沈阳市农业农村局2021年度部门决算.pdf

沈阳市农业农村局 2021 年度 部门决算 — 1 — 目 第一部分 录 沈阳市农业农村局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 沈阳市农业农村局 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 沈阳市农业农村局 2021 年部门决算报表 一、2021 年度收入支出决算总表 二、2021 年度收入决算表 三、2021 年度支出决算表 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 — 2 — 第一部分 沈阳市农业农村局概况 一、主要职责 沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针 政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工 作的集中统一领导。 （一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市 政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。 （二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要 求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫 开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。 （三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指 导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工 作。 （四）贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固 完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农 业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 — 3 — （五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工 作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发 布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统 计和农业农村信息化有关工作。 （六）负责种植业、畜牧业、林果业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负 责渔业管理和渔政监督管理。 （七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制 定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业 检验检测体系建设。 （八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕 地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农 业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及 农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理 外来物种。 （九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组 织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并会 同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留 — 4 — 检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执 业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指 导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工 作，发布疫情并组织扑灭。 （十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革 建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方 向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项 目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农 业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。 （十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事 务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关 农业援外项目。 （十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。 — 5 — （十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清 单和政务服务事项清单。 （十七）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶 贫开发领导小组交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入沈阳市农业农村局 2021 年部门决算编制范围的二级预 算单位包括： 1. 沈阳市农业农村局本级 2. 沈阳市农业综合行政执法队 3.沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预 防控制中心） 第二部分 沈阳市农业农村局 2021 年部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 20565.63 万元，包括： 1.财政拨款收入 18046.01 万元，占收入总计的 87.75%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 17943.13 万元，政府性基金收 入 102.89 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 — 6 — 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 35.71 万元，占收入总计的 0.17%。主要是省农 业厅下拨劳模体检费及委托业务费等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 2483.91 万元，占收入总计的 12.08%。 主要是农村电商项目、电子政务项目、动物无害化处理中心建设 等。 与上年相比，今年收入减少 4583.23 万元，降低 18.22%， 主要原因：一是压减工作经费，减少非必要非刚性支出；二是压 减项目资金。 （二）支出总计 20103.93 万元，包括： 1.基本支出 10967.77 万元，占支出总计的 54.56%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出 8299.49 万元，对个人和家庭的补助支出 1479.57 万元，商品和服务支出 1179.2 万元，资本性支出 9.52 万元。 2.项目支出 9136.16 万元，占支出总计的 45.44%。