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中共榆林市委宣传部 2021 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部 署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调 全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负 责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防 教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻 工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组 织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文 明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。 统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。 （二）机构设置 市委宣传部设下列 9 个内设机构：政秘科、理论科、新闻 科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明实 践指导科、文明创建推进科。 二、2021 年度部门工作任务 1、实施思想引领战略工程，坚定全市人民的共同理想。 实施理论武装工程，加强和改进党委（党组）中心组学习工作， 分众化、精准化、实效化开展理论宣讲普及工作，通过组织重 大主题宣讲、开展形势政策宣讲等，培树群众宣讲品牌，加强 2 社科理论研究。统筹抓好新闻宣传、社会宣传、网络宣传等， 推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九 届五中全会精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、 进军营、进网站。 2、实施舆论宣传战略工程，营造良好发展氛围。实施榆 林新形象宣传工程，打造榆林“塞上名城、能源新都”的城市 新形象品牌。推动市传媒中心深度融合，实现从“相加”到“相 融”。全面推进县级融媒体中心建设，努力实现城乡电视、电 脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖。强化舆论引导，做好释 疑解惑、增进共识的工作，更好地强信心、聚民心、暖民心、 筑同心。 3、实施铸魂固本战略工程，培育崇德向善的社会环境。 加强未成年人思想道德建设，引导青少年“扣好人生第一粒扣 子”。持续推进“诚信榆林”建设，努力营造诚实守信的社会 环境。深入开展“美丽乡村 文明家园”建设和移风易俗工作， 培育文明乡风。推进新时代文明实践中心建设。 4、实施文化支撑战略工程，提升文化软实力。以建设文 化强市为目标，着力健全完善现代公共文化服务体系，加快推 进“四馆两中心”建设，加快县市区重大文化基础设施建设， 加快乡镇、村文化活动中心和文化室建设。实施文化精品项目 扶持工程，全力打造一批重点文艺精品。大力发展文化产业， 实施“三抓一讲五突破”计划。扎实做好广场公益电影放映工 作，持续开展以“送电影到机关进学校、到社区进军营”的“两 3 到两进”活动，做好全市新农村数字电影院线服务站相关工作。 广泛开展群众性系列文化活动，加大政府购买公共文化服务力 度，不断丰富广大群众的精神文化生活。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位有 4 个，分别为中共榆林市委宣传部本级、中共榆林市委理论讲 师团、榆林市社会科学界联合会、榆林市公益电影服务中心。 序号 单位名称 拟变动情况 1 中共榆林市委宣传部（机关） 无 2 中共榆林市委理论讲师团 无 3 榆林市社会科学界联合会 无 4 榆林市公益电影服务中心 无 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 20 人、事业编制 70 人;实有人员 62 人，其中行政 16 人、事 业 46 人。单位管理的离退休人员 11 人。 4 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2021 年本部门预算收入 2154.66 万元，其中一般 公共预算拨款收入 1747.66 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、 事业收入 407 万元， 2021 年本部门预算收入较上年减少 329.68 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费 及非刚性项目资金；2021 年本部门预算支出 2154.66 万元， 其中一般公共预算拨款支出 1747.66 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元、事业收入支出 407 万元，2021 年本部门预算支出 较上年减少 329.68 万元，主要原因是按照中央“过紧日子” 要求，压缩公用经费及非刚性项目资金。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 1747.66 万元，其中一般公 共预算拨款收入 1747.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 329.68 万元，主要原 因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目 资金；2021 年本部门财政拨款支出 1747.66 万元，其中一般 公共预算拨款支出 1747.66 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元， 2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 329.68 万元，主要原 5 因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目 资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1747.66 万元， 较上年减少 329.68 万元，主要原因是按照中央“过紧日子” 要求，压缩公用经费及非刚性项目资金。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1747.66 万元，其 中: （1）行政运行(2013301)500.86 万元，较上年减少 12.47 万元，其中人员经费支出增加 1.96 万元，公用经费支出减少 14.43 万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经 费支出； （2）其他宣传事务支出(2013399)520 万元，较上年减少 70 万元，其中专项业务经费支出减少 70 万元，减少原因是按 6 照中央过紧日子思想，市财政大力压减部门预算，每一笔专项 业务经费均按相应比例减少； （3）电影(2070607)142.53 万元，较上年减少 392.85 万 元，其中人员经费支出减少 382.33 万元，公用经费支出减少 10.52 万元，减少原因是电影放映人员减少，人员经费支出和 公用经费支出减少； （4）行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年减 少 1.34 万元，其中人员经费支出减少 1.46 万元，公用经费支 出增加 0.12 万元，减少原因是退休人员经费未在此项列支， 故人员经费支出有所减少； （5）事业单位离退休（2080502）340.06 万元，较上年 增加 340.06 万元，其中人员经费支出增加 338.8 万元，公用 经费支出增加 1.26 万元，增加原因是本年度事业单位离退休 费实行单位自发，离退休支出均由单位列支，故增加金额； （6） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 85.47 万元，较上年增加 0.66 万元，其中人员经费支出增加 0.66 万元，增加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出 