徐州经济技术开发区人民检察院2020年度部门预算公开.pdf

徐州经济技术开发区人民检察院 2020年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2020年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目） 七、一般公共预算支出预算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2020年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关。人民检 察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家 安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其 他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行 审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起 公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、 劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。各级人民检察院都 是与各级人民法院相对应而设置的，以便依照刑事诉讼法规定 的程序办案。同人民法院独立行使国家审判权一样，人民检察 院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和 个人的干涉。而对于任何公民，在适用法律上一律平等。 检察机关财务工作属于检察机关内部行政事务管理工作， 是保证检察工作的顺利进行和检察职能的充分发挥，对机关事 务工作进行合理协调、服务和建议等工作，是检察机关履行法 律监督职能的保障平台。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、 第二检察部、第三检察部、第四检察部、检察综合管理部 。本 部门无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1家，具体包括：徐州经济技术开发区人 民检察院本级。 三、2020 年部门主要工作任务及目标 2020 年，经开区院将以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，紧扣市院和区党工委重要工作部署，在新起点上主 动作为、务实进取，推进特色检察院建设。 一、工作思路 坚持稳进和提升并重，持续实施“2341”工作思路。 坚持“两个围绕”:围绕市院“两维三全”目标和区党工委 “现代产业园区建设”勇于担当、提升贡献。 树立“三个导向”:坚持三个导向，即目标导向、问题导向、 结果导向，在解难题、促发展中久久为功。 加强“四项建设”:加强基础规范建设、特色文化建设、综 合素能建设、纪律作风建设，为特色发展做好软硬件支撑。 聚焦一条主线：争先进位、巩固提升，打造特色检察院品 牌建设。 二、突出六项重点 一是紧紧围绕区党工委“工业立区、产业强区”战略方向， 认真贯彻落实上级党委决策部署，以更多优质“检察产品”护 航现代产业园区建设；二是围绕“四位一体”社会治理体系， 发挥“司法救助+”、网格检察官作用，把制度优势转化为治理 效能；三是围绕市院“质效提升年”活动，加强与公安、法院 沟通协助，完善以“案-件比”为核心的办案机制；四是将理论 调研、党建+检察、法治店小二培育为“1 省 2 市”特色品牌； 五是大力开展交流挂职锻炼、“小课堂”精准培训，着力提升 干警办案水平、文字能力；六是以检务保障信息化、司法办案 智慧化标准加快“两房”建设建设。 三、具体举措 围绕重点工作，将从以下五方面着手。 （一）聚焦中心大局，在护航发展上履行新使命。 一是严厉打击涉疫情防控犯罪。助力复工企业解决困难、 化解风险，做到依法打击与精准服务并重。二是持续深化扫黑 除恶专项斗争。积极投入“一十百千万”行动，完善包挂重点 村居整治长效机制，铲除黑恶犯罪滋生土壤。三是服务保障三 大攻坚战。妥善办理涉众型经济犯罪，加大扶贫济困力度，运 用生态修复机制守护蓝天、碧水、净土。 （二）聚焦检察履职，在社会治理上彰显新担当。 一是完善预防和化解社会矛盾机制。迅速推进检察官进社 区活动，丰富普法宣传形式，记好民情日记，促进矛盾纠纷一 线化解。二是发挥公益诉讼职能作用。积极稳妥拓展教育、医 疗等新领域公益诉讼。依托未成年人公益诉讼观察员等社会力 量，完善专业化办案与社会化保护配合衔接。三是将办案职能 向社会治理领域延伸。持续推进“司法救助+”办案模式，推动 司法救助与社会救助深度融合。加强类案深度分析，通过研判 建议、分析报告等，做好党工委法治助手。 （三）聚焦考核导向，在提质增效上展现新作为。 一是努力提升办案数量。全面梳理羁押必要性审查、司法 救助线索，加强外部协作，构建“民行公益诉讼线索提供机制”。 二是全力提升案件质量。开展“案件质效年”活动，完善刑事 案件提前介入、细化退回补充侦查提纲，加强重要证据亲历性 审查。更大力度推进认罪认罚从宽制度，加强政策宣传，增进 与审判机关共识，切实提高认罪认罚适用率、采纳率。三是着 力提升监督效果。聚焦考核重点固强补弱，集中精力解决追诉、 监督立案等短板弱项。将专项工作与类案监督结合，广泛开展 “小专项”活动，促进精准监督理念落到实处。 （四）聚焦品牌培育，在特色工作上打造新亮点。 一是打造省级检察调研品牌。瞄定高检察院、省院课题不 松劲，与高校建立合作机制，不断提升理论调研含金量。二是 打造市级“党建+检察”品牌。深化检企共建，持续推进“一支 一品”建设，促进党建工作与检察业务深度融合。三是打造市 级“法治店小二”服务品牌。建立“制度+办案+服务”三位一 体机制 ，深化“一企一策”定制服务，重点解决企业经营管理、 产权保护等方面涉法涉诉问题。 （五）聚焦素能提升，在队伍建设上塑造新形象。 一是加强政治建设。建立“不忘初心、牢记使命”制度， 以“学习强国”、“知行讲堂”推进学习教育常态化、制度化， 切实强化干警意识形态教育。二是加强业务建设。健全专业化 梯队式培养机制，有针对性补齐素能短板，用活挂职交流机制， 着力培养综合性人才。三是执行力建设。推行信息宣传周通报、 案件监管周通报、检务督查周通报“三项制度”，以“钉钉子” 精神推动各项工作落实落细致。 