康平县悦明小学2021年预算公开说明.doc

康平县悦明小学 2021 年预算公开说明 一、部门主要职责及机构设置情况 我校主要工作宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。我校 为独立编制机构。我校年初教职工总数为 108 人，在职教师 67 人， 退休 41 人。遗属 1 人。在校学生数 674 人。 二、预算收支增减变化情况 我单位各项经费均为财政拨款，无其他收入，财政各项拨款均及 时拨付，基本能保证本单位工作正常运转，各项支出均按财政要求比 重支出。 1、2021 年预算收入为 870.65 万元，预算支出为 870.65 万元, 2、结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。 3、主要指标上下年变动幅度没有超过 5%，机构人员指标上下年 变动幅度没有超过 5%。 三、机关运行费安排情况 康平县悦明小学为全额拨款事业单位，2021 年机关运行费财政 拨款预算为 0 万元。比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。 四、政府采购安排情况 2021 年康平县中心幼儿园政府采购预算总额为 0 万元，其中： 政府采购货物预算为 0 万元，政府采购工程预算为 0 万元，政府采购 服务预算为 0 万元。 五、“三公”经费增减变化原因等情况说明 2021 年康平县悦明小学一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元；公务接待费为 0 万元；公 务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年减少 0 万元，主要由于无 因公出国（境）费；公务接待费比 2020 年减少 0 万元，主要由于无 公务接待费；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 0 万元，主要由 于无公务用车购置及运行费。 六、预算绩效情况 康平县悦明小学 2021 年没有设置单位整体绩效目标，但以实际 发生为准。对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目， 金额 0 万元。 七、国有资产占用使用情况 康平县悦明小学 2020 年度固定资产期末原值为 10682217.01 元, 其中累计折旧 3370891.76 元，期末净值 7311325.25 元。 截至 2020 年 12 月 31 日，康平县悦明小学有车辆 0 辆，其中： 机要通信车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台。 八、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属 单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的 预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反 映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反 映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事 业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理 的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位 离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 康平县悦明小学 2021.2.1