增加； （7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.73 万元，较上年增加 0.32 万元，其中人员经费支出增加 0.32 万元，增加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加； （8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.03 万元， 较上年增加 0.01 万元，其中人员经费支出增加 0.01 万元，增 7 加原因是人员招录和调入，导致人员经费支出增加； （9）行政单位医疗（2101101）26.86 万元，较上年减少 8.64 万元，其中人员经费支出减少 8.64 万元，减少原因是部 分行政人员调出，导致人员经费支出减少； （10）事业单位医疗（2101102）20.85 万元，较上年增 加 9.05 万元，其中人员经费支出增加 9.05 万元，增加原因是 人员招录以及人员调入，下属事业单位人员增加，导致人员经 费增加； （11）住房公积金（2210201）67.14 元，较上年增加 5.51 万元，其中人员经费支出增加 5.51 万元，增加原因是人员招 录和调入，导致人员经费支出增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1747.66 万元，其 中: 工资福利支出(301)792.79 万元，较上年增加 0.83 万元， 8 其中人员经费支出增加 0.83 万元，原因是人员招录和调入， 导致人员经费支出增加； 商品和服务支出(302)606.67 万元，较上年减少 289.3 万 元，其中人员经费支出增加 1.27 万元，公用经费支出减少 23.56 万元，专项业务经费支出减少 267 万元。减少原因是按 照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费及非刚性项目资金； 对个人和家庭的补助支出(303)344.19 万元，较上年减少 38.22 万元，其中人员经费支出减少 38.22 万元。减少原因是 榆林市公益电影服务中心离退休人员减少，导致人员经费支出 减少； 资本性支出（310）4 万元，较上年减少 3 万元，其中专 项业务经费支出减少 3 万元。减少原因是按照中央“过紧日子” 要求，减少固定资金购置。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1747.66 万元，其 中: 9 机关工资福利支出(501)591.9 万元，较上年增加 2.7 万 元，其中人员经费增加 2.7 万元，原因是人员招录和调入，导 致人员经费支出增加； 机 关 商 品 和 服 务 支 出 (502)571.59 万 元 ， 较 上 年 减 少 61.04 万元， 其中人员经费增加 1.27 万元， 公用经费减少 62.31 万元，原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩公用经费支出； 机关资本性支出（一）(503)4 万元，较上年减少 3 万元， 其中公用经费减少 3 万元，原因是按照中央“过紧日子”要求， 减少固定资金购置； 对事业单位经常性补助(505)235.97 万元，较上年减少 230.13 万元，其中人员经费减少 230.13 万元，原因是榆林市 公益电影服务中心离退休人员减少，导致人员经费支出减少； 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 (509)344.19 万 元 ， 较 上 年 减 少 38.22 万元，其中人员经费减少 38.22 万元，原因是榆林市公 益电影服务中心离退休人员减少，导致人员经费支出减少。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 10 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款 收支总体情况表中列示。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元(16%)，减少的主要原因是按照中央 “过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中:因公出国（境） 经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央“过紧 日子”要求，未设因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元， 较上年减少 1 万元（50%)，减少的主要原因是按照中央“过紧 日子”要求，降低公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元， 较上年无增减变化，原因是按照中央“过紧日子”要求，控制 公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无 11 增减变化，原因是按照中央“过紧日子”要求，无公务用车购 置计划。 2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 19 万 元，较上年增加 2 万元(11%)，增加的主要原因 2021 年榆林市 社会科学界联合会召开换届会议，增加会议费。 2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 26 万 元，较上年减少 11 万元(29%)，减少的主要原因按照财政要求， 压缩培训费支出。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单 价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排 购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算共 24 万元，其中政府采 购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 24 万元、政府采 购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算拨款 1747.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当 12 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 50.44 万元，较上年减 少 14.3 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，压缩 公用经费支出。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13 第四部分 公开报表 (见附件内容) 14 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中共榆林市委宣传部 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 15 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 本年度我单位无政府基金预算 本年度我单位无财政拨款上年结转资金 部门无随同本次部门预算下达的专项资金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 16 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 2,154.66 一、部门预算 2,154.66 一、部门预算 2,154.66 一、部门预算 1,747.66 1、一般公共服务支出 1,020.86 1,227.66 1、机关工资福利支出 591.90 1,747.66 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 822.95 2、机关商品和服务支出 571.59 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 60.52 3、机关资本性支出（一） 4.