子长市国有资产经营管理中心2023年单位预算.pdf

附件 2 子长市国有资产经营管理中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 依据部门八定方案： 1、负责组织实施中、省、市关于对国有资产管理的方 针、政策、法律、法律、法规及规章制度的贯彻落实工作； 2、负责管理市直行政事业单位国有资产，包括单位财 产报损报废和非经营性资产转为经营性资产的管理工作； 3、负责事业单位清产核资、产权登记、产权界定等基 础性工作和国有资产流失案件的查处，负责监管全市产权交 易工作； 4、负责对股份制企业国有股实施产权管理，组织清算 被撤销、解散、破产企业的国有资产； 5、负责建立健全国有资产保值增值考核体系，实施国 有股股权管理； 6、负责监督检查全市国有资产评估管理制度和办法的 执行情况；决定市直国有资产评估项目立项并对评估结果进 行合理性审查； 7、承办市政府及上级部门交办的其他事宜。 （二）内设机构 本单位下设办公室、财务室及业务室三个机构。 — 1 — 二、工作任务 严格国有资产配置。按照 2022 年制定出台的《子长市 行政事业单位国有资产配置管理办法》（子政办发〔2022〕 73 号)要求，严格资产配置审批。在部门预算编制中充分考 虑各单位国有资产占用情况，努力实现资产管理与部门预算 编制紧密结合。加大对各单位国有存量资产的调控力度，逐 步建立国有资产调配和处置的有效机制，推进国有资产的整 合、共享、共用和合理流动，盘活存量资产，优化资源配置。 根据国有资产管理的相关法律法规和文件精神，进一步完善 国有资产管理制度，建立以资产产权管理为基础，以资产配 置为核心，以资产处置为关键的一整套可行有用的制度办 法。 我们将在优化资源配置、提高资产利用率、保证国有资 产安全、防止国有资产流失等方面将进一步拓宽思路，积极 探索开展国有资产管理情况人大监督评价指标体系建设工 作，创新工作思路和方式，拿出新措施，实现新突破，切实 规范国有资产监管，优化国有资产配置，不断提升国有资产 使用效率，使国有资产更好地服务发展、造福人民。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事 业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 — 2 — 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2023 年，本单位预算收入 2428.85 万元，其中 一般公共预算拨款收入 2428.85 万元，较上年增加 2078.23 万元，主要原因是人员工资结构调整及国有企业发展专项资 金列入部门预算；本单位当年预算支出 2428.85 万元，其中 一般公共预算拨款支出 221.99 万元，较上年增加 31.44 万 元，主要原因是人员工资结构调整。 （二）财政拨款收支情况 2023 年，本单位财政拨款收入 2428.85 万元，其中一般 公共预算拨款收入 2428.85 万元，较上年增加 2078.23 万元， 主要原因是人员工资结构调整及国有企业发展专项资金列 入部门预算；本单位当年预算支出 2428.85 万元，其中一般 — 3 — 公共预算拨款支出 221.99 万元，较上年增加 31.44 万元， 主要原因是人员工资结构调整。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年，本单位一般公共预算拨款支出 221.99 万元， 较上年增加 31.44 万元，主要原因是人员工资结构调整，职 工工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年，本单位一般公共预算支出 221.99 万元，其中： （1）事业运行（2010650）164.37 万元，较上年增加 28.15 万元，原因是人员工资结构调整，职工工资增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 22.41 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员工资结构调 整，职工工资增加； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.20 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资结构调整， 职工工资增加； （4）事业单位医疗（2101102）7.93 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是预算管理更加精细； （5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.23 万元， 较上年增加 1 万元，原因是人员正常调资，基数变化及新增 失业保险缴费； — 4 — （6）住房公积金（2210201）14.85 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员正常调资，基数变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年，本单位一般公共预算支出 2428.85 万元，其中： 工资福利支出（301）202.72 万元，较上年增加 30.63 万元，原因是人员工资结构调整，职工工资增加； 商品和服务支出（302） 1186.13 万元，较上年增加 1007.6 万元，原因是新增办公场所维修改造费用和租赁办公场所费 用 对企业补助（312）1040.00 万元，主要原因新增国有企 业发展专项资金。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年，本单位一般公共预算支出 2428.86 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）1388.85 万元，较上年增 加 1038.23 万元，原因是人员工资结构调整，职工工资增加， — 5 — 新增办公场所维修改造费用和租赁办公场所费用。 对企业补助（312）1040 万元，主要原因新增国有企业 发展专项资金。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万 元，较上年无增加（减少）。本单位无因公出国（境）经费、 公务接待费；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无增加 — 6 — （减少）。无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算无 会议费预算支出、培训费预算支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以 上的设备。当年部门预算没有安排购置车辆。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 2428.85 万元,当年无政府性基金预算当年拨款，当 年无国有资本经营预算拨款。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 19.27 万元，较上年增加 0.81 万元，原因取暖面积增加导致。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的 产出和效果。 第四部分 — 7 — 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：子长市国有资产经营管理中心 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本单位不涉及 本单位不涉及 本单位不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 24288456.09 一、部门预算 24288456.09 一、部门预算 24288456.09 一、部门预算 24288456.09 1、一般公共服务支出 23712266.90 1、人员经费和公用经费支出 2219856.09 1、机关工资福利支出 0.00 24288456.09 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2027156.09 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 192700.