西关乡部门预算批复表.xlsx

2022年康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 4,621.52 一、一般公共服务支出 940.19 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 33.26 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 15.77 四、财政专户管理资金收入 四、城乡社区支出 1,300.00 五、单位资金收入 五、农林水支出 512.00 （一）事业收入 六、资源勘探工业信息等支出 （二）事业单位经营收入 七、住房保障支出 1,800.00 20.30 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 4,621.52 上年结转结余 本年支出合计 4,621.52 年终结转结余 收 入 总 计 4,621.52 支 出 总 计 4,621.52 收入预算总表 表2 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 4,621.52 4,621.52 4,621.52 144001 康平县西关屯蒙 古族满族乡人民政府（ 本级） 4,621.52 4,621.52 4,621.52 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 一般公共 预算 收入预算总表 单位:万元 上年结转结余 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 人员经费 4,621.52 327.52 286.12 41.40 4,294.00 940.19 258.19 216.79 41.40 682.00 940.19 258.19 216.79 41.40 682.00 41.40 367.00 2010301 行政运行 580.10 213.10 171.70 2010350 事业运行 45.09 45.09 45.09 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 315.00 208 社会保障和就业支出 315.00 33.26 33.26 33.26 20805 行政事业单位养老支出 33.26 33.26 33.26 2080501 行政单位离退休 4.12 4.12 4.12 2080502 事业单位离退休 0.85 0.85 0.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.29 28.29 28.29 15.77 15.77 15.77 210 卫生健康支出 公用经费 21011 行政事业单位医疗 15.77 15.77 15.77 2101101 行政单位医疗 12.51 12.51 12.51 2101102 事业单位医疗 3.26 3.26 3.26 支出预算总表 表3 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 212 21203 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 人员经费 公用经费 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 200.00 200.00 1,100.00 1,100.00 213 农林水支出 512.00 512.00 21301 农业农村 512.00 512.00 其他农业农村支出 512.00 512.00 资源勘探工业信息等支出 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2130199 215 21508 2150899 221 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 20.30 20.30 20.30 22102 住房改革支出 20.30 20.30 20.30 2210201 住房公积金 20.30 20.30 20.30 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 一、本年收入 4,621.52 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 4,621.52 (一)一般公共服务支出 目 出 预算数 4,621.52 940.19 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 33.26 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 15.77 二、上年结转 (四)城乡社区支出 1,300.00 （一）一般公共预算拨款收入 (五)农林水支出 512.00 （二）政府性基金预算拨款收入 (六)资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 (七)住房保障支出 1,800.00 20.30 二、年终结转结余 收 入 总 计 4,621.52 支 出 总 计 4,621.52 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20103 一般公共服务支出 行政运行 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 21203 城乡社区支出 4,621.52 327.52 286.12 41.40 4,294.00 940.19 258.19 216.79 41.40 682.00 33.26 33.26 33.26 15.77 15.77 15.77 1,300.00 1,300.00 512.00 512.00 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 公用经费 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 人员经费 其他农业农村支出 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 215 21508 2150899 221 资源勘探工业信息等支出 1,800.00 1,800.00 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 20.30 20.30 20.30 940.19 258.19 216.79 41.40 682.00 940.19 258.19 216.79 41.40 682.00 41.40 367.00 2010301 行政运行 580.10 213.10 171.70 2010350 事业运行 45.09 45.09 45.09 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 315.00 208 公用经费 支持中小企业发展和管理支出 22102 201 人员经费 社会保障和就业支出 315.00 33.26 33.26 33.26 20805 行政事业单位养老支出 33.26 33.26 33.26 2080501 行政单位离退休 4.12 4.12 4.12 2080502 事业单位离退休 0.85 0.85 0.