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 344.19 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 642.97 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 927.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 549.53 (1)工资福利支出 141.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 782.00 8、对企业资本性支出 0.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 3、事业收入 407.00 1、人员经费和公用经费支出 2,154.66 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 469.41 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 344.19 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 47.71 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 4.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 67.14 21、粮油物资储备支出 0.00 17 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 2,154.66 本年支出合计 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2,154.66 预算数 本年支出合计 2,154.66 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 本年支出合计 2,154.66 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 0.00 0.00 18 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 小计 ** 104 ** ** ** 合计 2,154.66 1,747.66 中共榆林市委宣传部 2,154.66 政府性基 上级补 其中：专项资 金拨款 助收入 金列入部门预 算的项目 ** 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收 入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 0.00 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747.66 0.00 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104001 中共榆林市委宣传部 925.82 925.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104002 中共榆林市委理论讲师团 247.06 247.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104003 榆林市社会科学界联合会 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104004 榆林市公益电影服务中心 951.77 544.77 0.00 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 ** 104 ** 总计 ** 一般公共预算拨款 小计 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 ** ** 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 合计 2,154.66 1,747.66 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中共榆林市委宣传部 2,154.66 1,747.66 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104001 中共榆林市委宣传部 925.82 925.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104002 中共榆林市委理论讲师团 247.06 247.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104003 榆林市社会科学界联合会 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104004 榆林市公益电影服务中心 951.77 544.77 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门 预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 1,747.66 一、财政拨款 1,747.66 一、财政拨款 1,747.66 一、财政拨款 1,747.66 1,020.86 1,227.66 1、机关工资福利支出 591.90 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,747.66 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 827.95 2、机关商品和服务支出 571.59 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 55.52 3、机关资本性支出（一） 4.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 344.19 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 235.97 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务费支出 520.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 142.53 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 469.41 (2)商品和服务支出 516.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 344.19 10、卫生健康支出 47.71 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 4.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 21 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 本年收入合计 上年结转 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 67.14 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 1,747.66 1,747.66 1,747.66 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 18、援助其他地区支出 0.00 结转下年 收入总计 出 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1,747.66 22 1,747.66 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 本年支出合计 1,747.66 0.00 结转下年 支出总计 1,747.66 0.00 支出总计 1,747.66 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 201 20133 合计 1,747.66 1,172.14 55.52 520.00 一般公共服务支出 1,020.86 450.55 50.31 520.00 1,020.86 450.55 50.31 520.00 宣传事务 2013301 行政运行 500.86 450.55 50.31 0.00 2013399 其他宣传事务支出 520.00 0.00 0.00 520.00 文化旅游体育与传媒支出 142.53 138.71 3.82 0.00 142.53 138.71 3.82 0.00 142.53 138.71 3.82 0.00 469.41 468.03 1.38 0.00 行政事业单位养老支出 468.38 467.00 1.38 0.00 2080501 行政单位离退休 0.12 0.00 0.12 0.00 2080502 事业单位离退休 340.06 338.80 1.