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 13888456.09 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 22068600.00 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 91598.20 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 其中：纳入财政专户管理的收费 336095.97 0.00 10400000.00 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 0.00 10400000.00 0.00 0.00 13、农林水支出 (2)商品和服务支出 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 7、对企业补助 (3)对个人和家庭补助 0.00 11668600.00 24288456.09 148495.02 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 24288456.09 本年支出合计 24288456.09 本年支出合计 24288456.09 本年支出合计 24288456.09 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 24288456.09 支出总计 24288456.09 支出总计 24288456.09 支出总计 24288456.09 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 107 合计 子长市财政局 107003 子长市国有资产经营管理中心 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 107 合计 子长市财政局 107003 子长市国有资产经营管理中心 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 24,288,456.09 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 24288456.09 一、财政拨款 24288456.09 一、财政拨款 24288456.09 一、财政拨款 24288456.09 23712266.90 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 24288456.09 1、人员经费和公用经费支出 2219856.09 1、机关工资福利支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2027156.09 2、机关商品和服务支出 0.00 192700.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 1、一般公共服务支出 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 13888456.09 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 22068600.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 336095.97 0.00 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24288456.09 10400000.00 148495.02 21、粮油物资储备支出 0.00 24、其他支出 本年支出合计 0.00 结转下年 24288456.09 8、对企业资本性支出 91598.20 20、住房保障支出 收入总计 10400000.00 7、对企业补助 11、节能环保支出 19、自然资源海洋气象等支出 上年结转 0.00 11668600.00 10、卫生健康支出 13、农林水支出 本年收入合计 (2)商品和服务支出 24288456.09 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 24288456.09 24288456.09 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 24288456.09 24288456.09 0.00 支出总计 24288456.09 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 208 210 221 20106 2010604 2010650 2010699 20805 2080505 2080506 21011 2101102 2101199 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 预算改革业务 事业运行 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医 疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 24,288,456.09 23,712,266.90 23,712,266.90 14,068,600.00 1,643,666.90 8,000,000.00 336,095.97 336,095.97 224,063.98 112,031.99 91,598.20 91,598.20 79,292.52 12,305.68 148,495.02 148,495.02 148,495.02 人员经费支出 公用经费支出 2,027,156.09 1,450,966.90 1,450,966.90 192,700.00 192,700.00 192,700.00 1,450,966.90 192,700.00 336,095.97 336,095.97 224,063.98 112,031.99 91,598.20 91,598.20 79,292.52 12,305.68 148,495.02 148,495.02 148,495.02 专项业务经费支出 22,068,600.00 22,068,600.00 22,068,600.00 14,068,600.00 8,000,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30227 30231 30299 312 31204 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 办公费 50502 印刷费 50502 水费 50502 电费 50502 邮电费 50502 取暖费 50502 差旅费 50502 维修（护）费 50502 租赁费 50502 委托业务费 50502 公务用车运行维护费 50502 其他商品和服务支出 对企业补助 50701 费用补贴 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 费用补贴 合计 24,288,456.09 2,027,156.09 677,501.04 608,107.44 165,358.42 224,063.98 112,031.99 79,292.52 12,305.68 148,495.02 11,861,300.00 137,000.00 115,000.00 7,000.00 19,000.00 3,000.00 107,700.00 5,000.00 8,020,000.00 2,920,600.00 483,000.00 25,000.00 19,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 人员经费支出 2,027,156.09 2,027,156.09 677,501.04 608,107.44 165,358.42 224,063.98 112,031.99 79,292.52 12,305.68 148,495.02 公用经费支出 专项业务经费支出 192,700.00 22,068,600.00 192,700.