动监所2017年度部门决算公开说明.doc

云南省迪庆藏族自治州动物卫生监督所 2017 年度部门决算情况公开 第一部分 单位概况 一.主要职能 (一）主要职能 我所隶属迪庆州农牧局下的全额拨款一类事业单位， 承担着全州兽医行政主管部门拟定有关法律、法规的政策建 议；负责全州动物防疫监督、动物产品安全、饲料和兽药监 督管理、渔政执法等工作；实施全州动物及动物产品检疫和 管理，动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违 法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》 等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州 兽医执法体系及队伍建设管理，执法人员（动物卫生监督员、 检疫员）培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责全州检疫及 防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发 放及监管；负责全州动物卫生监督信息报告，承担动物标识 管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全州动物卫生 监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；承担 全州动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊 疗等场所动物防疫条件审核和监督工作，以及执业兽医的相 关工作；承担完成州农牧局交办的其它工作。 （二）2017 年度重点工作介绍 1 1、加强宣传，强化认识，不断提升动物卫生监督执法的影 响力。 2、努力强化检疫监督各项工作，狠抓产地检疫、屠宰检疫 及流通环节监管。 3、认真落实动物卫生监督执法痕迹化管理。 4、检疫电子出证工作全面有序推进。 5、进一步加强动物及动物产品溯源体系建设。 6、加强队伍建设，积极开展培训工作。 7、加强动物检疫证章管理工作。 严格执行票证管理制度，实行专人、专账、专库、专帐管理 8、不断提高动物卫生信息化管理水平。 9、切实加强兽药饲料质量安全监管。 10、做好渔政执法工作。 11.认真扎实开展精准扶贫工作。 二.部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入 2017 年部门决算编报的单位共一个，为迪庆州动 物卫生监督所，属财政全额拨款事业单位。 (二）部门人员和车辆的编制及实有情况 迪庆州动物卫生监督所 2017 年我单位人员编制数为 8 人， 上年末在职职工人数为 9 人， （在职 7 人，退返 2 人） ，本年度调 2 入 1 人，退返 1 人，正式退休 1 人，本年末在职职工人数为 9 人 （其中：在职 7 人，退返 2 人） 。 车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。 在单位的资金管理使用中，对资金收入支出严格管理， 遵守法人“一支笔”审批制度，做到无审不支，无批不支， 益。 第二部分 迪庆州动物卫生监督所 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款其本支出决算表 七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 迪庆州动物卫生监督所 2017 年度部门决算情况 说明 一、收入决算说明 迪庆州动物卫生监督所 2017 年度收入 3231354.99 元，其中： 财政拨款收入 2989954.99 元,占总收入的 92.52%；其他收入 91400.00 元（其中财政横向拨款公车运行维护费 15000.00 元， 退休人员购房补贴 76400.00 元，占总收入的 2.83%，非本级财 3 政拨款 150000.00 元，为省级部门汇入的电子出证设备款.水产 养殖专项行动经费.强制免疫工作经费.） ，占收入的 4.65% 上年财政拨款收入 2407219.39 元，本年财政拨款收入比上 年增加 582735.6 元，主要原因是基本工资调增及津补贴增加、 项目资金拨款增加。上年非本级财政拨款为 110000.00 元，本年 非本级财政拨款比上年增加 131400.00 元。原因是省级部门汇入 的工作经费增加。 （1）基本收入 :2239954.99 元。 （全部为财政拨款收入） （2）项目收入：900000.00 元（其中财政补助收入 750000.00 元，非财政补助收入 150000.00 元）。本年度财政拨款项目收入 750000.00 元。（1）其他科学技术支出（2069999）40000.00 元 （2）科技转化与推广服务（2130106）260000.00 元（3）病虫 害 控 制 （ 2130108 ） 50000.00 元 （ 4 ） 执 法 监 管 （ 2130110 ） 150000.00 元（5）农业资源保护与利用（2130135）250000.00 元。