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.47 85.47 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.73 42.73 0.00 0.00 1.03 1.03 0.00 0.00 207 20706 2070607 208 新闻出版电影 电影 社会保障和就业支出 20805 20899 其他社会保障和就业支出 23 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 2089999 1.03 1.03 0.00 0.00 47.71 47.71 0.00 0.00 行政事业单位医疗 47.71 47.71 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.86 26.86 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 20.85 20.85 0.00 0.00 67.14 67.14 0.00 0.00 住房改革支出 67.14 67.14 0.00 0.00 住房公积金 67.14 67.14 0.00 0.00 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 24 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 合计 301 工资福利支出 1,747.66 1,172.14 55.52 520.00 792.79 792.79 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 207.76 207.76 0.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 62.77 62.77 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 159.76 159.76 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 24.33 24.33 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 12.56 12.56 0.00 0.00 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 29.58 29.58 0.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 51.51 51.51 0.00 0.00 50102 社会保障缴费 63.22 63.22 0.00 0.00 50501 工资福利支出 22.24 22.24 0.00 0.00 30108 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 31.61 31.61 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.12 11.12 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 35.27 35.27 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 12.44 12.44 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.10 1.10 0.00 0.00 25 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.36 0.36 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 51.04 51.04 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 16.11 16.11 0.00 0.00 606.67 35.16 55.52 516.00 281.00 0.00 7.00 274.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 0.00 1.00 30202 印刷费 50201 办公经费 14.00 0.00 5.00 9.00 30207 邮电费 50201 办公经费 6.50 0.00 1.00 5.50 30211 差旅费 50201 办公经费 55.47 0.00 8.47 47.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 3.00 0.00 0.00 3.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 4.00 0.00 0.00 4.00 30215 会议费 50202 会议费 16.00 0.00 0.00 16.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 3.00 0.00 0.00 3.00 30216 培训费 50203 培训费 26.00 0.00 0.00 26.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 0.00 0.00 1.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 15.00 0.00 0.00 15.00 26 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 0.00 1.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 7.00 0.00 0.00 7.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 18.00 0.00 0.00 18.00 30228 工会经费 50201 办公经费 7.58 0.00 7.58 0.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.82 0.00 3.82 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 68.16 35.16 0.00 33.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 69.88 0.00 17.38 52.50 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.26 0.00 1.26 0.00 344.19 344.19 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 35.94 35.94 0.00 0.00 30302 退休费 50905 离退休费 305.03 305.03 0.00 0.00 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 2.38 2.38 0.00 0.