2.陕西红碱淖国家级自然保护区管理局2022年项目（政策）支出绩效目标表.docx

绩效目标申报编号：JXMB 202231000101 项目（政策）支出绩效目标表 （ 2022 年度） 项目名称 保护区管护费用 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 部门 管理局 项目预算 230 项目属性 新增项目 □ 延续项目 ∨ （万元） 项目期限 长期 项目口径 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 设立依据 神红管发[2022]1 号文 此专项用于开展保护区宣传宣教、村组共管共建、森林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生 项目概述 动物救助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、河道管护、适时监控安装维修、各 类检测等各项工作 经费测算 参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定了 2022 年保护区宣传宣教 150 万元，村组 （测算方 共管共建 15 万元，森林防火 5 万元，遗鸥鸟岛栖息地整理 10 万元，野生动物救助 5 万元， 法，测算依 聘请专家及律师 17 万元，清理保护区内存量垃圾 15 万元，河道管护、适时监控安装维修、 据） 各类检测等 13 万元。 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022 全年；实施方式：通过与相关公司和个 方案 人签订合同实施 参与 人 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 大代表□政协 他 委员□ 予以支持∨ 评估结果 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000101 部分支持□ 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 事前绩效 立项必要性 资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 评估情况 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 理性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发 项目可行性 挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 预算安排 情况 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 绩效目标 230 230 年度资金总额： 230 其中：财政拨 款 其他资金 230 无变动 实施期总体目标 年度目标 目标 1：护区宣传宣教、村组共管共建、森 目标 1：护区宣传宣教、村组共管共建、森林 林防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救 防火、遗鸥鸟岛栖息地整理、野生动物救助、 助、聘请专家及律师、清理保护区内存量垃 聘请专家及律师、清理保护区内存量垃圾、 圾、河道管护、适时监控安装维修、各类检 河道管护、适时监控安装维修、各类检测 测 实施期总体目 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标值 龙门架制作个数 =5 个 =5 个 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 聘请专家人数 =3 人 =3 人 三面立柱广告牌 =4 个 =5 个 降低遗鸥等珍惜鸟类的死亡率 ≥90% ≥90% 宣传品质量达标率 =100% =100% 聘请专家及时性 及时 及时 宣传品制作及时性 及时 及时 三面立柱广告牌制作成本 ≤60 万 ≤60 万 龙门架制作成本 ≤100 万 ≤100 万 改善 改善 ≥20% ≥20% 健全 健全 ≥90% ≥90% 经济效益指标 社会效益指标 改善生态环境 效益指标 生态效益指标 国家一级濒危保护动物数量增 长率 可持续影响指 国家一级濒危保护动物档案健 标 全性 服务对象或受 益者满意度指 受益群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000102 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 2022 项目实施起止时 间 办公楼维修改造 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 部门 管理局 项目预算 90 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 年度） 项目口径 设立依据 2022.3.1-2022.5.31 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 ☑ 一次性项目 ☑ 延续项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 □ 神红管发[2022]1 号文 办公楼维修改造项目，符合政策要求，有效地解决了管理局的实际需求，逐步完成完善的 项目概述 单位内部建设，装修改造报告厅、党建活动室和会议室，能够确保单位日常活动的稳步推 进。 经费测算 （经费具 依据签订合同条款，项目由我单位验收合格后一次性结付给乙方，支付总费用为 90 万元。 体测算方 用于办公楼维修改造。其中局机关五楼报告厅及三楼南会议室装修改造 88.48 万元，局机 法，测算 关党建活动室 21.09 万元。 依据） 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区管理局；实施时间：20223.1-5.31；实施方式：通过与神木 方案 市恒达装饰装潢有限责任公司签订合同实施。 评估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□ 参与 人大代 其他 表□政协委员□ 予以支持∨ 评估得分： 事前绩效评估编号：JXPG202231000102 部分支持□ 100 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 立项必要性 资金支持范围。可以提升管理局管理工作，保障管理局正常办公。 