非本级财政拨款收入 150000.00.00 元，其中，病虫害控制 （2130108）150000.00 元。 二、支出决算情况说明 2017 年度我单位支出 3210339.81 元，其中：财政补助支出 3028251.01 元，其他资金支出 182088.8 元 （一）财政补助支出 3028251.01 元 （ 1 ） 基 本 支 出 2239954.99 元 ， 占 财 政 补 助 总 支 出 的 73.97%,，其中：农业事业运行（2130104）1720376.15 元，其 4 他一般公共服务支出（2019999）78733.6 元，事业单位基本养 老保险支出（2080505）196254.00 元，其他行政事业单位离退 休支出（2080599 ）1600 元，事业单位医疗支出（2100502 ） 69605.64 元，公务员医疗补助（2100503）44841.12 元，其他医 疗 卫 生 支 出 （ 2109901 ） 4500 元 ， 住 房 公 积 金 （ 2210201 ） 124044.48 元。 （ 2 ） 项 目 支 出 ： 788296.02 元 ， 占 财 政 补 助 总 支 出 的 26.03%。，其中：其他一般公共服务支出（2019999）13280 元， 其他科学技术支出（2069999）8000 元，科支转化与推广服务 327296.52 元 ， 病 虫 害 控制 （ 2130108 ） 69589 元 ， 执法 监 管 （2130110）118900.5 元，农业资源保护与利用（2130135）251230 元 （二）其他资金支出 182088.8 元 （1）基本支出：91400 元，占其他资金支出的 50.19%（购 房补贴 76400 元，公车运行维护费 15000 元） （2）项目支出：90688.8 元，占其他资金支出的 49.81%. 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 迪庆州动物卫生监督所 2017 年部门一般公共预算财政拨 款支出 3028251.01 元，占本年支出合计 94.33%，上年公共预算 财政拨款支出 2450715.09 元，本年度支出与上年相比增加 577535.92 元，主要原因：上年有项目结余资金，本年度支农资 5 金拨款增加。 （二）一般公共预算财政拨款按支出决算具体情况 按支出功能分类主要用于以下方面：（支出合计 3028251.01 元） （1）一般公共服务支出 92013.6 元，占一般公共预算财政拨 款支出的 3.04%，主要用于目督奖及公用取暖费支出。 (2)科学技术支出 8000 元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.26％，主要用于办公费．差旅费．及专用材料费． （3）社会保障和就业支出 197854 元，占一般公共预算财政 拨款支出的 6.53%，主要用于事业单位基本养老保险支出及退休 人员活动费。 （4）医疗卫生与计划生育支出 118946.76 元，占一般公共预 算财政拨款支出的 3.93%，主要用于职工社会保障缴费及体检费 等。 （5）农林水支出 2487392.17 元，占一般公共预算财政拨款支 出的 82.14%，主要用于农业项目支出。 （7）住房保障支出 124044.48 元，占一般公共预算财政拨款 支出的 4.10%，主要用于住房公积金支出. 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 迪庆州动物卫生监督所严格按照局党委的相关规定进行接 待，严格控制接待标准，做到热情周到的同时本着从简节约，严 禁奢侈浪费；在公务用车方面，加强公务用车管理，严格执行公 6 务用车审批、节假日停放、车辆维修报告审核制度，从严管理公 务用车。单位总编制数 8 人，本年末在职 9 人（其中在职 7 人， 退休返在职 2 人） ，公务用车编制 1 辆，实有公务用车 1 辆。 2017 年度迪庆州动物卫生监督所的“三公”经费支出 23782.02 元。其中 1.因公出国出境支出 0.00 元； 2.公务接待支出 5270 元，公务接待批次 6 次，接待人数 18 人（本年包干经费 32000 元，没有超过 6400 元的标准）； 公车运行维护费支出 18512.02 元,超出标准 3512.02 均为 车辆维修费用（是因为我单们渔政执法车辆使用年限己达 16 年，里程数高达 35 多万公里，维修频率逐年增多，费用也 随之增加。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 迪庆州动物卫生监督所 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出预算 21400.00 元（其中，公务接待费 8*4000*20%=6400.00 元， 公务用车运行维护费 15000.00 元,因公出国出境 0 元），支出决 算数为 23782.02 元，（其中，公务接待 5270 元，完成预算的 82.34%,没有超标。公行维护费 18512.02 元，完成预算的 123.41%， 超支 3512.02 元。 7 迪庆州动物卫生监督所 2018 年 9 月 22 日 8