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.84 0.84 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 310 31002 资本性支出 办公设备购置 50306 设备购置（一） 27 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 1,227.66 1,172.14 55.52 500.86 450.55 50.31 500.86 450.55 50.31 500.86 450.55 50.31 142.53 138.71 3.82 142.53 138.71 3.82 142.53 138.71 3.82 469.41 468.03 1.38 行政事业单位养老支出 468.38 467.00 1.38 2080501 行政单位离退休 0.12 0.00 0.12 2080502 事业单位离退休 340.06 338.80 1.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.47 85.47 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.73 42.73 0.00 1.03 1.03 0.00 1.03 1.03 0.00 47.71 47.71 0.00 行政事业单位医疗 47.71 47.71 0.00 2101101 行政单位医疗 26.86 26.86 0.00 2101102 事业单位医疗 20.85 20.85 0.00 201 一般公共服务支出 20133 2013301 207 宣传事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 20706 2070607 208 新闻出版电影 电影 社会保障和就业支出 20805 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 28 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 221 功能科目名称 合计 住房保障支出 22102 2210201 人员经费支出 公用经费支出 备注 67.14 67.14 0.00 住房改革支出 67.14 67.14 0.00 住房公积金 67.14 67.14 0.00 29 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 合计 301 工资福利支出 1,227.66 1,172.14 55.52 792.79 792.79 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 207.76 207.76 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 62.77 62.77 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 159.76 159.76 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 24.33 24.33 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 12.56 12.56 0.00 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 29.58 29.58 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 51.51 51.51 0.00 50102 社会保障缴费 63.22 63.22 0.00 50501 工资福利支出 22.24 22.24 0.00 30108 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 31.61 31.61 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.12 11.12 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 35.27 35.27 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 12.44 12.44 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.10 1.10 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.36 0.36 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 51.04 51.04 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 16.11 16.11 0.00 30 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 302 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 商品和服务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 90.67 35.16 55.52 30201 办公费 50201 办公经费 7.00 0.00 7.00 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 30211 差旅费 50201 办公经费 8.47 0.00 8.47 30228 工会经费 50201 办公经费 7.58 0.00 7.58 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.82 0.00 3.82 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 35.16 35.16 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 17.38 0.00 17.38 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.26 0.00 1.26 344.19 344.19 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 35.94 35.94 0.00 30302 退休费 50905 离退休费 305.03 305.03 0.00 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 2.38 2.38 0.00 31 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 七、对企业补助 0.00 八、对企业资本性补助 0.00 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 0.00 二、专项业务经费支出 工资福利支出 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 十一、转移性支出 0.00 资本性支出（基本建设） 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 十三、债务付息支出 0.00 对企业补助（基本建设） 十四、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十三、转移性支出 0.00 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 预算数 本年支出合计 0.00 32 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 104 104001 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合计 927.00 中共榆林市委宣传部 927.00 中共榆林市委宣传部 450.00 专用项目 450.00 履职专项业务经费 104002 450.00 “扫黄打非”专项经费 30.00 党报党刊征订费（500） 260.00 文明办业务费 40.00 宣传工作专项业务费 120.00 