事前绩效 评估情况 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 评估结果 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发 挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 预算安排 资金金额 情况 （万元） 其中：财政拨 款 其他资金 90 年度资金总 额： 90 90 其中：财政拨 款 90 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变动 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 目标 1：会议室完成吊顶，报告厅和党建 目标 1：会议室完成吊顶，报告厅和党建活动室装 活动室装修完善 修完善 实施期总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 购买装修材料 工资发放人数 ≥20 人 ≥20 人 装修使用的材料 =100% =100% 装修质量验收合格率 =100% =100% 工资发放准确率 =100% =100% 维修改造施工 及时 及时 工资发放及时性 及时 及时 ≤55.5 万 ≤55.5 万 水电费成本 ≤15000 元/月 ≤15000 元/月 工资总成本 ≤30 万 ≤30 万 ≥20% ≥20% 健全 健全 ≥90% ≥90% 购买维修改造材料成本 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 当地就业人数增长率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 合同管理制度健全性 标 服务对象或受 益者满意度指 当地群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000103 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 环保整治专项资金 2022 项目实施起止时 间 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 部门 管理局 项目预算 100 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 年度） 2022.1.1-2022.12.31 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 □ 一次性项目 □ 延续项目 ∨ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 设立依据 神红管发[2022]1 号文 项目概述 环保整治专项资金项目市对整个保护区范围内的 7 条河流的存量垃圾进行清理，实现区域 环境的可持续发展。 经费测算 （经费具 参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定了清理垃圾 1000 吨，每吨 1000 元，包括工 体测算方 人工资、机械等费。 法，测算 依据） 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2022 全年；实施方式：劳务承包的方式实施 方案 评估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□ 参与 人大代 其他 表□政协委员□ 予以支持∨ 评估得分： 事前绩效评估编号：JXPG202231000103 部分支持□ 100 开展该项目是为了更好的为保护区事业提质增效。该项目属于财政资金支持范 立项必要性 围内项目。 事前绩效 项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准， 投入经济性 评估情况 成本控制制度措施健全。 绩效目标合 绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、 理性 年度目标及量化效益指标。 项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织 项目可行性 机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。 本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目 筹资合规性 筹资风险可控。 评估结果 实施期资金 总额： 预算安排 资金金额 情况 （万元） 其中：财政拨 款 100 年度资金总 额： 100 100 其中：财政拨 款 100 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变化 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 目标 1：完成 7 条河流存量垃圾清理，改 目标 1：完成 7 条河流存量垃圾清理，改善景区生 善景区生态环境，提升保护区管理水平。 态环境，提升保护区管理水平。 实施期总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 雇佣劳动人数 ≥15 人 ≥15 人 清理垃圾数量 =1000 吨 =1000 吨 清理河流数量 7条 7条 垃圾处理数量达标率 ≥90% ≥90% 工资发放准确率 =100% =100% 垃圾处理及时性 及时 及时 工资发放及时性 及时 及时 垃圾运费 ≤100 元/车 ≤100 元/车 人均工资成本 ≤300 元/天 ≤300 元/天 提升保护区管理水平 提升 提升 改善红碱淖景区环境 改善 改善 降低 降低 ≥95% ≥95% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标降低垃圾污染 可持续影响指 标 服务对象或受 益者满意度指 当地群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000104 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 行政事业单位取暖补贴 项目主管 神木市红碱淖自然保护区管 部门 理局 项目预算 93.2 项目属性 （万元） 项目期限 长期 设立依据 项目概述 项目口径 2022 年度） 项目实施起止时间 2022.11.1-2023.3.31 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 □ 一次性项目 □ 延续项目 ∨ 阶段性项目 □ 经常性项目 □∨ 神红管发[2022]1 号文 此项目用于单位冬季自行购买柴油进行供暖。 