主要包 括农业生产、农村能源、农机、农产品加工、扶贫、动物卫生监 督执法、农产品质量安全监督建议执法等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 — 7 — 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 85.81 万元，降低 0.43%，主要 原因：压减工作经费，减少非必要非刚性支出。 （三）年末结转和结余 461.7 万元 主要是省级以上转移拨付项目资金、动物无害化处理中心建 设资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4497.41 万元，降低 90.69%，主要原因：本年加大资金支出力度， 减少年末资金结转。 二、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度财政拨款支出 20062.29 万元，其中：基本支出 10967.77 万元，项目支出 9,094.52 万元。与上年相比，财政拨 款支出减少 30.3 万元，降低 0.15%，主要原因：压减工作经费， 减少非必要非刚性支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款 支出完成年初预算的 118.19%，其中：基本支出完成年初预算的 119.59%，项目支出完成年初预算的 116.54%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,959.40 万元，按 支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1038.59 万元， 占 5.20%；卫生健康支出 313.97 万元，占 1.57%；农林水支出 17,552.73 万元，占 87.94%；住房保障支出 1054.11 万元，占 — 8 — 5.27%。 1. 社会保障和就业支出 1038.59 万元，具体包括： （1）行政单位离退休 227.30 万元，主要是行政机关的离退 休人员支出。完成年初预算的 100.49%，决算数大于年初预算数 的原因主要是离休人员特需费未在预算中。 （2）事业单位离退休 77.64 万元，主要是事业单位离退休 人员支出。完成年初预算的 90.73%，决算数小于年初预算数的 原因主要是退休人员减少所致。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 624.17 万元，主 要是机关事业单位养老保险支出。完成年初预算的 105.81%，决 算数大于年初预算数的原因主要是工资增长造成养老保险基数 增加。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出 88.50 万元，主要是 机关事业单位职业年金支出。此项为财政追加经费，支出未列年 初预算。 （5）对机关事业单位职业年金的补助 5.78 万元，主要是对 机关事业单位职业年金利息支出。此项为财政追加经费，支出未 列年初预算。 （6）伤残抚恤 15.2 万元，主要是支付职工伤残抚恤金。完 成年初预算的 89.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是因 为 1.7 万元退回财政。 2.卫生健康支出 313.97 万元，具体包括： （1）行政单位医疗 137.09 万元，主要是行政机关缴纳的医 — 9 — 疗保险支出。完成年初预算的 101.68%，决算数大于年初预算数 的原因主要是工资增长造成医疗保险基数增加。 （2）事业单位医疗 176.88 万元，主要是事业单位缴纳的医 疗保险支出。完成年初预算的 101.17%，决算数大于年初预算数 的原因主要是工资增长造成医疗保险基数增加。 3.农林水支出 17,552.73 万元，具体包括： （1）行政运行支出 4,030.74 万元,主要是机关和参公事业 单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 133.56%，决算 数大于年初预算数的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全 奖、人员增资以及离退休人员丧葬费等。 （2）一般行政管理事务 331.21 万元，主要是行政管理事务 支出。完成年初预算的 54.03%，决算数小于年初预算数的原因 主要是项目经费跨期支付所致。 （3）事业运行 4530.36 万元,主要是事业单位人员及日常公 用经费支出。完成年初预算的 114.97%，决算数大于年初预算数 的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全奖、人员增资以及 离退休人员丧葬费等。 （4）科技转化与推广服务 56.78 万元,主要是用于农业科技 成果转化，新技术推广及服务支出。此项为追加经费未列年初预 算。 （5）病虫害控制 3651.98 万元，主要是动物疫病预防控制 项目、动物无害化处理项目等。完成年初预算的 151.13%，决算 数大于年初预算数的原因主要是中央及省下达动物防疫资金、农 — 10 — 业生产救灾农作物病虫害防治及无害化处理补贴等项目资金；市 财政追加无害化处理补贴。 （6）农产品质量安全 1,007.65 万元，主要是农产品质量安 全检测、畜产品质量安全等。完成年初预算的 815.12%，决算数 大于年初预算数的原因主要是追加农产品质量安全检测补助资 金，以前年度结转项目资金 304.68 万元。 （7）执法监管 168.41 万元，主要用于动物卫生监督执法等 项目支出，完成年初预算的 77.50%，决算数小于年初预算数的 原因主要是财政部门对项目年初预算进行了压缩并回收。 （8）统计监测与信息服务 67.98 万元，主要是农民日报订 阅费，完成年初预算的 101.16%，决算数大于年初预算数的原因 主要是支出以前年度结转项目资金 0.78 万元。 （9）行业业务管理 322.56 万元，主要是农业项目宣传培 训，高标准农田建设工作经费。完成年初预算的 62.40%，决算 数小于年初预算数的原因主要是项目经费跨期支付所致。 （10）农业生产发展 4.78 万元，为农机具购置补贴核查及 应急演练。因此项为调整经费未列年初预算。 （11）农村合作经济 87.21 万元，为地理标志农产品和品牌 建设。因此项为以前年度结转项目资金。 （12）农产品加工与促销 730.71 万元，主要是农村电子商 务专项补助、农产品加工集聚区建设专项规划。完成年初预算的 2435.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加农村电子商 务专项，以前年度结转项目资金 517.28 万元。 — 11 — （13）农村社会事业 249.88 万元，主要是农村人居环境整 治、农村改厕项目等。因此项为追加经费未列年初预算。 （14）农业资源保护修复与利用 1030.51 万元，主要是渔业 增殖放流补助、黑土地耕地（地块）质量等级调查与评价、沈阳 市受污染耕地安全利用监测与评估项目等。完成年初预算的 73.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费跨期支付 所致。 （15）成品油价格改革对渔业的补贴 4.44 万元，主要是成 品油价格改革对渔业的补贴项目。此项为中央下拨资金未列年初 预算。 （16）其他农业支出 1239.65 万元，主要是农博会及国内巡 展项目、省级直拨项目资金等。完成年初预算的 127.09%，决算 数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转项目资金 368.34 万元。 （17）生产发展支出 13.24 万元，主要是扶贫工作经费。完 成年初预算的 100%。 （18）其他扶贫支出 24.64 万元，主要是省及中央扶贫工作 经费。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。 4.住房保障支出 1054.11 万元，具体包括： （1）住房公积金 865.11 万元，主要是缴纳的个人住房公积 金等支出。完成年初预算的 100%。 （2）购房补贴 189 万元，主要是发放购房补贴等。因财政 未将此项列入我单位年初预算。 — 12 — （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 102.89 万元，按支 出功能分类科目分，包括：国有土地使用权出让收入安排的支出 102.89 万元，占 100%。 