西安市新城区信访局2022年部门综合预算公开报表.pdf

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市新城区信访局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 本部门无当年政府性基金预算收支 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出0万元 2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元 不涉及 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 办公用房租赁 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 62 其中：财政拨款 62 其他资金 年度目标 总 体 目 标 向鑫源大厦支付租金，租赁办公场所，保障信访工作顺利开展 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 租赁办公用房面积 1400平方米 可容纳办公人数 约40人 房屋结构安全，质量符合国家标准 安全、达标 项目完成时限 2022年1月至7月 使用财政资金 62万元 降控降访，保障社会和谐稳定 稳定 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作持续开展 指标 满意 服务对象 房屋使用满意度 度指 满意度指标 标 持续进行 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 进京劝返 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标一：保障进京劝返工作人员差旅费支出 目标二：劝返越级进京越级访人员，降控越级上访、非正常上访，维护正常信访 秩序 目标三：保障全国两会及二十大等国家重要活动期间的安全稳定 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 保障大型会议次数 3次 到北京劝返越级访人员 10人次 信访工作有序开展 有序开展 信访保障任务完成情况 100% 项目运行时间 2022年1月至12月 使用财政资金 20万元 保障重大会议顺利开展 顺利开展 促进社会和谐稳定 和谐稳定 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作持续开展 指标 满意 服务对象 进京劝返工作人员满意度 度指 满意度指标 标 持续进行 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 省市劝返 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3 其中：财政拨款 3 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标一：保障省市两会期间信访维稳工作人员差旅费支出 目标二：降控越级上访量，维护信访正常秩序 目标三：保障省市两会顺利开展，促进社会和谐稳定 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 保障省市会议次数 2次 信访保障人数 5人 保障省市两会顺利开展完成情况 100% 项目运行时间 2022年1月至12月 使用财政资金 3万元 保障省市两会顺利开展 顺利开展 促进社会和谐稳定 和谐稳定 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作持续开展 指标 满意 服务对象 工作人员满意度 度指 满意度指标 标 持续进行 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 长期驻京人员经费 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 18 其中：财政拨款 18 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标一：保障长期驻京人员差旅费支出，保障驻京信访工作顺利开展 目标二：降控越级上访辆，减少非正常上访，维护正常信访秩序 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 保障工作人员驻京天数 365天 保障驻京人员数量 1人 保障驻京劝返工作顺利进行完成情 况 100% 驻京劝返工作完成情况 100% 项目运行时间 2022年1月至12月 使用财政资金 18万元 保障驻京信访工作顺利开展 顺利开展 促进社会和谐稳定 和谐稳定 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 保证长期驻京信访劝返工作延续 持续进行 可持续影响 性 指标 满意 服务对象 驻京工作人员满意度 度指 满意度指标 标 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 光纤固话及网络维护费 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 年度目标 总 体 目 标 购买电信网络及通信服务费，保障局日常办公用网和通信需求 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标内容 指标值 联通光纤数量 1条 保障固定电话数量 23台 网络数据传输速度 良好 网络稳定度 90% 项目运行时限 2022年1月至12月 使用财政资金 10万元 经济效益 指标 提高办公自动化水平，提高工作 提高 效率 社会效益 指标 保障信访工作顺利及社会稳定 良好 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作持续开展 指标 满意 服务对象 职工满意度 度指 满意度指标 标 持续开展 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 1157民情员 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 35 其中：财政拨款 35 其他资金 年度目标 总 体 目 标 为民情员发放物资，调动民情员积极性，保障民情员队伍稳定 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 购买民情员物资数量 1157件 采购次数 1次 购买产品质量合格率 100% 民情员队伍稳定 稳定 项目运行时间 2022年1月至12月 使用财政资金金额 35万元 保障民情员队伍相对稳定 稳定 保障社会和谐稳定 和谐稳定 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作持续开展 指标 满意 服务对象 民情员满意度 度指 满意度指标 标 持续开展 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 临聘人员劳务费 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 35 其中：财政拨款 35 其他资金 年度目标 总 体 目 标 发放临聘人员劳务费，缴纳公益性岗位社保单位部分费用，保障临聘人员 队伍稳定，保障信访工作顺利进行 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 保障临聘人员数量 指标值 16人 临聘人员队伍稳定 稳定 保障信访局后勤工作任务完成情 100% 况 项目运行时限 2022年1月至12月 使用财政资金 35万元 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 提供用工岗位，帮助解决就业问 良好 题 保障信访工作高效运转 高效运转 生态效益 指标 调动临聘人员积极性，保证工作 可持续 可持续影响 连续性 指标 满意 服务对象 度指 临聘人员满意度 满意度指标 标 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 委托业务费 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 18 其中：财政拨款 18 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保障单位职工就餐问题，保障信访日常工作顺利进行 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 指标内容 指标值 食堂职工数量 2人 保障职工人数 约40人 职工后勤保障 早餐、午餐 项目运行时效 2022年1月至12月 使用财政资金 18万元 保障食堂正常运转所需经费 有效保障 环保节能 良好 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作顺利进行 指标 满意 服务对象 职工满意度 度指 满意度指标 标 顺利进行 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 信访领域社会治理现代化建设 主管部门 西安市新城区信访局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1 其中：财政拨款 1 其他资金 年度目标 总 体 目 标 进行指智慧信访建设，提升业务能力，保障信访工作高效运转 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 宣传次数 1次 提高信访工作效率 提高 项目运行时间 2022年1月至12月 使用财政资金 1万元 保障社会和谐稳定 稳定 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 保障信访工作顺利进行 指标 满意 服务对象 群众满意度 度指 满意度指标 标 顺利进行 >95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门 预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也 应公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市新城区信访局 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 其他资金 基本履职 按照三定方案确定的政府职能及人员，保证正常运转 ，认真履职，完成区委区政府交给的各项任务。 246.79 246.79 保障正常办公条件 用于信访局和行政审批局办公用房租赁，支付光纤固 话费等。 90 90 开展矛盾纠纷排查工作 大力开展矛盾纠纷排查工作，为全区1169名民情员采 购发放补贴物资，调动积极性，控制信访增量。 35 35 保障临聘人员正常工作 支付单位临聘人员劳务费，保障信访接待中心后勤工 作正常开展。 35 35 开展信访维稳业务活动经费 做好日常驻京劝返工作，完成全国及省市两会期间的 信访保障任务，实现降控目标。 41 41 信访领域社会治理现代化建设 主要用于智慧信访建设费用、信访业务培训费等。 1 1 448.79 448.79 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标一：保障信访局正常运转、基本职能的实现； 目标二：完成预算收入448.79万元；预算支出448.79万元； 目标三：购买电信网络及通信服务费，保障局日常办公用网和通信需求； 目标四：保障临聘人员及民情员队伍稳定； 目标五：维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定； 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 实现进京越级访降控目标 劝返进京越级访20人次 化解中省市交办案件 10件 网上信访及时受理率 100% 重点案件按期办结率 90% 群众参评率 90% 总体任务完成情况 优秀 信访案件得到有效化解 有效 时效指标 项目完成时限 2022年1月1日至12月31日 成本指标 使用财政资金 448.79 畅通信访渠道，力促信访案件化解，确保地区和谐 稳定 稳定 保障正常运转，履行政府职能 可持续 信访人满意度 95% 数量指标 产出指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积 极推进。 表16 2022年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标1： 效 益 指 标 指标值 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根 据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。