2019年财政预算公开.xls

2019年部门综合预算公开报表 部门名称：西关街道办事处 保密审查情况：已审签 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目录 报表 报表名称 表1 2019年部门综合预算收支总表 表2 2019年部门综合预算收入总表 表3 2019年部门综合预算支出总表 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是否空表 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、部门预算 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（ 按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按 大类） 预算数 506.41 一、部门预算 506.41 一、部门预算 506.41 一、部门预算 506.41 506.41 1、一般公共服务支出 172.50 506.41 1、机关工资福利支出 190.64 506.41 2、外交支出 (1)工资福利支出 421.89 2、机关商品和服务支出 14.10 (2)非税收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19.10 3、机关资本性支出（一） (3)政府性基金拨款收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 65.42 4、机关资本性支出（二） (4)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1、财政拨款 (1)公共预算拨款收入 1、人员经费和公用经费支出 2、项目支出 5、对事业单位经营性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 42.88 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 4、事业单位经营收入 8、社会保障和就业支出 123.33 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性补助 5、附属单位上缴收入 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 6、其他收入 10、卫生健康支出 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 30.73 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 42.02 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 13、农林水支出 63.28 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 236.25 65.42 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 31.67 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 506.41 上年结转 本年支出合计 506.41 结转下年 收入总计 506.41 本年支出合计 506.41 结转下年 支出总计 506.41 本年支出合计 506.41 支出总计 506.41 结转下年 支出总计 506.41 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 合计 公共预算拨款 收入 非税收入 政府性基 金拨款收 入 国有资本 经营预算 收入 事业收入 1 2 3 4 5 6 506.41 506.41 506.41 506.41 Y430101 西关街道办事处（行政） 214.79 214.79 Y430102 西关街道办事处（事业） 291.62 291.62 上级补助 事业单位 附属单位 其他收入 收入 经营收入 上缴收入 7 8 9 10 上年结转 11 表2 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 合计 公共预算拨款 收入 非税收入 政府性基 金拨款收 入 国有资本 经营预算 收入 事业收入 1 2 3 4 5 6 506.41 506.41 506.41 506.41 Y430101 西关街道办事处（行政） 214.79 214.79 Y430102 西关街道办事处（事业） 291.62 291.62 上级补助 事业单位 附属单位 其他收入 收入 经营收入 上缴收入 7 8 9 10 上年结转 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 1、公共预算拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（ 按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 506.41 一、财政拨款 506.41 一、财政拨款 506.41 一、财政拨款 506.41 506.41 172.50 506.41 1、机关工资福利支出 190.64 14.10 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2、非税收入 2、外交支出 (1)工资福利支出 421.89 2、机关商品和服务支出 3、政府性基金 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19.10 3、机关资本性支出（一） 4、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 65.42 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 2、项目支出 6、科学技术支出 5、对事业单位经营性补助 (1)工资福利支出 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 42.88 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 123.33 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性补助 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 30.73 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 42.02 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 13、农林水支出 63.28 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 236.25 65.42 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 31.67 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 506.41 上年结转 本年支出合计 506.41 结转下年 收入总计 506.41 本年支出合计 506.41 结转下年 支出总计 506.41 本年支出合计 506.41 结转下年 支出总计 506.41 支出总计 506.41 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 ** 功能科目名称 ** 合 计 人员经费支出 公用经费支出 2 3 合计 506.41 487.30 19.10 201 一般公共服务支出 172.50 158.90 13.60 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 154.78 144.18 10.60 2010301 行政运行 149.50 143.90 5.60 2010302 一般行政管理事务 5.29 0.29 5.00 20106 财政事务 15.72 14.72 1.00 2010601 行政运行 15.72 14.72 1.00 20138 市场监督管理事务 2.00 2013801 行政运行 2.00 207 1 2.00 2.00 文化旅游体育与传媒支出 42.88 42.88 20701 文化和旅游 42.88 42.88 2070199 其他文化和旅游支出 42.88 42.88 123.33 123.33 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 31.76 31.76 20802 民政管理事务 7.74 7.74 2080208 基层政权和社区建设 7.74 7.74 20805 行政事业单位离退休 83.29 83.29 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.15 12.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 50.82 50.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.33 20.33 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.54 0.54 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 卫生健康支出 30.73 30.73 210 31.76 31.76 21007 计划生育事务 28.59 28.59 2100799 其他计划生育事务支出 28.59 28.59 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2.14 2.14 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 2.14 2.14 212 城乡社区支出 42.02 36.52 5.50 21201 城乡社区管理事务 39.52 36.52 3.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 39.52 36.52 3.00 21205 城乡社区环境卫生 2.50 2120501 城乡社区环境卫生 2.50 213 农林水支出 63.28 63.28 2.50 2.50 21301 农业 18.22 18.22 2130102 一般行政管理事务 18.22 18.22 21307 农村综合改革 45.06 45.06 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 45.06 45.06 221 住房保障支出 31.67 31.67 22102 住房改革支出 31.67 31.67 2210201 住房公积金 31.67 31.67 项目支出 备注 4 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 部门经济科目编码 ** 部门经济科目名称 ** 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** 合计 合 计 人员经费支出 4 ** 2 3 487.30 19.10 工资福利支出 421.89 421.89 基本工资 50501 工资福利支出 77.43 77.43 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 57.55 57.55 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 34.48 34.48 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 64.05 64.05 30103 奖金 50501 工资福利支出 6.45 6.45 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 4.79 4.79 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 47.69 47.69 50501 工资福利支出 28.96 28.96 50102 社会保障缴费 21.86 21.86 机关事业单位基本养老保险缴 费 机关事业单位基本养老保险缴 费 备注 1 30101 30108 项目支出 506.41 301 30108 公用经费支出 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.58 11.58 