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 107,700.00 5,000.00 11,668,600.00 117,000.00 100,000.00 3,000.00 15,000.00 25,000.00 9,000.00 8,020,000.00 2,920,600.00 483,000.00 10,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 208 210 221 20106 2010650 20805 2080505 2080506 21011 2101102 2101199 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医 疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2,219,856.09 1,643,666.90 1,643,666.90 1,643,666.90 336,095.97 336,095.97 224,063.98 112,031.99 91,598.20 91,598.20 79,292.52 12,305.68 148,495.02 148,495.02 148,495.02 人员经费支出 2,027,156.09 1,450,966.90 1,450,966.90 1,450,966.90 336,095.97 336,095.97 224,063.98 112,031.99 91,598.20 91,598.20 79,292.52 12,305.68 148,495.02 148,495.02 148,495.02 公用经费支出 192,700.00 192,700.00 192,700.00 192,700.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 312 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30227 30231 30299 31204 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50501 基本工资 50501 津贴补贴 50501 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 办公费 50502 印刷费 50502 水费 50502 电费 50502 邮电费 50502 取暖费 50502 差旅费 50502 维修（护）费 50502 租赁费 50502 委托业务费 50502 公务用车运行维护费 50502 其他商品和服务支出 对企业补助 50701 费用补贴 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 费用补贴 合计 2,219,856.09 2,027,156.09 677,501.04 608,107.44 165,358.42 224,063.98 112,031.99 79,292.52 12,305.68 148,495.02 192,700.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 107,700.00 5,000.00 25,000.00 9,000.00 人员经费支出 2,027,156.09 2,027,156.09 677,501.04 608,107.44 165,358.42 224,063.98 112,031.99 79,292.52 12,305.68 148,495.02 公用经费支出 192,700.00 192,700.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 107,700.00 5,000.00 25,000.00 9,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出 (基本建设 ) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助 (基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 107 107003 单位（项目）名称 合计 子长市财政局 子长市国有资产经营管理中心 专用项目 财政改革 单位办公用房租赁费 公务用车信息化监督管理平台服务费 国有企业发展专项资金 全市行政事业单位办公场所维修专项资金 行政事业单位资产管理业务专项经费 行政事业单位资产信息系统技术服务费、软 件培训费 运政大楼办公区物业费用 项目金额 项目简介 22,068,600.00 22,068,600.00 22,068,600.00 22,068,600.00 22,068,600.00 2,920,600.00 租赁170间办公用房，保证正常工作开展。 388,000.00 利用公务用车信息化监督管理服务平台对公务用车进行有效管理 10,500,000.00 2023年国有企业发展专项资金1050万元 8,000,000.00 用于消除部分行政事业单位办公场所的安全隐患，保证行政事业单位正常 100,000.00 运转。 提升行政事业单位资产管理水平 80,000.00 提升预算单位资产管理水平 80,000.00 保障运政大楼办公区正常运转 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 107 107003 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 合计 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 子长市财政局 子长市国有资产经营管理中心 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 全市行政企事业单位资产管理专业业务 主管部门 子长市财政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2206.86 其中：财政拨款 2206.86 其他资金 总 体 提升全市行政企事业单位资产管理水平 ，确保国有资产安全完整 。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 明显提升 使用资产管理系统的预算单位数量 320个 资产管理系统 2个 质量指标 单位资产管理优良率 ≥90% 时效指标 预算支出进度 2023年1月-12月 成本指标 项目成本 2206.86万元 社会效益 指标 项目对推动国有资产管理的作用 效果显著 数量指标 可持续影响 促进资产管理的可持续发展 指标 长期 服务对象 工作人员满意度 满意度指标 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 子长市国有资产经营管理中心 任务名称 主要内容 人员经费 总额 财政拨款 保障本单位人员工资福利 、对个人和家庭补 助正常发放，社保按时缴纳。 202.72 202.72 日常公用经费 保障本单位正常运转 19.27 19.27 专项业务费 全市行政企事业单位资产管理专业业务 2206.86 2206.86 金额合计 2428.85 2428.85 年度 总体 目标 其他资金 提升全市行政企事业单位资产管理水平 ，确保国有资产安全完整 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 保障单位正常运转 1个 使用资产管理系统的预算单位数量 320个 资产管理系统 2个 质量指标 单位资产管理优良率 ≥90% 时效指标 按时完成年度工作任务 2023年12月31日前 成本指标 严格控制费用规模 ≤2428.85万元 社会效益 指标 项目对推动国有资产管理的作用 效果显著 可持续影响 指标 促进资产管理的可持续发展 长期 服务对象 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 预算金额（万元） 效 益 指 标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注