经费测算 （测算方 参照往年开展各项工作所需费用的情况，确定单位取暖补贴用于购买柴油费用为 90 万元， 法，测算依 人工成本 3 万元。 据） 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022 年 11 月；实施方式：通过签订合同实施。 方案 参与 评估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他 人大代表□ 政协委员□ 予以支持∨ 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000104 部分支持□ 事前绩效 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 评估情况 立项必要性 资金支持范围。保障保护区正常办公。 评估结果 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续 发挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 预算安排 情况 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 93.2 年度资金总额： 93.2 93.2 其中：财政拨款 93.2 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变化 实施期总体目标 年度目标 目标 1：确保冬季供暖正常进行 目标 1：确保冬季供暖正常进行 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 实施期总体目 年度指标值 标值 数量指标 指标 1：雇佣人数 ≥1 人 ≥1 人 质量指标 指标 1：冬季供暖完成度 =100% =100% 时效指标 指标 1：冬季供暖及时性 2021 年 11 月 2021 年 11 月 成本指标 指标 1：柴油单价 ≤ 元/吨 ≤ 元/吨 ≥90% ≥90% 产出指标 经济效益指标 指标 1：无 绩效指标 社会效益指标 指标 1：无 效益指标 生态效益指标 指标 1：无 可持续影响指 指标 1：无 标 服务对象或受 益者满意度指 指标 1：工作人员满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000105 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 2022 年札萨克水库补水费 项目主管 神木市红碱淖自然保护区管 部门 理局 项目预算 100 项目属性 （万元） 项目期限 长期 设立依据 项目口径 2022 年度） 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 □ 一次性项目 □ 延续项目 ∨ 阶段性项目 □ 经常性项目 □∨ 神红管发[2022]1 号文 2018 年 10 月 24 日，黄河水利委员会水调局在郑州组织召开了向红碱淖补水协调会，会 项目概述 议明确，札萨克水库每年向红碱淖补水 100 万方，2018 年补水费用为 60 万元，以后年度 费用在上一年基础上增加 10 万元。 经费测算 （测算方 依据《2018-2022 年向红碱淖补水协调会会议纪要》文件精神，札萨克水库每年向红碱淖 法，测算依 补水 100 万方，2018 年补水费用为 60 万元，以后年度费用在上一年基础上增加 10 万元。 据） 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022 年 11 月；实施方式：通过与扎萨克水库 方案 签订合同实施。 参与 评估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其他 人大代表□ 政协委员□ 予以支持∨ 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000105 部分支持□ 事前绩效 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 评估情况 立项必要性 资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 评估结果 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续 发挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 预算安排 情况 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 100 年度资金总额： 100 100 其中：财政拨款 100 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 其他资金 经黄委会会议纪要明确，下一年费用在上一年费用基础上增加 10 万元。 实施期总体目标 年度目标 目标 1：确保每年向红碱淖补水 100 万方 目标 1：确保每年向红碱淖补水 100 万方 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 实施期总体目 年度指标值 标值 数量指标 指标 1：补水总量 100 万方 100 万方 质量指标 指标 1：河道补水完成率 =100% =100% 时效指标 指标 1：河道补水及时性 2021 年 11 月 2021 年 11 月 成本指标 指标 1：补水单价 ≤2 元/吨 ≤2 元/吨 改善 改善 ≥90% ≥90% 产出指标 经济效益指标 指标 1：无 绩效指标 社会效益指标 指标 1：无 效益指标 生态效益指标 指标 1：改善水资源生态环境 可持续影响指 指标 1：无 标 服务对象或受 益者满意度指 指标 1：当地群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000106 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 景区管护费 项目主管部 神木市红碱淖自然保护 门 区管理局 项目预算 330 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 设立依据 2022 年度） 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 ∨ 一次性项目 □ 延续项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 神木市人民政府专题问题会议纪要（2022 年 1 月 12 日第 3 次） 神木市人民政府专题问题会议纪要（2022 年 1 月 12 日第 3 次）明确将红碱淖景区环卫 项目概述 保洁、绿化管护、广场维修、道路养护等工作移交红碱淖管理局，费用列入年度经费预 算。 