2021年度宁夏社会科学院（本级）部门决算.pdf
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2021 年度 宁夏社会科学院（本级） 部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一．部门职责 宁夏社会科学院是以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导的综合性研究机构和哲学社科科学研究基地， 是贯彻执行党和国家有关社会科学研究工作的方针、政策及自治 区党委、政府的有关决定，为自治区党委、政府提供决策咨询的 重要智库。围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略总局 开展应用对策研究，围绕铸牢中华民族共同体意识和推动中华传 统优秀文化创新性发展基础研究，做好宁夏地方志编纂和指导工 作，办好《宁夏社会科学》《西夏研究》《民族学论丛》等学术 期刊。 二．机构设置 按照部门决算编报要求，纳入宁夏社会科学院 2021 年度部 门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。 目前，宁夏社会科学院有 14 个正处级机构。其中有 5 个职 能处室：办公室、科研组织处、机关党委（组织人事处）、地方 志编纂处、古籍文献研究所；9 个科研及科研辅助机构：综合经 济研究所（“一带一路”研究所）、农村经济研究所（生态文明研 究所）、社会学法学研究所（政治文明研究所）、文化研究所、 民族研究所、马克思主义研究所、历史研究所（宁夏国史编审委 员会办公室）、《宁夏社会科学》编辑部、社科图书资料中心。 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 公开部门：宁夏社会科学院 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35,738,925.44 0.00 0.00 0.00 1,859,403.68 0.00 0.00 37,105.09 37,635,434.21 0.00 13,740,313.58 51,375,747.79 支出 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 53 54 55 56 57 58 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,959,794.78 0.00 6,561,729.68 889,424.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,778,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,189,540.75 0.00 12,186,207.04 51,375,747.7 收入决算表 公开 02 表 公开部门：宁夏社会科学院 项目 功能分类科目 科目名称 编码 类 款 栏次 项 合计 206 科学技术支出 20606 社会科学 2060601 社会科学研究机构 2060602 社会科学研究 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080116 引进人才费用 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 22102 2210201 2210203 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 37,635,434.21 27,349,094.80 26,823,574.80 18,611,166.32 8,212,408.48 525,520.00 525,520.00 7,532,618.37 916,000.00 916,000.00 6,616,618.37 2,254,863.65 1,499,788.89 2,861,965.83 924,900.00 924,900.00 908,500.00 16,400.00 1,828,821.04 1,828,821.04 1,353,321.04 475,500.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 35,738,925.44 25,452,586.03 24,927,066.03 18,574,061.23 6,353,004.80 525,520.00 525,520.00 7,532,618.37 916,000.00 916,000.00 6,616,618.37 2,254,863.65 1,499,788.89 2,861,965.83 924,900.00 924,900.00 908,500.00 16,400.00 1,828,821.04 1,828,821.04 1,353,321.04 475,500.00 上级补助 收入 3 事业收入 经营收入 4 5 1,859,403.68 1,859,403.68 1,859,403.68 1,859,403.68 金额单位：元 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 37,105.09 37,105.09 37,105.09 37,105.09 支出决算表 公开 03 表 公开部门：宁夏社会科学院 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 39,189,540.75 27,803,807.20 11,385,733.55 科目名称 类 款 项 206 科学技术支出 29,959,794.78 18,574,061.23 11,385,733.55 20604 技术研究与开发 15,017.70 0.00 15,017.70 15,017.70 0.00 15,017.70 29,497,977.08 18,574,061.23 10,923,915.85 2060499 20606 其他技术研究与开发支出 社会科学 2060601 社会科学研究机构 18,574,061.23 18,574,061.23 0.00 2060602 社会科学研究 10,923,915.85 0.00 10,923,915.85 20699 其他科学技术支出 446,800.00 0.00 446,800.00 其他科学技术支出 446,800.00 0.00 446,800.00 208 社会保障和就业支出 6,561,729.68 6,561,729.68 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6,561,729.68 6,561,729.68 0.00 2080502 事业单位离退休 2,251,174.73 2,251,174.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,509,796.20 1,509,796.20 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,800,758.75 2,800,758.75 0.00 2069999 对附属单位补 助支出 6 210 卫生健康支出 889,424.29 889,424.29 0.00 21011 行政事业单位医疗 889,424.29 889,424.29 0.00 2101102 事业单位医疗 873,024.29 873,024.29 0.00 2101103 公务员医疗补助 16,400.00 16,400.00 0.00 221 住房保障支出 1,778,592.00 1,778,592.00 0.00 22102 住房改革支出 1,778,592.00 1,778,592.00 0.00 2210201 住房公积金 1,303,092.00 1,303,092.00 0.00 2210203 购房补贴 475,500.00 475,500.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏社会科学院 收 项 目 金额单位：元 入 行 支 决算数 行 项目 次 栏 次 栏 35,738,925.44 0.00 0.00 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨 3 本年收入合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 次 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十三、债务还本支出 52 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 二、政府性基金预算财政拨款 27 三、国有资本经营预算财政拨 28 总计 29 35,738,925.44 2,953,594.00 2,953,594.00 0.00 0.00 38,692,519.44 出 年末财政拨款结转和结余 55 决算数 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,960,703.19 0.00 6,561,729.68 889,424.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,190,449.16 2,502,070.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,960,703.19 0.00 6,561,729.68 889,424.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,190,449.16 2,502,070.28 0.00 0.00 38,692,519.44 56 合计 38,692,519.