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 102.89 万元，具体 包括： （1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 102.89 万 元，主要是农村改厕专班工作经费支出。此项为财政追加经费， 支出未列年初预算。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 83.54万元，完成年初预算的59.05%，决算数小于年初预算数的 主要原因是疫情原因未发生因公出国（境）费、积极响应“过紧 日子”要求，压缩车辆运行支出。其中：因公出国（境）费0万 元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费83.54万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情 原因未发生因公出国（境）费。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。 — 13 — 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年 初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是积极响应“过 紧日子”要求，减少一切非必要非刚性支出。2021 年国内公务 接待累计 0 批次、0 人、0 万元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、 0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。 3. 公务用车购置及运行费 83.54 万元，占“三公”经费支 出的 100%。完成年初预算的 76.56%，决算数小于年初预算数的 原因主要是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。比 上年增加 37.81 万元，增长 82.68%，主要是因为今年购买三台 公务用车。 其中：公务用车购置费35.84万元，主要用于购买公务用车, 当年购置公务用车三辆。完成年初预算的90.51%，决算数小于年 初预算数的原因主要是车辆采购结余。 公务用车运行维护费47.7万元，主要用于车辆维修及保险等 等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 22辆。完成年初预算的68.61%，决算数小于年初预算数的原因主 要是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,967.77 万元， 其中：人员经费 9779.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 — 14 — 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住 房公积金、 其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 1188.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度机关运行经费支出 610.83 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 97.92 万元， 增长 19.09%，主要原因是自办食堂导致费用增加 17 万元，拨工 会经费 27.6 万元，因人员级别变动导致其他交通费增加 21.3 万 元、邮电费增加 30.8 万元。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 5,147.50 万元，其中：政府采购 货物支出 2,623.42 万元，政府采购工程支出 310.99 万元，政府 采购服务支出 2,213.10 万元。授予中小企业合同金额 3,082.08 万元，占政府采购支出总额的 59.88%，其中：授予小微企业合 同金额 2,051.12 万元，占政府采购支出总额的 39.85%；货物采 — 15 — 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.36%；工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.28%；服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 68.15%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 42 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 30 辆，其他用车主要是 一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 5 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 15015.61 万元，自评平均 分 94.78 分。 2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算 绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展 绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，涉及资金 80575.25 万元， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目 数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开 展绩效自评的项目数）88.26 分。 具体评价结果如下： — 16 — （1）“农业生产发展（一）（支农资金）”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 为 15160.42 万元，执行数为 15160.42 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：补贴内容据实结算。发现的主要问题及 原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：继续加大对此类行 业的投入补助，助力我市农业农村发展，提高资金使用效益，更 好发挥作用。 （2）“农业生产发展（二）（土地资金）”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 为 14148 万元，执行数为 14148 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：截止目前统计，全市已开工面积 3269 亩， 其中温室 2790 亩，冷棚 479 亩（冷棚大部分集中于秋收后开工 建设）；已完工面积 1505 亩，其中温室 1190 亩，冷棚 314 亩。 发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施： 规范财政资金管理，提高资金使用效益，继续加强我市农村设施 农业建设，确保农业农村发展。 （3）“农业资源及生态保护”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 7600 万元， 执行数为 5598 万元，完成预算的 73.66%。项目绩效目标完成情 况：一是黑土地保护，经通过政府采购确定供应商资格（3 年） 的方式，购买生物有机肥。二是秸秆，各区县（市）已经做好秸 秆利用、离田的工作。发现的主要问题及原因：规范财政资金管 — 17 — 理。下一步改进措施：提高资金使用效益，加快项目执行进度， 下一年提高预算编制精准度，再对生态环境领域安排资金。 （4）“扶贫开发大专项”项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6620.02 万元， 执行数为 6620.