附件2：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会2021年部门整体支出绩效自评报告.pdf

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 2021 年部门整体支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）部门概况 1.部门机构设置 团区委是区委领导的先进青年的群团组织，团区委机关为正 处级。下列内设机构一个，为综合业务部；下属事业单位 1 个， 为广州市荔湾区志愿者行动指导中心。 2.部门职能 （1）贯彻执行区委和上级团组织关于青年工作的方针、政 策和工作部署，制订和实施区共青团年度工作计划，推动共青团 改革的实施，指导全区各级团组织开展工作。 （2）加强青年思想政治工作，把思想政治工作贯穿所开展 的全部工作。 （3）组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践， 帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方 式，组织青年开展创新创业创优活动。 （4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和 纽带作用，为党做好青年群众工作。 （5）坚持从严治团，依规治团。指导和帮助基层团组织改 进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、 配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）团干部。 （6）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题， 及时提出解决问题的意见和措施；组织青年开展社会监督，向党 和政府及上级团组织反映青年的意见和要求；协助党和政府做好 青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益。 （7）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海 外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导区青年联 合会开展工作。 （8）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少 先队活动；开展青少年思想教育和意识形态工作，指导基层团组 织对青少年的宣传教育工作。 （9）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。 3.人员配备 团区委机关行政编制 7 名。设书记 1 名，专职副书记 2 名； 正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 1 名。下属事业单位广州 市荔湾区志愿者行动指导中心事业编制 3 个，设主任或副主任 1 名。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.部门履职总体目标 把学习贯彻落实习近平总书记关于青年和共青团工作的重 要思想作为长期政治任务，牢牢把握共青团“培养中国特色社会主 义事业建设者和接班人”的根本任务，紧紧围绕团市委和区委区政 府的统一部署，聚焦主责主业，勇担使命，争做先锋，奋力谱写 新时代共青团事业新篇章。 2.总体工作任务完成情况 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学 习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会 精神，深入学习领会习近平总书记关于共青团和青年工作的重要 讲话和重要指示批示精神，在区委、团市委的正确领导下，全面 发挥共青团作为党的助手和后备军作用，持续推动共青团和青少 年工作出新出彩，为荔湾高质量发展贡献青春力量。一是突出“三 大导向”，牢牢把握政治性这一根本属性，以党史学习教育为契 机，持续深化引领青少年思想政治教育，筑牢青少年理想信念之 魂。二是聚焦“五大建设”，不断保持和增强先进性，认真对标 团省委、团市委“命脉工程 2.0”任务目标，深化融入“全团抓 基层”共青团改革工作格局，推动各级团组织全面进步、全面过 硬。三是立足“三大举措”，永葆共青团群众性，深化“我为群 众办实事”共青团系列活动成效，持续增强服务维系青年的水平 和能力。四是建功“三大领域”，紧紧围绕党政中心工作，积极 融入共建共治共享社会基层治理工作格局，赋能提升广大团员青 年战斗力，彰显“党有号召、团有行动”的青春担当。 （三）部门整体支出情况 1.部门整体支出绩效目标 确保单位日常各项工作正常运转，提高工作效率；抓好纪念 “五四”运动主题活动、团区委全会、少先队、区青联、中学共 青团等年度重点工作，开展好青少年思想教育引领工作；保障青 年地带项目有效运转，切实维护好青少年合法权益，服务青年成 长成才；开展好志愿服务工作，践行全心全意服务宗旨。 2.