117001-2020年档案局部门预算公开表.xlsx

附件1-1 财政拨款收支总表部门：单位：元收入项目支出预算数项目一、本年收入 2,312,024.50 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 2,312,024.50 （一）一般公共服务支出(201) （二）政府性基金预算拨款一般公共预算 2,067,306.20 （二）外交支出(202) 0.00 （三）国防支出(203) 0.00 （四）公共安全支出(204) 0.00 （五）教育支出(205) 0.00 （六）科学技术支出(206) 0.00 （七）文化体育与传媒支出(207) 0.00 （八）社会保障和就业支出(208) 78,690.20 （九）社会保险基金支出(209) （十）医疗卫生与计划生育支出(210) 98,269.60 0.00 （十二）城乡社区支出(212) 0.00 （十三）农林水支出(213) 0.00 （十四）交通运输支出(214) 0.00 （十五）资源勘探信息等支出(215) 0.00 （十六）商业服务业等支出(216) 0.00 （十七）金融支出(217) 0.00 （十八）援助其他地区支出(219) 0.00 （十九）国土海洋气象等支出(220) 0.00 67,758.50 （二十一）粮油物资储备支出(222) 0.00 （二十二）预备费(227) 0.00 （二十三）其它支出(229) 0.00 （二十四）转移性支出(230) 0.00 （二十五）债务还本支出(231) 0.00 （二十六）债务付息支出(232) 0.00 （二十七）债务发行费用支出(233) 0.00 2,312,024.50 支出总计政府性基金预算 2,067,306.20 78,690.20 0.00 （十一）节能环保支出(211) （二十）住房保障支出(221) 收入总计合计 2,312,024.50 98,269.60 67,758.50 2,312,024.50 0.00 附件1-2 一般公共预算支出表部门：单位：元支出功能分类科目科目编码科目名称 2020年预算数小计基本支出项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78,690.20 78,690.20 2101101 行政单位医疗 41,804.20 41,804.20 2012601 行政运行 687,306.20 687,306.20 2101103 公务员医疗补助 56,465.40 56,465.40 2210201 住房公积金 67,758.50 67,758.50 2012604 档案馆 830,000.00 830,000.00 2012699 其他档案事务支出 150,000.00 150,000.00 2012602 一般行政管理事务 400,000.00 400,000.00 合计 2,312,024.50 932,024.50 1,380,000.00 附件1-3 一般公共预算基本支出表部门：支出经济分类科目科目编码科目名称 2020年基本支出合计人员经费 30101 基本工资 216,336.00 216,336.00 30102 津贴补贴 293,040.00 293,040.00 30103 奖金 22,518.00 22,518.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78,690.20 78,690.20 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 41,804.20 41,804.20 30111 公务员医疗补助缴费 56,465.40 56,465.40 30112 其他社会保障缴费 2,950.90 2,950.90 30113 住房公积金 67,758.50 67,758.50 30199 其他工资福利支出 30201 办公费 67,741.00 30207 邮电费 8,760.00 30228 工会经费 11,293.10 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 13,000.00 30239 其他交通费用 51,480.00 合计 932,024.50 8,760.00 187.20 788,323.20 公共预算基本支出表单位：元 2020年基本支出公用经费 67,741.00 11,293.10 187.20 13,000.00 51,480.00 143,701.30 附件1-4 一般公共预算“三公”经费支出表部门：单位：元 2019年预算数合计 96,000.00 因公出国（境）费 0.00 2020年预算数公务用车购置及运行费公务接待费小计 89,000.00 合计公务用车购置费公务用车运行费 0.00 89,000.00 7000 93,120.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 86,330.00 0 86,330.00 6,790.00 附件1-5 政府性基金预算支出表部门：支出功能分类科目科目编码科目名称 2020年预算数小计基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 政府性基金预算支出表单位：元 2020年预算数项目支出 0.00 附件1-6 政府性基金预算“三公”经费支出表部门：单位：元 2019年预算数因公出国（境）费合计 0 2020年预算数公务用车购置及运行费公务接待费小计因公出国（境）费合计公务用车购置费公务用车运行费 0 0 公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 0 附件1-7 部门收支总表部门：单位：元收项目（一）一般公共预算拨款入支本年预算项出目 2,312,024.50 （一）一般公共服务支出(201) （二）政府性基金预算拨款本年预算 2,067,306.20 （二）外交支出(202) （三）国防支出(203) （四）公共安全支出(204) （五）教育支出(205) （六）科学技术支出(206) （七）文化体育与传媒支出(207) （八）社会保障和就业支出(208) 78,690.20 （九）社会保险基金支出(209) （十）医疗卫生与计划生育支出(210) 98,269.60 （十一）节能环保支出(211) （十二）城乡社区支出(212) （十三）农林水支出(213) （十四）交通运输支出(214) （十五）资源勘探信息等支出(215) （十六）商业服务业等支出(216) （十七）金融支出(217) （十八）援助其他地区支出(219) （十九）国土海洋气象等支出(220) （二十）住房保障支出(221) 67,758.50 （二十一）粮油物资储备支出(222) （二十二）预备费(227) （二十三）其它支出(229) （二十四）转移性支出(230) （二十五）债务还本支出(231) （二十六）债务付息支出(232) （二十七）债务发行费用支出(233) 收入总计 2,312,024.50 支出总计 2,312,024.50 附件1-8 部门收入总表单位：元预算部门总计儋州市档案局 2,312,024.50 用事业基金弥补收支差额上年结余结转本年收入合计 2,312,024.50 一般公共预算收入政府性基金收入 2,312,024.50 0.00 其他财政资金收入收回存量资金收入事业收入事业单位经营收入其他收入附件1-9 部门支出总表部门：支出功能分类科目基本支出项合计科目编码科目名称小计人员经费公用经费 143,701.30 小计 2012601 行政运行 687,306.20 687,306.20 543,604.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78,690.20 78,690.20 78,690.20 0.00 2101101 行政单位医疗 41,804.20 41,804.20 41,804.20 0.00 2101103 公务员医疗补助 56,465.40 56,465.40 56,465.40 0.00 2210201 住房公积金 67,758.50 67,758.50 67,758.50 0.00 2012604 档案馆 830,000.00 830,000.00 2012699 其他档案事务支出 150,000.00 150,000.00 2012602 一般行政管理事务 400,000.00 400,000.00 合计 2,312,024.50 932,024.50 788,323.20 0.00 143,701.30 1,380,000.00 · 支出总表单位：元项目支出本级下级 830,000.00 150,000.00 400,000.00 1,380,000.00 0.00 附件1-10 项目支出绩效表金额单位：元预算年度：2020 项目名称单位名称预算数绩效目标目标1 目标2 目标3 目标4 目标5 一级指标合计：综合工作经费儋州市档案局 100,000.00 完成本单位正常单位业务、档案业务指导、监督和检查确保全市档案事业稳步推进重点珍贵档案抢救和保护配套儋州市档案局 90,000.00 确保我市重点珍贵档案得到保护档案管理、档案业务及信息平台经费儋州市档案局 150,000.00 为我市重点珍贵档案工作开展抢救确保档案业务工作正常运转完成档案工作档案征集编研经费儋州市档案局 90,000.00 编研出版档案书籍馆藏档案数字化工作经费儋州市档案局 350,000.00 实现档案数字化档案库房设备购置维修儋州市档案局 400,000.00 购买档案设备儋州市电子文件档案管理中心系统运儋州市档案局行维护费 100,000.00 安保工作经费 100,000.00 儋州市档案局电子文件档案管理中心的维修维护购买第三方保安服务（2名安保人员）二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位权重指标方向性