中共榆林市委理论讲师团 40.00 专用项目 40.00 履职专项业务经费 40.00 讲师团宣讲培训、科研课题等经费 104003 40.00 榆林市社会科学界联合会 30.00 专用项目 104004 30.00 履职专项业务经费 30.00 社科研究经费 30.00 榆林市公益电影服务中心 407.00 专用项目 407.00 非税收入安排 407.00 33 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 电影事业发展 407.00 34 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 预算单位代码 1 预算单位名称 预算项目名称 2 3 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 4 5 6 单位：万元 政府经济分 政府经济分类 项目类别 资金性质 备注 类科目代码 科目名称 7 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 35 8 9 10 11 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 购买服务 内容 采购目录 项 104 规格型 号 数量 部门预算支出经 政府预算支出 济科目编码 经济科目编码 类 款 类 款 实施采 购时间 预算金额 说明 合计 172 24.00 中共榆林市委宣传部 172 24.00 170 23.00 104001 中共榆林市委宣传部 201 33 99 宣传工作专项业务费 C0301电信服务 短信服务 短信服 务 20 302 30299 502 50299 8.00 201 33 99 宣传工作专项业务费 C0602展览服务 横幅制作 横幅制 作 50 302 30299 502 50299 5.00 201 33 99 宣传工作专项业务费 C081401办公印刷 宣传印刷 宣传印 刷 100 302 30201 502 50201 10.00 104002 201 33 99 中共榆林市委理论讲师 2 团 讲师团宣讲培训、科 研课题等经费 便携式计 电脑 算机 A020101计算机 36 2 1.00 310 31002 503 50306 1.00 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 （不含上年结转） 单位：万元 2020年 单位编 码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行 维护费 公务用车购置及运行 维护费 公务用车购置及运行 维护费 单位名称 合计 小计 因公 出国 (境) 费用 公务 接待 费 会议费 培训费 2 3 3 4 合计 60.00 6.00 0.00 2.00 中共榆林市委宣传 部 60.00 6.00 0.00 104001 中共榆林市委宣 传部 39.00 4.00 104002 中共榆林市委理 论讲师团 21.00 2.00 ** 合计 公务 公务用 用车 小计 车运行 购置 维护费 费 1 ** 104 2021年 5 小计 会议 培训费 费 因公 公务 出国 接待 (境) 费用 费 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 13 14 15 16 17 小计 18 培训 费 24 25 26 小计 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 费 20 22 23 7 8 9 10 11 4.00 0.00 4.00 17.00 37.00 50.00 5.00 0.00 1.00 4.00 0.00 4.00 19.00 26.00 -10.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -11.00 2.00 4.00 0.00 4.00 17.00 37.00 50.00 5.00 0.00 1.00 4.00 0.00 4.00 19.00 26.00 -10.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -11.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 15.00 20.00 43.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 15.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 17.00 4.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 -17.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -15.00 4.00 19 会议 费 因公 公务 出国 接待 (境) 费 费用 6 37 12 合计 21 4.00 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 宣传工作专项业务费 主管部门 中共榆林市委宣传部 资金金额 实施期资金总额： 120万元 其中：财政拨款 120万元 其他资金 年 度 目 标 保障宣传工作保质保量完成。 一级 指标 二级指标 指标内容 召开宣传部长会议次数 指标值 1次 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 宣传活动次数 根据市委市政府安排部署 参会单位覆盖率 ≥95% 市委市政府安排部署的其他宣传活动完成 率 100% 质量指标 项目完成时限 2021年12月31日前完成 资金支出率 100% 专项宣传业务费 120万 时效指标 成本指标 广大群众的精神文化生活 显著丰富 打造文化精品力度 显著提高 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 榆林城市形象建构 群众满意度 显著提高 100% 38 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 文明办业务费 主管部门 中共榆林市委宣传部 实施期资金总额： 40万元 资金金额 其中：财政拨款 40万元 其他资金 年 度 目 标 安排部署全市精神文明创建工作 一级 指标 二级指标 指标内容 完成文明创建评选表彰活动 指标值 1次 数量指标 完成市委市政府安排部署的其他文明创建活 根据市委市政府安排 动 部署 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 评选文明单位、文明社区、文明校园等现场 考察率 ≥95% 市委市政府安排部署的其他文明创建活动完 成率 100% 质量指标 项目完成时限 2021年12月31日前完 成 资金支出率 100% 投入资金 40万 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 榆林城市文明程度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 显著提升 100% 39 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 党报党刊征订费（500） 主管部门 中共榆林市委宣传部 实施期资金总额： 260万元 资金金额 其中：财政拨款 260万元 其他资金 年 度 目 标 保障全市党报党刊征订工作顺利进行 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 党报党刊征订份数 ≥5000 质量指标 党报党刊征订发放率 100% 项目完成时限 2021年12月31日前完成 资金支出率 100% 投入资金 260万 时效指标 成本指标 社会效益指标 党的路线方针政策知晓率 显著提升 可持续 影响指标 党的路线方针政策普及率 显著提升 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 效益指标 满意度 指标 40 100% 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 “扫黄打非”专项经费 主管部门 中共榆林市委宣传部 资金金额 实施期资金总额： 30万元 其中：财政拨款 30万元 其他资金 年 度 目 标 加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾，切实维护全市 政治安全、意识形态安全和文化安全。 