经费测算 依据会议纪要精神，参照市政管理，明确红碱淖景区环卫保洁 120 万元、绿化管护 40 万 （测算方法， 元、广场维修 45 万元、道路养护 5 万元。追加 2020 年环卫保洁等费用 120 万元。 测算依据） 项目实施方 实施地点：红碱淖景区；实施时间：2022 全年；实施方式：通过与相关公司和个人签订 案 合同实施。 参与 人大 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□ 评估方式 代表□政协委员 其他 □ 评估结果 予以支持∨ 评估得分：100 部分支持□ 事前绩效评估编号：JXPG202231000106 立项必要 神木市人民政府专题问题会议纪要（2022 年 1 月 12 日第 3 次） 事前绩效评 性 估情况 投入经济 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 性 绩效目标 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 合理性 项目可行 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续 性 发挥作用 筹资合规 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 性 预算安排情 资金金额 实施期资金 330 年度资金总额： 330 况 （万元） 总额： 其中：财政拨 款 其中：财政拨 款 330 其他资金 其他资金 当年预算 变动情况 及理由 无变动 实施期总体目标 绩效目标 330 年度目标 目标 1：将红碱淖景区环卫保洁、 绿化管护、目标 1：将红碱淖景区环卫保洁、绿化管护、 广场维修、道路养护 广场维修、道路养护 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 实施期总体目 年度指标值 标值 一天绿化管护次数 =3 次 =3 次 每年广场维修次数 =3 次 =3 次 道路养护里程 =2km =2km 道路维修质量验收合格率 =100% =100% 景区环境干净整洁度 =100% =100% 景区打扫及时性 及时 及时 道路维修及时性 及时 及时 ≤330 万 ≤330 万 ≥20% ≥20% 人员管理制度健全性 健全 健全 维修道路正常使用年限 ≥5 年 ≥5 年 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 红碱淖景区管护费总成本 经济效益指标 指标 1：无 社会效益指标 指标 1：景区旅游人数增长率 效益指标 生态效益指标 指标 1：无 可持续影响指 标 服务对象或受 益者满意度指 指标 1：工作人员满意度 标 满意度指 标 非服务对象或 非受益者满意 指标 1：游客满意度 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000107 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 红碱淖垃圾处理厂运行费 2022 项目实施起止时 间 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 部门 管理局 项目预算 630 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 设立依据 年度） 2022.1.1-2022.12.31 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 □ 一次性项目 □ 延续项目 ∨ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 神红管发[2022]1 号文 红碱淖垃圾处理厂项目采用“垃圾分选+好氧堆肥”技术处理生活垃圾，设计处理规模为 12.5 吨/小时，符合《城市生活垃圾处理合同污染防治技术政策》要求，有效地对红碱淖 项目概述 景区、尔林兔镇、中鸡镇、李家畔村及大柳塔示范区、神东生活区的生活垃圾进行合理处 置，逐步完成既定的任务指标，实现区域环境的可持续发展。 经费测算 （经费具 依据签订合同条款，每年保底费用 210 万元，如果月处理量超过设计标准的 80％，每年支 体测算方 付 420 万元。垃圾处理量经多家单位参与验收核定。用于人员工资、设备维修、缴纳水电 法，测算 费，垃圾处理成本。 依据） 项目实施 实施地点：红碱淖垃圾处理厂；实施时间：2022 全年；实施方式：通过与丽景环境美化有 方案 限公司签订合同实施。 评估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□ 参与 人大代 其他 表□政协委员□ 予以支持∨ 评估得分： 事前绩效评估编号：JXPG202231000107 部分支持□ 100 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 立项必要性 资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 事前绩效 评估情况 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 评估结果 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发 挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 预算安排 资金金额 情况 （万元） 实施期资金 总额： 630 年度资金总 额： 630 其中：财政拨 630 其中：财政拨 630 款 款 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 绩效目标 追加 2019、2020 年欠款 315 万元。 