预算完成情况 整体支出年初预算数 479.45 万元， 整体支出预算调整数 43.91 万元，整体年度实际支出数 412.55 万元，预算完成率 78.33%， 预算调整率 9.16%。 （四）部门整体绩效管理情况 1.部门整体绩效目标 根据工作实际，本部门整体绩效目标为确保单位日常各项工 作正常运转，提高工作效率；抓好纪念“五四”运动主题活动、 团区委全会、少先队、区青联、中学共青团等年度重点工作，开 展好青少年思想教育引领工作；保障青年地带项目有效运转，切 实维护好青少年合法权益，服务青年成长成才；开展好志愿服务 工作，践行全心全意服务宗旨。 2.绩效指标设定 青年地带项目个案数量完成 50 例，常规性活动开展 3 场， 机构、项目正常运转率，活动开展满意度达到 80%。 3.绩效运行监控 根据年度工作安排，各预算项目有序推进，根据全面预算绩 效管理要求，2021 年 7 月，本部门组织对年度预算资金支出情况 开展年中绩效运行监控，重点监控 1-6 月份部门整体支出进度和 部门主要任务的绩效实施情况。 二、综合评价分析 （一）自评结论综述 2021 年度，本部门较好地完成了预算资金支付，实现了部门 绩效目标，自评绩效等级为优。 （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析 1.团市委青年地带服务站建设及运维 （1）支出完成情况：年度支出预算数 78 万元，预算完成数 78 万元，执行率 100%。 （2）目标实际完成情况及主要成效：以区“青年地带”项 目为依托，从预防青少年违法犯罪及保障未成年人合法权益两个 方面开展青少年工作，发挥“区—街—社区”三级网络联动优势， 常态化开展青少年普法和自我保护宣传工作，以协助公安、检察 机关开展合适成年人工作为介入点，保障涉案未成年人的合法权 益，擦亮“护苗行动”涉案未成年人观护帮教服务品牌，引导涉 案未成年人重回正途，发挥“箐·学堂”阵地作用，为青少年开 展丰富的安全自护主题课堂，创新“互联网+普法”思维，开辟 “云普法”服务新模式，全面提升服务质量。 （3）指标完成情况：1.开展具有针对性和实效性的青少年群 体个案服务 50 例；2.项目正常运转率 100%。 评价结果：自评绩效等级为优。 2.青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目 （1）支出完成情况：年度支出预算数 34 万元，预算完成数 34 万元，执行率 100%。 （2）目标实际完成情况及主要成效：以区“青年地带”项 目为依托，从预防青少年违法犯罪及保障未成年人合法权益两个 方面开展青少年工作，为涉案未成年人提供矫正预防服务，矫正 其不良行为，切实提高青少年的法制意识和自我保护能力，预防 再犯罪，为青春保驾护航。 （3）指标完成情况：1.开展青年地带项目专题活动 8 场；2. 项目中、末期评估合格。 评价结果：自评绩效等级为优。 3.团区委专项 （1）支出完成情况：年度支出预算数 11.79 万元，预算完成 数 11.68 万元，执行率 99.07%。 （2）目标实际完成情况及主要成效：擦亮团青宣教品牌， 举办“青春心向党——荔湾区纪念五四运动 102 周年主题活动”， 开展“荔湾青年说——讲青春故事，展荔湾风采”百场宣讲“六 进”活动。推动全区中小学“青马”工程、“灯塔”工程深度覆 盖，培养 100 名中学领域优秀青马学员，。组织“红领巾心向党 党的故事我来讲”少先队宣讲活动，培育小小红色讲解员队伍。 结合爱国主义教育，持续开展“扣好人生第一粒扣子”和“我和 我的祖国”主题教育活动，引导青少年树立共产主义远大理想， 厚植爱党爱国爱社会主义情感。围绕区委、区政府有关工作部署， 牢牢把握志愿服务工作主线，全力做好志愿服务工作，高质量完 成了各项工作。 （3）指标完成情况：1.资金支付及时率 100%；2.获得媒体 报到率 100%。 评价结果：自评绩效等级为优。 4.日常办公维护 （1）支出完成情况：年度支出预算数 13.60 万元，预算完成 数 13.40 万元，执行率 98.53%。 （2）目标实际完成情况及主要成效：完成预期目标，团区 委 2021 年度日常办公各项工作能够正常有序运转，机关各项工 作顺利推进。 （3）指标完成情况：1.资金支付及时率 100%；2.机构正常 运转率 100%。 评价结果：自评绩效等级为优。 5.党员活动 （1）支出完成情况：年度支出预算数 0.50 万元，预算完成 数 0.41 万元，执行率 82%。 （2）目标实际完成情况及主要成效：完成预期目标，通过 组织党员参与党日活动、阅读党史学习教育书籍，增强党员的“四 个意识”，坚定党员的“四个自信”，加强了党员的爱国主义情 怀。 （3）指标完成情况：1.开展党员活动 2 场以上；2.党员满意 率 100%。 评价结果：自评绩效等级为良。 三、存在的主要问题 预算编制科学性、精准性仍有提升空间，资金支付及时率需 进一步提高。 四、下一步改进措施 为了进一步加强预算绩效管理工作，强化支出责任，提高财 政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效，下一步要加强业 务学习，提高预算编制的科学性和精准性；优化工作程序，提高 资金支付及时率。 五、附件 共青团广州市荔湾区委员会 2021 部门整体支出部门整体支 出自评表。 共青团广州市荔湾区委员会 2022 年 4 月 15 日