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：已全部脱贫。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。 下一步改进措施：建议继续全额安排，继续巩固脱贫攻坚成果， 继续受益群体满意，申请和发放的过程中杜绝弄虚作假的行为发 生。 （5）“高标准农田建设大专项”项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 77.63 分。项目全年预算数为 5567 万元，执行数为 5567 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：通过开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、 农田防护与生态环境保持、农田输配电及其它工程建设，将项目 区打造成旱能灌、涝能排、稳产、高效的高标准农田。进一步提 高我市水土资源利用率，提高粮食综合生产能力，改善农业生产 环境，增加农产品有效供给，保障粮食安全，促进现代农业发展。 发现的主要问题及原因：年度目标值为建设高标准农田 47.19 万 亩。省实际下达我市年度建设任务 51.87 万亩，目前已建面积 33.7 万亩，结转至 2022 年 18.17 万亩。下一步改进措施：加快 项目执行进度，完成任务。 — 18 — （6）“动物防疫”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2079.81 万元，执行数 为 2079.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 对 41 户先打后补养殖户补贴高致病性禽流感、口蹄疫疫苗资金， 确保动物 100%免疫；落实 1482 名村级动物防疫员工作补助，保 证动物防疫工作村村落实到人；对染疫动物开展强制扑杀，包括 11 头布病奶牛、5 头布病肉牛、44 只布病羊，并进行无害化处 理；2021 年 1-9 月已无害化处理病死猪 442154 头，防控非洲猪 瘟高风险区高危猪群扑杀 9376 头。动物防疫工作的落实，大大 减少了病死动物疫病的扩散风险，降低了重大动物疫情发生率， 避免了病死动物上餐桌，确保动物健康动物产品安全。发现的主 要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：做好强制 免疫，村级动物防疫员工作补助，动物扑杀及无害化处理工作。 防控非洲猪瘟高风险区高危猪群扑杀补助。 （7）“综合支农专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15000 万元，执 行数为 215000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 根据市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管 理机制的实施方案》上的批示精神，按照各区县（市）耕地面积、 农业人口数、资金使用情况为因素， 安排综合支农专项资金 15000 万元，其中：新民市 3300 万元、辽中区 2084 万元、法库县 2289 万元、康平县 1970 万元、沈北新区 1236 万元、浑南区 1353 万 — 19 — 元、苏家屯区 1376 万元、于洪区 935 万元、经济技术开发区 457 万元。由各区县（市）统筹用于农林水等农口部门人员、公用经 费、及促进农业农村发展项目。发现的主要问题及原因：建议继 续安排，按规定调整下一年度预算金额。下一步改进措施：根据 市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管理机 制的实施方案》上的批示精神，按照各区县（市）耕地面积、农 业人口数、资金使用情况为因素，安排综合支农专项资金。由各 区县（市）统筹用于农林水等农口部门人员、公用经费、及促进 农业农村发展项目。 （8）“农村人居环境综合整治”项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：统筹调整。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。 下一步改进措施：加快项目执行进度，更好的完成工程建设，确 保工程质量，保护农村生态环境，让群众满意。 （9）“农村人居环境整治（精品村建设）财力部分”项目自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。项 目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精品村初步设计基本完成，14 个村完成专家论证。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。 下一步改进措施：改进预算项目管理，精准估算工作量，提高预 算编制准确性，确保资金充分发挥最大效益。 — 20 — （10）“农村人居环境整治（精品村建设）”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。项目全年预 算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：精品村初步设计基本完成，14 个村完成 专家论证。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步 改进措施：进一步提高预算编制精准度，确保资金发挥最大效益。 （11）“农村人居环境整治（农村改厕）”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算 数为 2900 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：统筹调整。发现的主要问题及原因：我市 2021 年全力开展问题户厕整改，不再开展户厕新建工作。我市 2021 年全力开展问题户厕整改，不再开展户厕新建工作。下一 步改进措施：根据最新政策，调整安排预算资金。 （12）“农村人居环境整治（农村垃圾堆沤站建设）”项目自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 12.5 分。项 目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。 项目绩效目标完成情况：已制定并印发工作方案，正在开展项目 选址等。发现的主要问题及原因：关于我市农村垃圾堆沤站试点 建设项目，已制定并印发工作方案，正在开展项目选址等工作。 下一步改进措施：提高项目前期准备工作能力，确保立项依据充 足，要件齐全，具备各项开展工作条件，提高预算安排精准度。 — 21 — 3.部门重点评价情况。整体绩效自评情况和项目绩效自评情 况已涵盖全部情况，未另行开展重点评价。 4.其他。制定《沈阳市农业农村局预算绩效管理办法（试 行）》；形成涵盖三级指标体系的指标库共计 1018 条；绩效运行 常规监控与重点监控并行。 — 22 — — 23 — — 24 — — 25 — — 26 — — 27 — — 28 — — 29 — — 30 — — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 — 39 — 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行 政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机 关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事 业单位职业年金记账利息的补助。 13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映 按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 — 40 — 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。 