实施期总体目标 年度目标 目标 1：确保生活垃圾及时处理 目标 1：确保生活垃圾及时处理 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 三级指标 实施期总体目标 年度指标值 值 垃圾处理量 ≤50 吨 ≤50 吨 每月设备维修次数 =1 次 =1 次 工资发放人数 ≥20 人 ≥20 人 垃圾处理数量达标率 ≥90% ≥90% 设备维修质量验收合格率 =100% =100% 工资发放准确率 =100% =100% 垃圾处理及时性 及时 及时 设备维修及时性 及时 及时 工资发放及时性 及时 及时 设备维修成本 ≤30000 元/月 ≤30000 元/月 水电费成本 ≤15000 元/月 ≤15000 元/月 人均工资成本 ≤3000 元/月 ≤3000 元/月 当地就业人数增长率 ≥20% ≥20% 改善生态环境 改善 改善 降低 降低 健全 健全 ≥90% ≥90% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 降低垃圾污染排放量 可持续影响指 合同管理制度健全性 标 服务对象或受 益者满意度指 当地群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000108 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 保护区日常巡护费 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 部门 管理局 项目预算 60 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 2022 年度） 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 □ 一次性项目 □ 延续项目 ∨ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 设立依据 神红管发[2022]1 号文 项目概述 保护区有南北两处检查站，临时巡护人员 10 名，巡护车 2 辆，巡护摩托 4 辆，巡护汽艇 1 艘，为保证巡护工作正常开展，每年安排此专项经费 经费测算 （测算方 保护区有南北两处检查站 10 万元，临时巡护人员工资 30 万元，巡护车 2 辆、巡护摩托 4 法，测算依 辆、巡护汽艇 1 艘、维修 10 万元，燃油 10 万元。 据） 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022 全年；实施方式：通过与相关公司和个 方案 人签订合同实施。 参与 人大 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 代表□政协委 他 员□ 予以支持∨ 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000108 部分支持□ 事前绩效 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 评估情况 立项必要性 资金支持范围。可以提升保护区管理工作，保障保护区正常办公。 评估结果 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续 发挥作用 筹资合规性 预算安排 情况 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 资金金额 其中：财政拨 （万元） 款 60 年度资金总额： 60 60 其中：财政拨 款 60 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变动 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 目标 1：临时巡护人员 10 名，巡护车 2 辆， 目标 1：临时巡护人员 10 名，巡护车 2 辆， 巡护摩托 4 辆，巡护汽艇 1 艘.确保保护工作 巡护摩托 4 辆，巡护汽艇 1 艘，确保保护工作 正常开展. 正常开展. 实施期总体目 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标值 巡护人员数量 =10 人 =10 人 一天巡护次数 =2 次 =2 次 工资发放准确率 =100% =100% 日常巡护及时性 及时 及时 工资发放及时性 及时 及时 燃油费总成本 ≤10 万元 ≤10 万元 车辆维修成本 ≤10 万元 ≤10 万元 人均工资成本 ≤3000/月 ≤3000/月 ≥20% ≥20% 完备 完备 健全 健全 ≥90% ≥90% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 就业人数增长率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 紧急预案完备性 标 人员管理制度健全性 服务对象或受 益者满意度指 指标 1：游客满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000109 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 车辆购置费 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 部门 管理局 项目预算 160 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 设立依据 2022 年度） 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 ☑ 一次性项目 ☑ 延续项目□ 阶段性项目 □ 经常性项目 □ 神红管发[2022]1 号文 项目概述 为保证对保护区巡护工作、日常外出办公的正常开展，安排此专项经费用于购置车辆。 经费测算 （测算方 经批准，我局购买公务车 6 辆，含 1 台中巴车、1 台越野车、2 辆皮卡车和 2 辆环卫作业 法，测算依 车辆，共计人民币 160 万元。 据） 项目实施 方案 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022 年；实施方式：购买。 参与 人大 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 代表□政协委 他 员□ 予以支持∨ 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000109 部分支持□ 事前绩效 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 评估情况 立项必要性 资金支持范围。可以提升管理局工作效率，保障保护区正常办公。 