第二部分 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度 部门预算表 公开 01 表 收支预算总表 徐州经济技术开发区人民检察院 单位:万 （机关） 元 收入 项目名称 支出 金额 功能分类 功能科目名称 支出用途 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 1,568.90 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 1548.90 1. 一般公共预算 1,568.90 二、外交支出 0.00 二、项目支出 三、单位预留 2. 政府性基金预算 0.00 三、国防支出 二、财政专户管理资金 0.00 四、公共安全支出 三、其他资金 0.00 五、教育支出 0.00 机动经费 1418.21 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 65.88 九、卫生健康支出 28.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 56.81 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 20.00 二十一、其他支出 0.00 当年收入小计 当年支出小计 上年结转资金 结转下年资金 1,568.9 收入合计 1,568.90 支出合计 0 公开 02 表 收入预算总表 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 单位：万元 项目名称 一般公共预算资金 金额 收入总计 1568.90 小计 1568.90 公共财政拨款（补助）资金 1568.90 专项收入 0.00 政府性基金 小计 0.00 财政专户管理资金 小计 0.00 专户管理教育收费 0.00 其他非税收入 0.00 小计 0.00 事业收入 0.00 经营收入 0.00 其他收入 0.00 债务资金（银行贷款） 0.00 小计 0.00 其他资金 上年结转和结余资金 公开 03 表 支出预算总表 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 合计 1568.9 基本支出 1548.90 单位：万元 项目支出 单位预留机动经费 20.00 结转下年资金 公开 04 表 财政拨款收支预算总表 单位:万元 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 收入 支出 项目名称 支出用途 金额 一、一般公共预算 项目名称 金额 1568.90 一、基本支出 1548.90 0.00 二、项目支出 20.00 二、政府性基金预算 三、单位预留机动经费 收入合计 1568.90 支出合计 1568.90 公开 05 表 财政拨款支出预算表（功能科目） 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 功能科目编码 204 20404 单位：万元 功能科目名称 金 额 合计 1568.90 公共安全支出 1418.21 检察 1418.21 2040401 行政运行 2040499 其他检察支出 20.00 社会保障和就业支出 65.88 208 20805 行政事业单位养老支出 1398.21 65.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.96 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 22102 2210201 28.00 行政事业单位医疗 28.00 行政单位医疗 28.00 住房保障支出 56.81 住房改革 56.81 住房公积金 56.81 公开 06 表 财政拨款基本支出预算表（经济科目） 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 301 金额 1568.90 工资福利支出 1445.70 30101 基本工资 114.65 30102 津贴补贴 353.19 30103 奖金 9.55 30106 伙食补助费 11.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.92 30109 职业年金缴费 21.96 30110 职工基本医疗保险缴费 28.00 30112 其他社会保障缴费 4.75 30113 住房公积金 56.81 30199 其他工资福利支出 801.71 302 商品和服务支出 103.20 30201 办公费 10.00 30202 印刷费 5.00 30207 邮电费 1.00 30209 物业管理费 20.00 30211 差旅费 10.00 30213 维修（护）费 3.00 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.55 30217 公务接待费 2.00 30226 劳务费 4.00 30227 委托业务费 5.00 30228 工会经费 10.00 30231 公务用车运行维护费 12.00 30299 其他商品和服务支出 18.65 303 30306 对个人和家庭的补助 救济费 20.00 20.00 公开 07 表 一般公共预算支出预算表（功能科目） 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 功能科目编码 204 单位：万元 功能科目名称 金 额 合计 1568.90 公共安全支出 1418.21 20404 检察 1418.21 2040401 行政运行 2040499 其他检察支出 20.00 社会保障和就业支出 65.88 208 20805 1398.21 行政事业单位离退休 65.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.96 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 28.00 行政事业单位医疗 28.00 行政单位医疗 28.00 住房保障支出 56.81 住房改革 56.81 22102 2210201 住房公积金 56.81 公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 301 基本支出 1568.90 工资福利支出 1445.70 30101 基本工资 114.65 30102 津贴补贴 353.19 30103 奖金 9.55 30106 伙食补助费 11.