一级 指标 二级指标 指标内容 “扫黄打非”宣传教育活动次数 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 指标值 2 案件查办次数 根据实际情况完成 专项行动次数 5次 版权安全宣传教育普及率 ≥90% 线索核查追踪率 100% 执法检查、强化责任落实率 100% 项目完成时限 2021年12月31日前完成 资金支出率 100% 投入资金 30万 时效指标 成本指标 社会效益指标 全市政治安全、意识形态安全和文化安全 效益指标 满意度 指标 可持续 影响指标 全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权 保护意识 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 41 显著提升 显著提升 100% 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 讲师团宣讲培训、科研课题等经费 主管部门 中共榆林市委宣传部 实施期资金总额： 40万元 资金金额 其中：财政拨款 40万元 其他资金 年 度 目 标 目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动 目标3：加强理论宣讲队伍建设 一级 指标 二级指标 指标内容 组织市委中心组学习次数 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标值 根据市委安排 十九大党史学习教育等主题宣讲场次 200次 申报宣讲调研课题项次 10次 项目完成时限 2021年12月31日前完成 资金支出率 100% 市委中心组学习完成率 100% 主题宣讲完成率 100% 宣讲调研课题项次完成率 100% 资金成本 40万 提升各级领导干部理论知识素养率 ≥90% 广大干部群众党性修养提升率 ≥90% 服务覆盖率 100% 时效指标 质量指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 理论宣讲队伍发展壮大 满意度 指标 服务对象 满意度指标 显著提升 中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务 质量满意度 ≥95% 宣讲受众满意度 ≥95% 42 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 社科研究经费 主管部门 中共榆林市委宣传部 实施期资金总额： 30万元 资金金额 其中：财政拨款 30万元 其他资金 年 度 目 标 确保全市社科研究工作保质保量运行。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 实施专项资金规划课题申报、评审、立项 ≥20项 质量指标 立项课题结题率 100% 项目完成时限 2021年12月31日前完成 资金支出率 100% 投入资金 30万 效益指标 社会效益指标 榆林哲学社会科学发展 显著提升 满意度 指标 服务对象 满意度指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 社科研究者满意度 43 ≥95% 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2021年度） 项目名称 农村数字电影事业发展 主管部门 中共榆林市委宣传部 资金金额 实施期资金总额： 407万元 其中：财政拨款 407万元 其他资金 年 度 目 标 榆林市公益电影服务中心是差额事业单位，财政返还的非税收入弥补不足的人员经费和日常 公用经费 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 在编人数 19人 临聘人员数量 40人 工资发放率 100% 项目完成时效 2021年年 底 资金支出率 100% 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 资金投入 4070000元 社会效益指标 广大群众精神文化生活 显著丰富 服务对象 满意度指标 工作人员满意度 100% 观众满意度 ≥95% 44 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 中共榆林市委宣传部 预算金额 任务名称 主要内容 总额 年 度 主 要 任 务 财政拨款 其他资金 一般公共服务支出 保障机关各项工作正 常运转，按时发放人 1634.66万元 员工资，确保单位正 常运转和正常履职。 1227.66万元 407万元 单位职能工作 完成宣传事务日常重 160万元 点工作 160万元 完成宣传事务重点工作 统筹抓好新闻宣传、 社会宣传、网络宣传 以及十九大等重点主 40万元 题宣讲培训、科研课 题等 40万元 完成其他年度目标任务 保障本年度社科研究 工作顺利开展；促进 “扫黄打非”工作顺 320万元 利运行；保障全市党 报党刊高质量征订。 320万元 金额合计 年度 总体 目标 2154.66万元 1747.66万元 407万元 目标1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标2：做好新闻、社会宣传工作及十九大重点主题宣讲工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、 道德观念上紧紧团结在一起。 目标3：做好文明单位、校园、社区等的评选工作，提高全社会文明程度。 目标4：做好电影放映工作，提高文化传播效益。 45 一级 指标 二级指标 指标内容 保障本部门行政事业人员支出 统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署 专项宣传活动 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 按工作需要及市委 市政府部署开展 200次 文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇创建评选表 彰活动 1次 实施专项资金规划课题申报、评审、立项 20项 39726场 “扫黄打非”宣传教育活动次数 产 出 指 标 50余人 十九大党史学习教育等主题宣讲场次 电影放映场次 年度绩 效指标 指标值 2次 党报党刊征订份数 6000份 及时发放行政事业人员经费 100% 各类宣传活动受众覆盖率 100% 主题宣讲空座率 ≤5% 评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率 ≥90% 立项课题结题率 100% 农村电影每月放映覆盖率 100% 版权安全宣传教育普及率 90% 党报党刊征订发放率 100% 完成时限 2021年12月31日前 费用支出标准 严格执行相关规定 三公经费支出 只减不增 公用经费支出 较上年下降15% 非刚性项目支出 压减20%以上 加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境；拓 展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度。 显著增强 推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用，在全市 形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬道德模范高 尚品格，在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、 关爱典型的浓厚氛围。 显著增强 广大群众的精神文化生活。 显著提高 构建榆林新形象、打造榆林“塞上名城、能源新都”的 城市新形象品牌。 逐步建立 群众满意度。 100% 46 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 （2021年度） 项目名称 主管部门 资金金额 实施期限 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续 影响指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 47 指标值