评估结果 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续 发挥作用 筹资合规性 预算安排 情况 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 资金金额 其中：财政拨 （万元） 款 160 年度资金总额： 160 160 其中：财政拨 款 160 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变动 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 目标 1：临时巡护人员 10 名，巡护车 2 辆， 目标 1：临时巡护人员 10 名，巡护车 2 辆， 巡护摩托 4 辆，巡护汽艇 1 艘.确保保护工作 巡护摩托 4 辆，巡护汽艇 1 艘，确保保护工作 正常开展. 正常开展. 实施期总体目 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标值 数量指标 车辆 =6 辆 =6 辆 质量指标 车辆 达标 达标 =160 万元 =160 万元 ≥20% ≥20% 产出指标 时效指标 成本指标 购买车辆费用 经济效益指标 绩效指标 社会效益指标 就业人数增长率 效益指标 生态效益指标 无 可持续影响指 无 标 服务对象或受 益者满意度指 无 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000110 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 办公设备购置经费 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 部门 管理局 项目预算 120 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 2022 年度） 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 ☑ 一次性项目 ☑ 延续项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 □ 设立依据 神红管发[2022]1 号文 项目概述 该项目是为了提升职工办事效率，改善职工办公、生活条件，有效开展工作。该项目属于 财政资金支持范围内项目。 经费测算 （测算方 购置设备有：办公桌椅、沙发、茶几等，共计 40 万元；电脑、打印机、饮水机等，共计 45 法，测算依 万元；会议桌椅 10 万元；职工宿舍床、衣柜、电视柜、被褥等 25 万元。 据） 项目实施 方案 实施地点：红碱淖自然保护区；实施时间：2022 全年；实施方式：购买。 参与 人大 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 代表□政协委 他 员□ 予以支持∨ 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000110 部分支持□ 事前绩效 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 评估情况 立项必要性 资金支持范围。可以改善保护区管理办公环境，提升工作效率。 评估结果 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续 发挥作用 筹资合规性 预算安排 情况 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 资金金额 其中：财政拨 （万元） 款 120 年度资金总额： 120 120 其中：财政拨 款 120 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变动 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 目标 1：提升职工办事效率，改善职工办公、目标 1：提升职工办事效率，改善职工办公、 生活条件，有效开展工作。 生活条件，有效开展工作。 一级指标 二级指标 三级指标 实施期总体目 年度指标值 标值 职工宿舍用品 =35 份 =35 份 办公设备 ≥35 套 ≥35 套 购买的设备用品 达标 达标 宿舍用品发放及时性 及时 及时 办公用品配备及时性 及时 及时 ≥90% ≥90% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象或受 益者满意度指 指标 1：职工满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000111 项目（政策）支出绩效目标表 （ 项目名称 2022 项目实施起止时 间 环湖路维护费 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 部门 管理局 项目预算 20 项目属性 （万元） 项目期限 长期 年度） 项目口径 设立依据 2022.3.1-2022.3.31 神木市红碱淖自然保护区管理局 新增项目 □ 一次性项目 □ 延续项目 ∨ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 神红管发[2022]1 号文 项目概述 该项目是通过修补道路，改善环湖路道路条件，修建植被保护并美化生态环境。 经费测算 （经费具 体测算方 法，测算 依据） 该项目中：环湖路两侧杂草清理共计 2 万元；修补道路共计 18 万元。共计 20 万元。 项目实施 方案 实施地点：红碱淖环湖路；实施时间：2022 年 3 月；实施方式：签订合同。 评估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□ 参与 人大代 其他 表□政协委员□ 予以支持∨ 评估得分： 事前绩效评估编号：JXPG202231000111 部分支持□ 100 符合神红管发（2022）1 号文件，与本行业政策及本部门履职相关，属于财政 立项必要性 资金支持范围。可以改善道路质量，美化环境。 