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.29 28.29 28.29 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 210 卫生健康支出 人员经费 15.77 15.77 15.77 21011 行政事业单位医疗 15.77 15.77 15.77 2101101 行政单位医疗 12.51 12.51 12.51 2101102 事业单位医疗 3.26 3.26 3.26 212 21203 城乡社区支出 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 公用经费 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 200.00 200.00 1,100.00 1,100.00 213 农林水支出 512.00 512.00 21301 农业农村 512.00 512.00 其他农业农村支出 512.00 512.00 资源勘探工业信息等支出 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2130199 215 21508 2150899 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 20.30 20.30 20.30 22102 住房改革支出 20.30 20.30 20.30 2210201 住房公积金 20.30 20.30 20.30 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 327.52 286.12 301 工资福利支出 266.25 266.25 30101 基本工资 91.64 91.64 30102 津贴补贴 81.69 81.69 30103 奖金 7.64 7.64 30107 绩效工资 16.32 16.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.29 28.29 30110 职工基本医疗保险缴费 15.77 15.77 30113 住房公积金 20.30 20.30 30199 其他工资福利支出 4.60 4.60 56.20 14.80 302 商品和服务支出 41.40 41.40 30201 办公费 16.09 16.09 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 1.00 1.00 30205 水费 1.00 1.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 5.00 5.00 30211 差旅费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30214 租赁费 3.00 3.00 30215 会议费 5.00 5.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30228 工会经费 3.31 3.31 30239 其他交通费用 14.80 14.80 303 对个人和家庭的补助 5.07 5.07 30301 离休费 3.18 3.18 30302 退休费 1.89 1.89 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7.00 公务用车购置费 公务用车运行费 7.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 4,294.00 4,294.00 4,294.00 康平县西关屯 蒙古族满族乡 人民政府（本 级） 4,294.00 4,294.00 4,294.00 乡镇改革分流人员经 费 112.00 112.00 112.00 疫情防控经费 300.00 300.00 300.00 单位取暖费 60.00 60.00 60.00 办公楼维修维护 100.00 100.00 100.00 林业和草原事务管理 专项业务经费 100.00 100.00 100.00 公安专项业务经费 20.00 20.00 20.00 河长制工作经费 5.00 5.00 5.00 劳务派遣工作经费 100.00 100.00 100.00 光纤、网络租赁费 30.00 30.00 30.00 外事业务费 5.00 5.00 5.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 项目支出预算表 表9 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 预算 合计 补充办公经费 300.00 300.00 300.00 文化旅游管理事务经 费 200.00 200.00 200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 城乡社区环境卫生 300.00 300.00 300.00 村屯环境整治 800.00 800.00 800.00 农村公路建设工程 60.00 60.00 60.00 义务教育公用经费 2.00 2.00 2.00 企业发展资金 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 4,621.52 4,621.52 4,621.52 940.19 940.19 940.19 政府办公厅（室）及相关 机构事务 940.19 940.19 940.19 2010301 行政运行 580.10 580.10 580.10 2010350 事业运行 45.09 45.09 45.09 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 315.00 315.00 315.00 208 社会保障和就业支出 33.26 33.26 33.26 行政事业单位养老支出 33.26 33.26 33.26 2080501 行政单位离退休 4.12 4.12 4.12 2080502 事业单位离退休 0.85 0.85 0.85 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 28.29 28.29 28.29 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20103 20805 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 15.77 15.77 15.77 行政事业单位医疗 15.77 15.77 15.77 2101101 行政单位医疗 12.51 12.51 12.51 2101102 事业单位医疗 3.26 3.26 3.26 212 城乡社区支出 1,300.00 1,300.00 1,300.00 21203 城乡社区公共设施 1,300.00 1,300.00 1,300.00 2120303 小城镇基础设施建设 200.00 200.00 200.