16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收 益基金安排用于其他支出。 17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项 级科目的其他项目支出。 19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维 护等方面支出。 20.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务 （项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新 技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 — 41 — 21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反 映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所 需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防 治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检 疫、检测等方面的支出。 22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）： 反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、 应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 23.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映 用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面 的支出。 24.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务 （项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布， 以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。 25.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）： 反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、 监督检查等基本业务管理工作的支出。 26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）： 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特 色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支 — 42 — 出。 27.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）： 反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营 主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管 理等方面的支出。 28.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）： 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、 交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方 面的支出。 29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）： 反映用于农村社会事业发展的支出。 30.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项） ：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域 资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、 鉴定评价、保存利用等方面的支出。 31.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔 业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。 32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 33.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于 — 43 — 农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林 果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映 除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。 — 44 — 第四部分 沈阳市农业农村局 2021 年度部门决算表 — 45 — 收入支出决算总表 公开01表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 — 46 — 金额单位：万元 收入 行 次 金额 1 项目 支出 行 次 1 2 栏次 17,943.13 一、一般公共服务支出 102.89 二、外交支出 32 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 35.71 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 金额 2 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1,038.59 313.97 102.89 17,594.37 17 18 19 20 21 22 23 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 18,081.72 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 2,483.91 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 20,565.63 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 1,054.11 20,103.93 461.70 20,565.63 — 47 — 收入决算表 公开02表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 18,081.72 18,046.01 208 社会保障和就业支出 1,004.32 1,004.32 20805 行政事业单位养老支出 989.12 989.12 2080501 行政单位离退休 227.30 227.30 2080502 事业单位离退休 77.64 77.64 589.90 589.90 88.50 88.50 5.78 5.78 15.20 15.20 15.20 15.20 功能分类科目编码 2080505 2080506 2080508 20808 2080802 — 48 — 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 对机关事业单位职业年金 的补助 抚恤 伤残抚恤 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 35.71 210 卫生健康支出 313.97 313.97 21011 行政事业单位医疗 313.97 313.97 2101101 