在的主要问题 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：群众满意度 95%。 15 绩效自评价报告 五、进一步加强项目管理的建议 （一）预算安排和执行方面 无 16 绩效自评价报告 （二）制度建设方面 无 17 绩效自评价报告 （三） 项目管理方面 无 18 绩效自评价报告 （四）资金管理方面 无 19 绩效自评价报告 （五）其他方面 无 20 绩效自评价报告 21 绩效自评价报告 附件 1: 综合配置 一级指 标 投入管 二级指标 理 性 性 性 指标解释 概念解释： 计算公式： 概念解释： 计算公式： 预算资金到位率 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考 核预算资金落实情况对项目实施的总体保障 预算资金到位及时 程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 计算公式： 预算执行率 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以 反映和考核财务管理制度对资金规范、安全 财务管理制度健全 运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资 金使用是否符合相关法律法规、制度和规定， 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安 资金使用合规性 全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。 概念解释： 项目管理制度健全 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健 全、完善和有效，用以反映和考核项目管理 制度对项目顺利实施的保障情况。 22 权 重 业绩值 5 100.0% 3 及时 5 100.0% 1 健全 1 合规 1 健全 绩效自评价报告 产出 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达 到项目质量要求是否采取了必要的措施，用 项目管理制度执行 以反映和考核业务管理制度的有效执行和质 有效性 量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求， 用以反映和考核项目立项的规范情况。 项目立项规范性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映 与国家和地区发展政策和优先发展重点、部 立项依据充分性 门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、 可衡量性、可实现性、相关性和时限性 绩效目标的合理性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 计算公式： 概念解释： 指标 1：达到正常运 计算公式： 转数量要求 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 指标 1：符合有关部 计算公式： 门要求 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 乡镇党委政府工作 计算公式： 经费 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 23 1 达标 1 达标 1 达标 1 达标 10 达标 5 达标 10 700000.0 绩效自评价报告 1%扣除权重分的 1.0% 概念解释： 计算公式： 乡镇党委政府经费 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 标准 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% 效果目 概念解释： 标 计算公式： 概念解释： 维护机正常工作及 计算公式： 运转关 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 概念解释： 计算公式： 群众满意 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% 影响力 概念解释： 因素 计算公式： 概念解释： 计算公式： 资金保障有力 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% 24 10 700000.0 20 达标 10 95.0% 15 700000