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 1,100.00 1,100.00 1,100.00 213 农林水支出 512.00 512.00 512.00 农业农村 512.00 512.00 512.00 其他农业农村支出 512.00 512.00 512.00 21011 21301 2130199 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 215 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 资源勘探工业信息等支出 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21508 支持中小企业发展和管理 支出 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2150899 其他支持中小企业发展和 管理支出 1,800.00 1,800.00 1,800.00 221 住房保障支出 20.30 20.30 20.30 22102 住房改革支出 20.30 20.30 20.30 2210201 住房公积金 20.30 20.30 20.30 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 4,621.52 4,621.52 4,621.52 机关工资福利支出 249.93 249.93 249.93 50101 工资奖金津补贴 180.97 180.97 180.97 50102 社会保障缴费 44.06 44.06 44.06 50103 住房公积金 20.30 20.30 20.30 50199 其他工资福利支出 4.60 4.60 4.60 机关商品和服务支出 1,443.20 1,443.20 1,443.20 合计 501 502 50201 办公经费 369.20 369.20 369.20 50202 会议费 5.00 5.00 5.00 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 1.00 1.00 1.00 50206 公务接待费 7.00 7.00 7.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 961.00 961.00 961.00 50299 其他商品和服务支出 100.00 100.00 100.00 机关资本性支出（一） 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 511.32 511.32 511.32 503 50302 基础设施建设 50306 设备购置 504 50402 505 机关资本性支出（二） 基础设施建设 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 16.32 16.32 16.32 50502 商品和服务支出 495.00 495.00 495.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 507 对企业补助 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 50799 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 其他对企业补助 1,800.00 1,800.00 1,800.00 对个人和家庭的补助 117.07 117.07 117.07 50901 社会福利和救助 112.00 112.00 112.00 50905 离退休费 5.07 5.07 5.07 50999 其他对个人和家庭补助 509 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 4,621.52 4,621.52 4,621.52 商品和服务支出 1,938.20 1,938.20 1,938.20 30239 其他交通费用 14.80 14.80 14.80 30211 差旅费 2.00 2.00 2.00 30201 办公费 278.09 278.09 278.09 30212 因公出国（境）费用 30227 委托业务费 30226 劳务费 100.00 100.00 100.00 30202 印刷费 2.00 2.00 2.00 30229 福利费 30209 物业管理费 30216 培训费 30213 维修（护）费 961.00 961.00 961.00 302 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30225 专用燃料费 30240 税金及附加费用 30208 取暖费 30218 专用材料费 30214 60.00 60.00 60.00 租赁费 33.00 33.00 33.00 30228 工会经费 18.31 18.31 18.31 30207 邮电费 30203 咨询费 1.00 1.00 1.00 30205 水费 1.00 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 400.00 400.00 400.00 30231 公务用车运行维护费 30217 公务接待费 7.00 7.00 7.00 30204 手续费 50.00 50.00 50.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30215 会议费 30224 被装购置费 30206 电费 303 对个人和家庭的补助 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 117.07 117.07 117.07 30304 抚恤金 30302 退休费 1.89 1.89 1.89 30305 生活补助 112.00 112.00 112.00 30301 离休费 3.18 3.18 3.18 工资福利支出 266.25 266.25 266.25 机关事业单位基本养老 保险缴费 28.29 28.29 28.29 30399 301 30108 其他对个人和家庭的补 助支出 30101 基本工资 91.64 91.64 91.64 30103 奖金 7.64 7.64 7.64 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30102 津贴补贴 81.69 81.69 81.69 30113 住房公积金 20.30 20.30 20.30 30112 其他社会保障缴费 30199 其他工资福利支出 4.60 4.60 4.60 30110 职工基本医疗保险缴费 15.77 15.77 15.77 30107 绩效工资 16.32 16.32 16.32 资本性支出 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 310 31002 办公设备购置 31005 基础设施建设 309 30905 312 31299 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 对企业补助 其他对企业补助 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 企业发展资金 主管部门 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 实施单位 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级） 预算资金情况 总体目标 1,800.00 随着社会经济的发展，企业的发展成为稳定社会经济的一个非常重要的组成部分，而为了确保经济的平稳健康发展，政府扶持企业可以有效的弥补企 业的发展短板，提升企业的发展竞争力，有利于带动区域经济的健康发展，也可以使政府与企业获得双赢。