行政单位医疗 137.09 137.09 2101102 事业单位医疗 176.88 176.88 102.89 102.89 102.89 102.89 102.89 102.89 212 21208 2120899 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安 排的支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 213 农林水支出 15,606.45 15,570.75 35.70 21301 农业农村 15,593.21 15,557.51 35.70 3,991.52 3,991.52 242.28 242.28 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 4,530.36 4,530.36 2130108 病虫害控制 3,484.42 3,478.31 6.11 2130109 农产品质量安全 718.81 714.81 4.00 2130110 执法监管 133.48 133.48 2130111 统计监测与信息服务 67.20 67.20 2130112 行业业务管理 322.56 322.56 2130122 农业生产发展 4.78 4.78 2130125 农产品加工与促销 46.90 46.90 — 49 — 2130126 农村社会事业 2130135 2130148 2130199 21305 2130505 218.10 218.10 农业资源保护修复与利用 1,000.19 1,000.19 成品油价格改革对渔业的 补贴 4.44 4.44 828.17 802.58 13.24 13.24 13.24 13.24 其他农业农村支出 扶贫 生产发展 221 住房保障支出 1,054.11 1,054.11 22102 住房改革支出 1,054.11 1,054.11 2210201 住房公积金 865.11 865.11 2210203 购房补贴 189.00 189.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 — 50 — 25.59 支出决算表 公开03表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 20,103.93 2 10,967.77 208 社会保障和就业支出 1,038.59 1,038.59 20805 行政事业单位养老支出 1,023.39 1,023.39 2080501 行政单位离退休 227.30 227.30 2080502 事业单位离退休 77.64 77.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 624.17 624.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 88.50 88.50 5.78 5.78 15.20 15.20 313.97 15.20 15.20 313.97 2080508 20808 2080802 210 对机关事业单位职业年金的补 助 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 项目支出 3 9,136.16 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 4 5 6 — 51 — 21011 行政事业单位医疗 313.97 313.97 2101101 行政单位医疗 137.09 137.09 2101102 事业单位医疗 176.88 176.88 212 城乡社区支出 102.89 102.89 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 102.89 102.89 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 102.89 102.89 213 21301 2130101 农林水支出 农业农村 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 17,594.37 17,556.49 4,030.74 8,561.10 8,561.10 4,030.74 331.21 4,530.36 9,033.27 8,995.39 331.21 4,530.36 56.78 56.78 病虫害控制 3,662.28 3,662.28 2130109 农产品质量安全 1,009.62 1,009.62 2130110 执法监管 168.41 168.41 2130111 统计监测与信息服务 67.98 67.98 2130112 行业业务管理 322.56 322.56 2130122 农业生产发展 4.78 4.78 2130124 农村合作经济 87.21 87.21 — 52 — 2130125 农产品加工与促销 730.71 730.71 2130126 农村社会事业 249.88 249.88 2130135 农业资源保护修复与利用 1,030.51 1,030.51 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 4.44 4.44 1,269.02 37.88 13.24 1,269.02 37.88 13.24 24.64 24.64 2130199 21305 2130505 其他农业农村支出 扶贫 生产发展 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 1,054.11 1,054.11 865.11 189.00 1,054.11 1,054.11 865.11 189.00 — 53 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营财政拨 款 金额单位：万元 入 行次 1 金额 项目 1 栏次 17,943.13 一、一般公共服务支出 行次 34 3 三、国防支出 35 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 36 37 38 9 10 11 12 出 政府性基金 一般公共预算 国有资本经营 预算财政拨 财政拨款 预算财政拨款 款 3 4 5 33 102.89 二、外交支出 8 合计 2 2 7 — 54 — 支 39 40 1,038.59 1,038.59 41 42 43 44 313.97 313.97 102.89 17,552.73 102.89 17,552.73 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 18,046.01 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 2,421.53 余 2,421.53 45 46 47 48 49 50 51 1,054.11 1,054.11 59 20,062.29 19,959.40 60 405.25 405.25 52 53 54 55 56 57 58 102.89 61 — 55 — 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 总计 30 62 31 63 32 20,467.54 总计 64 20,467.54 20,364.65 102.