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.92 30109 职业年金缴费 21.96 30110 职工基本医疗保险缴费 28.00 30112 其他社会保障缴费 4.75 30113 住房公积金 56.81 30199 其他工资福利支出 302 801.71 商品和服务支出 103.20 30201 办公费 10.00 30202 印刷费 5.00 30207 邮电费 1.00 30209 物业管理费 20.00 30211 差旅费 10.00 30213 维修（护）费 3.00 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.55 30217 公务接待费 2.00 30226 劳务费 4.00 30227 委托业务费 5.00 30228 工会经费 10.00 30231 公务用车运行维护费 12.00 30299 其他商品和服务支出 18.65 303 对个人和家庭的补助 30306 20.00 救济费 20.00 公开 09 表 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 16.55 因公出国（境） 费 14.00 小计 0.00 0.00 公务用车 购置费 0.00 公务用车 运行维护 公务接待费 会议费 培训费 费 12.00 2.00 1.00 1.55 公开 10 表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 金 额 公开 11 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 科目编码 单位：万元 科目名称 机关运行经费支出 合计 302 103.20 商品和服务支出 103.20 30201 办公费 10.00 30202 印刷费 5.00 30207 邮电费 1.00 30209 物业管理费 20.00 30211 差旅费 10.00 30213 维修（护）费 3.00 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.55 30217 公务接待费 2.00 30226 劳务费 4.00 30227 委托业务费 5.00 30228 工会经费 10.00 30231 公务用车运行维护费 12.00 30299 其他商品和服务支出 18.65 公开 12 表 政府采购支出预算表 徐州经济技术开发区人民检察院（机关） 采购品目大类 合计 一、货物 A 二、工程 B 三、服务 C 专项名称 单位：万元 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计 第三部分 2020年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度收入、支出预算 总计1568.9万元，与上年相比收、支预算总计各减少522.82万元， 减少24.99%。其中： （一）收入预算总计1568.9万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计1568.9万元。 （1）一般公共预算收入预算1568.9万元，与上年相比减少 522.82万元，减少24.99%。主要原因是反贪人员工资调离。 （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元， 增长100%。主要原因是本部门无政府性基金收入。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增 加 0 万元，增长 100%。主要原因是本部门无财政专户管理资金 收入。 3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元， 增长100%。主要原因是本部门无其他资金收入。 4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元， 增长100%。主要原因是本部门无上年结转资金。 （二）支出预算总计1568.9万元。包括： 1．公共安全（类）支出1418.21万元，主要用于维护社会公 共安全方面的支出，具体是检察事务的支出。与上年相比减少 606.13万元，减少29.94%。主要原因是反贪人员工资调离。 2．社会保障和就业（类）支出 65.88 万元，主要用于本单 位人员养老保险和职业年金缴费，与上年相比增加 65.88 万元， 增加 100%，主要原因是前后两年预算填报口径不一致。 3．卫生健康（类）支出 28 万元，主要用于本单位人员缴 纳各类保险支出，与上年相比增加 28 万元，增加 100%，主要 原因是前后两年预算填报口径不一致。 4．住房保障（类）支出56.81万元，主要用于本单位人员公 积金支出，与上年相比减少10.57万元，减少15.69%，主要原因 是反贪人员工资调离。 5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位无结 转下年资金。 此外，基本支出预算数为1548.9万元。与上年相比减少 512.82万元，减少24.87%。主要原因是反贪人员工资调离。 项目支出预算数为20万元。与上年相比减少10万元，减少 33.33%。主要原因是取消举报奖金项目。 单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元， 增长100%。主要原因是本单位无单位预留机动经费。 二、收入预算情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院本年收入预算合计1568.9 万元，其中： 一般公共预算收入1568.9万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0 %； 其他资金0万元，占0%； 上年结转资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院本年支出预算合计1568.9 万元，其中： 基本支出1548.9万元，占98.73%； 项目支出20万元，占1.27%； 单位预留机动经费0万元，占0%； 结转下年资金0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度财政拨款收、支 总预算1568.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 522.82万元，减少24.99%。