2022年牡丹江市中小学校外教育活动中心部门预算公开.pdf

牡丹江市中小学校外教 育活动中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2022 年预 算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2022 年预 算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况 一、单位职责 牡丹江市中小学校外教育活动中心隶属于牡丹江市教育局 部门，主要职责是负责统筹规划和协调管理全市中小学校外教 育工作。业务内容：综合实践、研学实践、校外劳动教育、科 技创新大赛、校外艺术大赛及展演。 二、单位机构设置 本单位无内设机构。 三、单位人员构成 牡丹江市中小学校外教育活动中心编制总数为 26 个，其 中：事业编制 26 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数增加 23 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 22 人。 3 第二部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2022 年预算 公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 8 十、项目支出绩效表 9 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2022 年预算 情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，牡丹江市中小学校外教育活动中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市中小 学校外教育活动中心收入总预算 477.55 万元，包括：一般公共 预算拨款收入，比上年预算增加 230.04 万元，主要原因是是商 干校退休人员支出并入本单位核算。支出总预算 477.55 万元， 包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出，比上年预算增加 230.04 万元，主要原因是商干校退 休人员支出并入本单位核算。 10 二、关于收入总表的说明 2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心收入预算 477.55 万元，其中：一般公共预算收入 477.55 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心支出预算 477.55 万元，其中：基本支出 469.61 万元，占 98.34%；项目 支出 7.94 万元，占 1.66%。。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心财政拨款收入 预算 477.55 万元，其中，一般公共预算拨款 477.55 万元。财 政拨款支出预算 477.55 万元，其中，教育支出 202.6 万元，社 会保障和就业支出 241.42 万元，卫生健康支出 13.26 万元，住 房保障支出 20.27 万元。比上年预算增加 230.04 万元，主要原 因是商干校退休人员支出并入本单位核算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算 支出 477.55 万元，其中：基本支出 469.61 万元，项目支出 7.94 万元。 1、20502 普通教育 202.6 万元，比上年预算算增加 55.05 万 元，主要原因是在职人员增加。 2、20805 行政事业单位养老支出 241.42 万元，比上年预算 增加 169.94 万元，主要原因是商干校退休人员支出并入本单位 11 核算。 3、21011 行政事业单位医疗 13.26 万元，比上年预算增加 比上年预算增加 3.23 万元，主要原因是在职人员增加。 4、22102 住房改革支出 20.27 元，比上年预算增加 1.82 万 元，主要原因是在职、退休人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算 基本支出 469.61 万元，其中：人员经费 450.47 万元，公用经费 19.14 万元。 1、30101 基本工资 109.23 万元，比上年预算增加 28.23 万 元，主要原因是人员增加支出增加。 2、30102 津贴补贴 51.65 万元，比上年预算增加 14.52 万 元，主要原因是人员增加支出增加。 3、30103 奖金 13 万元，比上年预算增加 3.47 万元，主要 原因是人员增加支出增加。 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.52 万元，比 上年预算增加 6.7 万元，主要原因是人员增加支出增加。 5、30109 职业年金缴费 13.55 万元，比上年预算增加 13.55 万元，主要原因是上年无退休人员记实预算。 6、30110 职业基本医疗保险缴费 12.49 万元，比上年预算 增加 3.15 万元，主要原因是人员增加支出增加。 7、30112 其他社会保障缴费 0.55 万元，比上年预算增加 12 0.3 万元，主要原因是人员增加支出增加。 8、30113 住房公积金 20.27 万元，比上年预算增加 5.4 元， 主要原因是人员增加支出增加。 9、30201 办公费 1.7 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主 要原因是压缩办公支出。 10、30202 印刷费 0.2 万元，比上年预算无变化。 11、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算无变化。 12、30205 水费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原 因是我单位更换办公地址支出增加。 13、30206 电费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原 因是我单位更换办公地址支出增加。 14、30207 邮电费 0.4 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主 要原因是本年度电话费增加。 15、30211 差旅费 1 万元，比上年预算无变化。 16、30216 培训费 2.34 万元，比上年预算增加 0.62 万元， 主要原因是本年增加培训计划。 17、30228 工会经费 3.75 万元，比上年预算增加 0.97 万元， 主要原因是人员增加支出增加。 18、30229 福利费 6.99 万元，比上年预算增加 2.59 万元， 主要原因是人员增加支出增加。 19、30299 其他商品和服务支出 0.66 万元，比上年预算增 加 0.3 万元，主要原因是其他支出增加。 13 20、30301 离休费 12.10 万元，比上年预算增加 0.51 万元， 主要原因是调整待遇，支出增加。 21、30302 退休费 189.25 万元，比上年预算增加 155.92 万 元，主要原因是增加商干校人员，支出增加。 22、30305 生活补助 1.09 万元，比上年预算增加 1.09 万元， 主要原因上年度本科目无预算支出。 23、30307 医疗补助费 0.77 万元，比上年预算增加 0.8 万 元，主要原因是人员增加，支出增加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，牡丹江市中小学校外教育活动中心一般公共预算 “三公”经费支出 0 万元。比上年预算无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 14 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，牡丹江市中小学校外教育活动中心采购预算总额 1.7万元，其中：货物类预算1.7万元、工程类预算0万元、服务 类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，牡丹江市中小学校外教育活动中心共有房 屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，牡丹江市中小学校外教育活动中心实行绩效目标 管理的项目13个，涉及预算金额477.55万元。其中：重点项目 绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 牡丹江市校中小学外教育活动中心国有资本经营预算支出 15 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。原因是本部门没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 一、一般公共预算财政拨款收入：指行政事业单位从同级 财政部门取得的各类财政拨款。 二、教育支出：反映政府教育事务支出。 三、普通教育支出：反映各类普通教育支出。 四、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普 通教育方面的支出。 五、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老 方面的支出。 七、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。 16 十、行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面 的支出。 十一、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十五、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业 发展目标所发生的支出。 十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务 员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工 资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业 生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工 17 资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工 资和军龄工资等。 十九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机 关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津 贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等。 二十、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员 年终一次性奖金等。 二十一、机关事业基本养老保险缴费：反映单位为职工缴 纳的基本养老保险费。 二十二、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业 年金（含职业年金补记支出） 。 二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的 基本医疗保险费。 二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。 二十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房 公积金。 二十六、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置 18 的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖 补贴、物业服务补贴等补贴。 二十七、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置 的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等补贴。 二十八、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府 安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助， 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的 新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡 贫困家庭的医疗救助支出。 二十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志 等支出。 三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。 三十一、手续费：反映单位的各类手续费支出。 三十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物 品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 三十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生 的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 三十四、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经 费。 三十五、福利费：反映单位按规定职工福利费。 三十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日 19 常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣 传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 三十七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人 和家庭的补助支出。 20