事前绩效 评估情况 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 评估结果 绩效目标合 理性 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 项目可行性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发 挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 预算安排 资金金额 情况 （万元） 其中：财政拨 款 其他资金 20 年度资金总 额： 20 20 其中：财政拨 款 20 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 绩效目标 无变化 实施期总体目标 年度目标 目标 1：环湖路平整，干净整洁 目标 1：环湖路平整，干净整洁 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 三级指标 实施期总体目标 年度指标值 值 环湖路清理范围 =43.7 公里 =43.7 公里 环湖路修补范围 =43.7 公里 =43.7 公里 工资发放人数 ≥20 人 ≥20 人 杂草清理达标率 ≥90% ≥90% 道路质量验收合格率 =100% =100% 工资发放准确率 =100% =100% 杂草清理处理及时性 及时 及时 道路修补及时性 及时 及时 工资发放及时性 及时 及时 人均工资成本 ≤3100 元/月 ≤3100 元/月 当地就业人数增长率 ≥20% ≥20% 改善生态环境 改善 改善 ≥90% ≥90% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象或受 益者满意度指 当地群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000112 项目（政策）支出绩效目标表 （ 2022 年度） 项目名称 禽流感防控经费 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 部门 管理局 项目预算 150 项目属性 新增项目 ☑ 延续项目 □ （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 一次性项目 ☑ 阶段性项目 □ 经常性项目□ 设立依据 项目概述 神红管发[2022]41 号 保护区购买防疫物资等 安排动物防疫资金 20 万元，购买 N95 口罩 1 万包，单价 30 元，共计 30 万元； 购买一次性口罩 1 万包，单价 10 元，共计 10 万元，购买医用一次性防护服 5000 套，单 经费测算 价 35 元，共计 17.5 万；84 消毒液 2000 箱，单价 120 元，共计 24 万；免洗手凝胶消毒 （测算方 剂 1600 箱，单价 120 元，共计 19.2 万；医用隔离眼罩 5000 个，单价 10 元，共计 5 万元； 法，测算依 体温枪 2000 个，单价 35，共计 7 万元，75%医用酒精 2000 箱，单价 60 元，共计 12 万； 据） 一次性医用乳胶手 5000 双，单价 8 元，共计 4 万元；消毒喷洒壶、垃圾袋和垃圾桶等 2 万元。 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2022 全年；实施方式：招标的方式实施。 方案 参与 人 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 大代表□政协 他 委员□ 予以支持∨ 评估结果 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000112 部分支持□ 该项目是为了更好的预防疫情的传播和保护红碱淖湿地珍稀野生鸟类。该项目 立项必要性 属于财政资金支持范围内项目。 事前绩效 项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准， 评估情况 投入经济性 成本控制制度措施健全。 绩效目标合 绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、 理性 年度目标及量化效益指标。 项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织 项目可行性 机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。 本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目 筹资合规性 筹资风险可控。 实施期资金 150 年度资金总额： 150 总额： 预算安排 资金金额 其中：财政拨 情况 （万元） 其中：财政拨款 150 150 款 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 无变动 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 防疫物资的储备是为了更好的预防红碱淖湿 确保红碱淖湿地保护区不发生一例新冠病毒 地保护区的疫情防控。 一级指标 二级指标 感染者。 三级指标 防疫口罩 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 实施期总体目 年度指标值 标值 2 万包 2 万包 一次性防护服 5000 套 5000 套 84 消毒液 2000 箱 2000 箱 防疫物资达标率 ≥100% ≥100% 防疫物质使用率 =100% =100% 防疫物资储备及时性 及时 及时 防疫物资领取及时性 及时 及时 提升保护区疫情防控水平 提升 提升 确保不发生一例感染者 0 0 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 成本指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象或受 景区管理者满意度 益者满意度指 游客满意度 标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000113 项目（政策）支出绩效目标表 （ 2022 年度） 项目名称 警务室经费 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.12.31 项目主管 神木市红碱淖自然保护区 项目实施单位 神木市红碱淖自然保护区管理局 部门 管理局 项目预算 37 项目属性 新增项目 ☑ 延续项目 □ （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 一次性项目 □ 阶段性项目 ☑ 经常性项目□ 设立依据 项目概述 神红管发[2022]1 号 警务室日常办公所需经费支出 经费测算 （测算方 安排广告宣传费 15.6 万元 ，加油费 2 万元 ，购买办公用品 1 万元 ，购买警服 1.2 法，测算依 万元汽车保养装潢费 2.9 万元，电脑维修 0.3 万元，职工工资 14 万元。 据） 项目实施 实施地点：红碱淖自然保护区内；实施时间：2022 全年；实施方式：签订合同方式实施。 