主要原因是反贪人员工资调离。 五、财政拨款支出预算情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年财政拨款预算支出 1568.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款 支出减少522.82万元，减少24.99%。主要原因是反贪人员工资 调离。 其中： （一）公共安全（类） 1．检察（款）行政运行（项）支出1398.21万元，与上年相 比减少596.13万元，减少29.89%。主要原因是反贪人员工资调 离。 2. 检察（款）其他检察支出（项）支出20万元，与上年相 比减少10万元，减少33.33%。主要原因是取消举报奖金项目。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）43.92万元，与上年相比增加43.92万元，增加 100%，主要原因是前后两年预算填报口径不一致。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）21.96万元，与上年相比增加21.96万元，增加100%， 主要原因是前后两年预算填报口径不一致。 （三）卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）28万元， 与上年相比增加28万元，增加100%，主要原因是前后两年预算 填报口径不一致。 （四）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.81万元，与 上年相比减少10.57万元，减少15.69%，主要原因是反贪人员工 资调离。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度财政拨款基本支 出预算1568.9万元，其中： （一）人员经费1465.7万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、 离休费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费103.2万元。主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年一般公共预算财政 拨款支出预算1568.9万元，减少522.82万元，减少24.99%。主要 原因是反贪人员工资调离。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 徐 州 经济 技术开 发 区 人 民检察 院 2020年 度一般 公 共 预 算财政拨款基本支出预算1568.9万元，其中： （一）人员经费1465.7万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、 离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费103.2万元。主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况 说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度一般公共预算拨 款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元， 占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出12万元，占“三 公”经费的85.71%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的 14.29%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万 元，主要原因本单位无因公出国（境）。 2．公务用车购置及运行费预算支出12万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要原因本单位无公务用车购置计划。 （2）公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算增 加2万元，主要原因本单位公车2019年数量增加1台。 3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主 要原因本单位严格控制公务接待。 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度一般公共预算拨 款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要 原因预算安排无变动。 徐州经济技术开发区人民检察院2020年度一般公共预算拨 款安排的培训费预算支出1.55万元，比上年预算减少0.62万元， 主要原因本单位严格控制培训费支出。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 徐州经济技术开发区人民检察院2020年政府性基金支出预 算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长100%。主要原因是 本单位无政府性基金支出。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出103.2万 元，与上年相比减少1.2万元，降低1.15%。主要原因是：压缩 合同制人员公用经费。 十二、政府采购支出预算情况说明 2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物 支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤 用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元 （含）以上的设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及 财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、未纳 入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中 增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。