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 — 56 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080508 20808 2080802 210 21011 2101101 2101102 213 21301 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位职业年金的补助 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 1 2 3 19,959.40 1,038.59 1,023.39 227.30 77.64 624.17 88.50 5.78 15.20 15.20 313.97 313.97 137.09 176.88 17,552.73 17,514.85 10,967.77 1,038.59 1,023.39 227.30 77.64 624.17 88.50 5.78 15.20 15.20 313.97 313.97 137.09 176.88 8,561.10 8,561.10 8,991.63 8,991.63 8,953.75 — 57 — 2130101 行政运行 4,030.74 4,030.74 2130102 一般行政管理事务 331.21 331.21 2130104 事业运行 4,530.36 4,530.36 2130106 科技转化与推广服务 56.78 56.78 2130108 病虫害控制 3,651.98 3,651.98 2130109 农产品质量安全 1,007.65 1,007.65 2130110 执法监管 168.41 168.41 2130111 统计监测与信息服务 67.98 67.98 2130112 行业业务管理 322.56 322.56 2130122 农业生产发展 4.78 4.78 2130124 农村合作经济 87.21 87.21 2130125 农产品加工与促销 730.71 730.71 2130126 农村社会事业 249.88 249.88 2130135 农业资源保护修复与利用 1,030.51 1,030.51 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 4.44 4.44 2130199 其他农业农村支出 1,239.65 1,239.65 21305 扶贫 37.88 37.88 2130505 生产发展 13.24 13.24 2130599 其他扶贫支出 24.64 24.64 221 住房保障支出 1,054.11 1,054.11 22102 住房改革支出 1,054.11 1,054.11 2210201 住房公积金 865.11 865.11 2210203 购房补贴 189.00 189.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无 此类资金收支余。 — 58 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目 编码 1,179.20 307 科目名称 决算数 301 工资福利支出 8,299.49 302 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,983.28 30201 办公费 74.40 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,714.64 30202 印刷费 2.61 30702 国外债务付息 30103 奖金 367.97 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 179.92 30204 手续费 0.04 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 662.51 30205 水费 13.80 31002 办公设备购置 6.81 2.70 资本性支出 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 643.24 30206 电费 34.82 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 106.65 30207 邮电费 330.32 31005 基础设施建设 319.19 30208 取暖费 28.77 31006 大型修缮 物业管理费 11.23 31007 差旅费 9.87 31008 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 30111 费 30110 30112 其他社会保障缴费 30209 68.28 30211 9.52 信息网络及软件购 置更新 物资储备 — 59 — 30113 住房公积金 929.09 30212 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 40.33 30213 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 31009 土地补偿 维修（护）费 20.84 31010 安置补助 1,284.39 30214 租赁费 0.81 31011 1,479.57 30215 会议费 31012 拆迁补偿 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 180.02 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 83.90 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 270.07 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 223.17 30225 专用燃料费 0.54 31099 30306 救济费 劳务费 38.51 312 30307 医疗费补助 委托业务费 47.54 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 121.29 31203 30309 奖励金 8.31 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 — 60 — 30226 12.53 30227 福利费 701.56 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 其他资本性支出 对企业补助 政府投资基金股权 投资 0.10 31204 费用补贴 47.67 31205 利息补贴 372.35 31299 其他对企业补助 399 23.70 39906 其他支出 赠与 支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 9,779.06 公用经费合计 其他支出 1,188.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 — 61 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 — 62 — 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 102.89 102.89 102.89 0 102.89 102.89 102.89 0 102.89 102.89 0 102.89 102.89 0 国有土地使用权出让收入 102.89 安排的支出 其他国有土地使用权出 2120899 102.89 让收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 21208 本年支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 部门名称:辽宁省沈阳市农业农村局 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 决算数 141.48 83.54 1、因公出国（境）费 27.48 0.00 2、公务接待费 4.88 0.00 3、公务用车购置及运行费 109.12 83.54 其中: （1）公务用车购置费 39.60 35.84 69.52 47.70 （2）公务用车运行维护费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 — 63 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：辽宁省沈阳市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 — 64 — 合计 基本支出 项目支出 1 2 3