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 补助企业数量 = 100 家 2022-12 质量指标 规模以上企业劳动合同签订率 >= 100 % 2022-12 时效指标 补助企业改制资金拨付完成时间 <= 365 天 2022-12 成本指标 企业文化服务出口成本的降低率 >= 50 % 2022-12 经济效益指标 受助企业回报率 >= 50 % 2022-12 可持续影响指标 减轻企业负担 服务对象满意度指标 企业满意度 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 减轻 >= 100 2022-12 % 2022-12 城乡社区环境卫生 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 实施单位 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级） 300.00 部门预算项目（政策）绩效目标表 总体目标 建设美丽宜居村庄是建设美丽中国的重要行动和途径，是村镇建设工作的主要目标和内容，是推进新型城镇化和社会主义新农村建设，生态文明建设 的必然要求，坚持走生态良好的文明发展道路，为人民创造良好生产的生活环境。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 建制村环境综合整治工作完成率 >= 100 % 2022-12 质量指标 完成农村人居环境整治年度建设任务合格 率 >= 100 % 2022-12 时效指标 农村人居环境整治资金发放及时率 >= 100 % 2022-12 成本指标 农村人居环境整治以奖代补资金支出 <= 200 万元 2022-12 社会效益指标 环境效果 良好 2022-12 生态效益指标 提升民众环境保护意识情况 提升 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 项目(政策)名称 >= 100 % 村屯环境整治 主管部门 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 实施单位 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级） 预算资金情况 总体目标 2022-12 800.00 近年来，围绕农村改革和乡村振兴，国家出台了多项政策，并且投入大量资金，农村改革变化取得成效。农村改革除了发展，环境治理也是其中的一 个重要部分。农村环境好了，农民的生活才会更加幸福。促进农村生态环境质量改善 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 污染治理设施建设按期完成率 >= 100 % 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 质量指标 生态环境执法证件核准工作完成率 >= 100 % 2022-12 时效指标 美丽乡村建设补助资金发放时间 <= 365 天 2022-12 成本指标 成本控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益指标 提高美丽乡村示范村村民收入 >= 100 % 2022-12 生态效益指标 环保达标率 >= 100 % 2022-12 服务对象满意度指标 服务群体满意度 >= 100 % 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 农村公路建设工程 主管部门 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 实施单位 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级） 预算资金情况 总体目标 60.00 农村公路是农业和农民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖，农村公路是农业和农民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖 ，要想富，先修路，这是民心共识，是村民群众的渴望，尽快解决人们的出行问题，拉近与外界的距离，发展经济，让农村自然资源，让农副产品尽 早转化为财富 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 道路工程施工完成情况 >= 100 % 2022-12 质量指标 既有道路完好率 >= 100 % 2022-12 时效指标 市政道路工程年度建设任务量完成率 >= 100 % 2022-12 产出指标 绩效指标 产出指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 绩效指标 成本指标 年度维护成本 = 60 万元 2022-12 经济效益指标 营业性公路货物量增长率 >= 100 % 2022-12 生态效益指标 交通运输CO2排放强度下降率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度指标 地方政府满意度 >= 100 % 2022-12 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 义务教育公用经费 主管部门 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 实施单位 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级） 预算资金情况 总体目标 2.00 为了改善办学条件，教师队伍优化配置，办学效益增强和办学质量提高，逐步缩小城乡之间、区域之间、校际之间的差距，切实做到均衡配置教学资 源，促进义务教务均衡发展，使教育发展成果能够更公平的惠及全民，使教育脱贫任务能够完成 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 实时教育舆情监测天数 >= 365 天 2022-12 质量指标 九年义务教育巩固率 >= 100 % 2022-12 时效指标 基础教育质量提升培训项目时长 <= 50 小时 2022-12 成本指标 普通教育成本控制率 >= 100 % 2022-12 社会效益指标 九年义务教育巩固率 >= 100 % 2022-12 可持续影响指标 教育新闻收视率 >= 100 % 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 满意度指标 服务对象满意度指标 特殊教育教师满意度 >= 100 % 2022-12