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 8.74 8.74 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.14 2.14 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.54 0.54 30113 住房公积金 50103 住房公积金 13.65 13.65 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 18.02 18.02 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 17.33 17.33 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 6.65 6.65 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 30201 办公费 30202 19.10 19.10 办公经费 8.00 8.00 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 印刷费 50201 办公经费 0.10 0.10 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.50 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30206 电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30208 取暖费 50201 办公经费 0.50 0.50 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30224 被装购置费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.50 303 对个人和家庭补助支出 65.42 2.50 65.42 30301 离休费 50905 离退休费 9.87 9.87 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 55.08 55.08 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.47 0.47 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** 201 ** 3 487.30 19.10 一般公共服务支出 172.50 158.90 13.60 154.78 144.18 10.60 149.50 143.90 5.60 5.29 0.29 5.00 15.72 14.72 1.00 15.72 14.72 1.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010302 一般行政管理事务 20106 财政事务 2010601 行政运行 20138 市场监督管理事务 2013801 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权和社区建设 2130102 21307 2130705 221 2210201 31.76 7.74 7.74 20.33 0.54 0.54 财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 30.73 30.73 28.59 28.59 28.59 28.59 2.14 2.14 计划生育事务 其他计划生育事务支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补 助 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 2.14 2.14 42.02 36.52 5.50 39.52 36.52 3.00 39.52 36.52 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 农林水支出 63.28 63.28 农业 18.22 18.22 18.22 18.22 45.06 45.06 45.06 45.06 31.67 31.67 住房改革支出 31.67 31.67 住房公积金 31.67 31.67 一般行政管理事务 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 31.76 31.76 财政对其他社会保险基金的补助 城乡社区支出 21301 31.76 50.82 21012 213 123.33 20.33 机关事业单位职业年金缴费支出 2100799 2120501 42.88 123.33 12.15 21007 21205 42.88 42.88 50.82 机关事业单位基本养老保险缴费支 卫生健康支出 2120199 42.88 12.15 归口管理的行政单位离退休 出 2082702 21201 42.88 7.74 20827 212 2.00 42.88 83.29 2080506 2101201 2.00 2.00 83.29 行政事业单位离退休 2080501 210 2.00 7.74 20805 2080505 1 备注 ** 2 行政运行 2080199 人员经费支出 公用经费支出 506.41 2010301 208 计 合计 20103 207 合 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 合计 301 计 1 人员经费支出 公用经费支出 备注 2 3 ** 506.41 487.30 421.89 421.89 30101 基本工资 50501 工资福利支出 77.43 77.43 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 57.55 57.55 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 34.48 34.48 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 64.05 64.05 30103 奖金 50501 工资福利支出 6.45 6.45 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 4.79 4.79 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 47.69 47.69 50501 工资福利支出 28.96 28.96 50102 社会保障缴费 21.86 21.86 30108 30108 工资福利支出 合 机关事业单位基本养老 保险缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.58 11.58 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 8.74 8.74 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.14 2.14 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.54 0.54 30113 住房公积金 50103 住房公积金 13.65 13.65 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 18.02 18.02 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 17.33 17.33 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 6.65 6.65 302 商品和服务支出 19.10 19.10 19.10 30201 办公费 50201 办公经费 8.00 8.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30202 印刷费 50201 办公经费 0.10 0.10 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.50 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30206 电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30208 取暖费 50201 办公经费 0.50 0.50 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30224 被装购置费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.50 303 对个人和家庭补助支出 65.42 2.50 65.42 30301 离休费 50905 离退休费 9.87 9.87 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 55.08 55.08 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.47 0.47 表9 2019年部门预算政府性基金收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 部门预算支出经济分类科目（ 按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按 大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 本年收入合计 预算数 出 二、项目支出 五、对事业单位经营性补助 六、农林水支出 工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 商品和服务支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 八、对企业资本性补助 九、商业服务业等支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对社会保障基金补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 其他支出 十五、其他支出 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目名称 1 2 3 4 5 6 政府经济分 政府经济分类科目 类科目代码 名称 7 8 项目类别 资金性质 备注 9 10 11 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 单位名称 ** 采购项目名称 ** 采购目录 ** 部门经济科目 政府经济科目 类 款 类 款 ** ** ** ** 政府购买服务内容 ** 采购方式 采购数量 计量单位 总计 需求时间 ** 1 ** 2 ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 合计 Y430101 西关街道办事处（行政） 1 2 因公出国（ 公务接待费 境）费用 3 4 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 5 6 7 会议费 培训费 合计 小计 8 9 10 11 因公出国（境 公务接待 ）费用 费 12 13 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 维护费 14 15 16 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 合计 小计 17 2.00 培训费 18 19 20 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 21 22 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 23 公务用 车购置 费 24 公务用 车运行 维护费 25 26 培训费 27 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总体目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 效益指标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： 一级 …… 指标 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值