方案 参与 人 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 大代表□政协 他 委员□ 予以支持∨ 评估结果 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000113 部分支持□ 该项目是为了让警务室正常运营，保障日常工作。该项目属于财政资金支持范 立项必要性 围内项目。 事前绩效 项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准， 评估情况 投入经济性 成本控制制度措施健全。 绩效目标合 绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、 理性 年度目标及量化效益指标。 项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织 项目可行性 机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。 本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目 筹资合规性 筹资风险可控。 实施期资金 37 年度资金总额： 37 总额： 资金金额 其中：财政拨 （万元） 其中：财政拨款 37 37 预算安排 款 情况 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 无变动 由 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 警务室经费是为了让警务室维持日常工作的 警务室经费是为了让警务室维持日常工作的 进行。 一级指标 进行。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 职工人数 实施期总体目 年度指标值 标值 ≥4 人 ≥4 人 警用装备 7套 7套 广告宣传效果 ≥95% ≥95% 工资发放准确率 =100% =100% 广告宣传及时性 及时 及时 工资发放 及时 及时 购买警用装备办公用品及时性 及时 及时 提升警务室办公效率 提升 提升 确保宣传到位 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 成本指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 服务对象或受 工作人员满意度 益者满意度指 群众满意度 标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 绩效目标申报编号：JXMB 202231000114 项目（政策）支出绩效目标表 （ 2022 年度） 项目名称 中鸡污水处理站应急改造 项目实施起止时间 2022.1.1-2022.4.30 项目主管 陕西红碱淖国家级自然保 项目实施单位 陕西红碱淖国家级自然保护区管理局 部门 护区管理局 项目预算 292.8 项目属性 新增项目 □ 延续项目 ∨ （万元） 项目期限 长期 项目口径 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目 ∨ 设立依据 陕红管字[2022]6 号文 中鸡镇污水处理站应急改造项目涉及：新建 A²/O 污水处理系统一套，为一体化集装 项目概述 箱式设备；MBR 工艺污水处理系统一套，为一体化集装箱式设备；消毒池 1 座及消毒设备； 回用水池 1 座等规模。 经费测算 根据神木市政府投资建设项目预算审查表（编号 2022-029）审查结果，其中建安费 （测算方 260.9 万元，管理费 3.9 万元，预算编制费 1 万元，技术方案编制费 12 万元，变动分析 法，测算依 报告和环保竣工验收费 15 万元。 据） 项目实施 实施地点：中鸡镇；实施时间：2022 年 5 月前；实施方式：按照应急工程，指定具有相 方案 应资质的公司实施。 参与 人 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会∨党委（组）会□其 评估方式 大代表□政协 他 委员□ 予以支持∨ 评估结果 评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202231000114 部分支持□ 省委环保督察信访案件，符合陕红管发（2022）6 号文件，与本行业政策及本 事前绩效 立项必要性 部门履职相关，属于财政资金支持范围。可以提升红碱淖减污力度。 评估情况 投入经济性 投入产出比合理，成本测算充分，严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 绩效目标明确，项目绩效目标指标已细化、量化、可以考核 理性 项目经过前期论证，制定过程控制措施和配套机制，以保障项目绩效可持续发 项目可行性 挥作用 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理 实施期资金 总额： 预算安排 情况 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 绩效目标 292.8 292.8 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其他资金 292.8 292.8 无变动 实施期总体目标 年度目标 目标 1：项目实施后，出水水质达标、减少污 项目采用 A2/O 工艺成熟可靠，有较稳定 染为第一要素。选择最优、最合理的处理方 的污染物去除效果，同时 MBR 工艺出水水质 案，合理确定构筑物形式和工艺参数，力求 优良，工艺日趋成熟，为便于污水处理厂投 技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、运后确保更稳定的处理效果以及减少管理运 营的复杂程度，达到污水有效处理。 高效节能、经济合理。 实施期总体目 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标值 新建 A²/O 污水处理系统 =1 套 =1 套 MBR 工艺污水处理系统 =1 套 =1 套 消毒池 =1 座 =1 座 质量指标 水质 达标 达标 时效指标 污水处理 及时 及时 成本指标 改造成本 ≤292.8 万 ≤292.8 万 降低 降低 改善 改善 ≥95% ≥95% 数量指标 产出指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 降低出水污染 效益指标 生态效益指标 改善水质 可持续影响指 标 服务对象或受 益者满意度指 群众满意度 标 满意度指标 非服务对象或 非受益者满意 度指标