038-崇左市人民政府办公室 2022年部门预算报表公开表.xls

部门收支总体情况表 收 项 一、一般公共预算拨款 1、上级补助 2、本级 二、政府性基金预算拨款 目 入 支 预 算 数 项 1,421.78 一、一般公共服务支出 二、外交支出 1,421.78 三、国防支出 四、公共安全支出 1、上级补助 五、教育支出 2、本级 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款 目（按支出功能科目分类） 七、文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 八、社会保障和就业支出 2、本级 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 五、事业收入 十一、城乡社区支出 六、事业单位经营收入 十二、农林水支出 七、上级补助收入 十三、交通运输支出 八、附属单位上缴收入 十四、资源勘探工业信息等支出 九、其他收入 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 出 部门收支总体情况表 收 本 项 目 收 入 年 入 支 预 算 数 合 计 项 1,421.78 上年结转结余 出 目（按支出功能科目分类） 本 年 支 出 合 计 结转下年支出 收 入 总 计 1,421.78 支 出 总 计 单位：万元 出 预 算 数 1,046.48 261.10 63.95 50.26 单位：万元 预 算 数 1,421.78 1,421.78 部门收入总体情况表 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 1 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管理 资金收入 单位资金 小计 一般公 共预算 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 1,421.78 1,421.78 1,421.78 038 崇左市人民政府办公室 1,421.78 1,421.78 1,421.78 038001 崇左市人民政府办公室 1,324.10 1,324.10 1,324.10 038002 崇左市人民政府办公室电子政务中心 97.69 97.69 97.69 上年结转结余 政府性 国有资 财政专户管理 基金预 本经营 资金收入 算 预算 10 11 12 单位：万元 单位资金 13 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 1,421.78 1,081.40 340.38 038 崇左市人民政府办公室 1,421.78 1,081.40 340.38 038001 崇左市人民政府办公室 1,324.10 1,040.90 283.20 694.55 2.28 201 03 01 行政运行 696.83 201 03 02 一般行政管理事务 262.10 208 05 01 行政单位离退休 77.28 73.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.22 107.22 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62.02 53.61 208 11 99 其他残疾人事业支出 6.81 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.80 0.80 210 11 01 行政单位医疗 38.76 38.76 210 11 03 公务员医疗补助 24.09 24.09 221 02 01 住房公积金 48.18 48.18 崇左市人民政府办公室电子政务中心 97.69 40.51 038002 262.10 3.60 8.41 6.81 201 03 02 一般行政管理事务 57.00 201 03 50 事业运行 30.55 30.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.26 2.26 208 11 99 其他残疾人事业支出 0.18 57.18 57.00 0.18 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 ** ** 1 2 3 4 ** 038 合计 1,421.78 1,081.40 340.38 崇左市人民政府办公室 1,421.78 1,081.40 340.38 210 11 02 事业单位医疗 1.09 1.09 221 02 01 住房公积金 2.08 2.08 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 一、本年收入 1,421.78 一、本年支出 1,421.78 （一）一般公共预算拨款 1,421.78 （一）一般公共服务支出 1,046.48 1、上级补助 2、本级 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 1,421.78 （三）国防支出 （四）公共安全支出 1、上级补助 （五）教育支出 2、本级 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 1、上级补助 （八）社会保障和就业支出 261.10 2、本级 （九）卫生健康支出 63.95 二、上年结转结余 （十）节能环保支出 （一）一般公共预算拨款 （十一）城乡社区支出 （二）政府性基金预算拨款 （十二）农林水支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 50.26 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 预算数 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 1,421.78 支 出 总 计 1,421.78 一般公共预算支出情况表 科目编码 ** ** 基本支出 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 ** ** 1 ** 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 5 合计 1,421.78 1,081.40 907.93 173.47 340.38 038 崇左市人民政府办公室 1,421.78 1,081.40 907.93 173.47 340.38 038001 崇左市人民政府办公室 1,324.10 1,040.90 871.97 168.93 283.20 694.55 530.63 163.93 2.28 201 03 01 行政运行 696.83 201 03 02 一般行政管理事务 262.10 208 05 01 行政单位离退休 77.28 73.68 68.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.22 107.22 107.22 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62.02 53.61 53.61 208 11 99 其他残疾人事业支出 6.81 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.80 0.80 0.80 210 11 01 行政单位医疗 38.76 38.76 38.76 210 11 03 公务员医疗补助 24.09 24.09 24.09 221 02 01 住房公积金 48.18 48.18 48.18 崇左市人民政府办公室电子政务中心 97.69 40.51 35.96 038002 262.10 5.00 3.60 8.41 6.81 201 03 02 一般行政管理事务 57.00 201 03 50 事业运行 30.55 30.55 26.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53 4.53 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.26 2.26 2.26 208 11 99 其他残疾人事业支出 0.18 4.55 57.18 57.00 4.55 0.18 一般公共预算支出情况表 科目编码 基本支出 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 ** ** 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 ** ** ** 210 11 02 事业单位医疗 1.09 1.09 1.09 221 02 01 住房公积金 2.08 2.08 2.08 项目支出 5 单位：万元 结转下年支出 6 单位：万元 结转下年支出 6 一般公共预算基本支出情况表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 类 款 科目名称 合计 人员经费 ** ** ** 1 2 合计 301 1,081.40 907.93 工资福利支出 825.79 825.79 301 01 基本工资 225.10 225.10 301 02 津贴补贴 179.59 179.59 301 03 奖金 143.83 143.83 301 07 绩效工资 7.99 7.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 111.75 111.75 301 09 职业年金缴费 55.87 55.87 301 10 职工基本医疗保险缴费 26.39 26.39 301 11 公务员医疗补助缴费 24.09 24.09 301 12 其他社会保障缴费 0.92 0.92 301 13 住房公积金 50.26 50.26 商品和服务支出 173.47 办公费 31.15 302 302 01 一般公共预算基本支出情况表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 类 款 科目名称 合计 人员经费 ** ** ** 1 2 302 07 邮电费 18.08 302 11 差旅费 7.80 302 16 培训费 4.10 302 17 公务接待费 4.10 302 26 劳务费 5.00 302 28 工会经费 8.38 302 29 福利费 14.35 302 31 公务用车运行维护费 2.10 302 39 其他交通费用 52.62 302 99 其他商品和服务支出 25.80 对个人和家庭的补助 82.15 82.15 303 303 01 离休费 47.32 47.32 303 02 退休费 21.36 21.36 303 07 医疗费补助 13.47 13.47 单位：万元 基本支出 公用经费 3 173.47 173.47 31.15 单位：万元 公用经费 3 18.08 7.80 4.10 4.10 5.00 8.38 14.35 2.10 52.62 25.80 一般公共预算“三公”经费支出情况表 “三公”经费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 * * * * 因公出国（境 ）费 合计 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 合计 6.20 2.10 2.10 038 崇左市人民政府办公室 6.20 2.10 2.10 038001 崇左市人民政府办公室 6.10 2.10 2.10 038002 崇左市人民政府办公室电子政务中心 0.10 单位：万元 公务接待费 6 4.10 4.10 4.00 0.10 政府性基金预算支出情况表 科目编码 ** ** ** 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 单位：万元 结转下年支出 4