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开部门：宁夏社会科学院 公开 05 表 金额单位：元 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 36,190,449.16 27,803,807.20 8,386,641.96 26,960,703.19 18,574,061.23 8,386,641.96 15,017.70 0.00 15,017.70 15,017.70 0.00 15,017.70 26,498,885.49 18,574,061.23 7,924,824.26 项目 功能分类科 目编码 类 款 科目名称 项 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060499 20606 其他技术研究与开发支出 社会科学 2060601 社会科学研究机构 18,574,061.23 18,574,061.23 0.00 2060602 社会科学研究 7,924,824.26 0.00 7,924,824.26 20699 其他科学技术支出 446,800.00 0.00 446,800.00 其他科学技术支出 446,800.00 0.00 446,800.00 208 社会保障和就业支出 6,561,729.68 6,561,729.68 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 2080116 引进人才费用 20805 行政事业单位养老支出 6,561,729.68 6,561,729.68 0.00 2080502 事业单位离退休 2,251,174.73 2,251,174.73 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,509,796.20 1,509,796.20 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,800,758.75 2,800,758.75 0.00 889,424.29 889,424.29 0.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 889,424.29 889,424.29 0.00 2101102 事业单位医疗 873,024.29 873,024.29 0.00 2101103 公务员医疗补助 16,400.00 16,400.00 0.00 221 住房保障支出 1,778,592.00 1,778,592.00 0.00 22102 住房改革支出 1,778,592.00 1,778,592.00 0.00 2210201 住房公积金 1,303,092.00 1,303,092.00 0.00 2210203 购房补贴 475,500.00 475,500.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 公开部门：宁夏社会科学院 金额单位：元 人员经费 公用经费 科目编 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编 科目名称 金额 码 301 工资福利支出 23,656,378.98 302 商品和服务支出 1,896,253.49 码 310 资本性支出 0.00 30101 基本工资 6,216,019.00 30201 办公费 03 157,476.06 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 5,199,045.75 30202 印刷费 18,237.40 31002 办公设备购置 30103 奖金 4,416,096.00 30203 咨询费 0 0.00 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 1,751.30 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 1,019,775.00 30205 水费 4 27,821.02 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 0 1,509,796.20 30206 电费 3 40,207.56 31007 信息网络及软件购置更新 0 2,800,758.75 30207 邮电费 4 31,725.28 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 0 873,024.29 30208 取暖费 7 280,435.67 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 4 128,481.00 30209 物业管理费 7 370,086.20 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 0 47,659.43 30211 差旅费 0 133,993.17 31011 地上附着物和青苗补偿 30313 住房公积金 7 1,303,092.00 30212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 30314 医疗费 0 30213 维修(护)费 54,309.00 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 142,631.56 30214 租赁费 0 14,185.00 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 6 2,251,174.73 30215 会议费 0 22,000.00 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 675,888.00 30216 培训费 0 1,150.00 31022 无形资产购置 30302 退休费 975,082.73 975,082.73 30217 公务接待费 0 12,181.90 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0 312 对企业补助 30304 抚恤金 456,644.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 27,760.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30226 劳务费 16,500.00 31204 费用补贴 30227 委托业务费 0 31205 利息补贴 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 78,610.61 39906 赠与 30239 其他交通费用 6 260,800.05 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 其他支出 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 115,800.00 30399 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 合 计 0 25907553.71 30240 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 374,783.27 307 债务利息及费用支出 2 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 公用经费合计 27803807.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 0.00 1896253.49 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：宁夏社会科学院 合计 2021 年度预算数 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 国（境） 小计 费 公 务 用 车 购 置 费 公务用车 运行费 公务接待 费 合计 因公出 国（境） 小计 费 公务用车 购置费 公务用车运 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 147400 56,000 72,000 0 72000 19400 286504 0 274322.1 195711.5 78610.6 12181.9 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：宁夏社会科学院 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 栏次 合计 1 0 2 0 小计 基本支出 项目支出 3 0 4 0 5 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 我院无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据 年末结转和结余 6 0 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 公开部门：宁夏社会科学院 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 我院无国有资本预算财政拨款收入支出，本表无数据 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 37,635,434.21 元 ， 支 出 总 计 39,189,540.75 元。与 2020 年度相比，收入增加 1,209,478.64 元， 增长 3.32%；支出增加 1,426,805.40 元，增长 3.78%，收入增加 的主要原因是人员经费有所增加；支出增加主要原因是人员经费 增加相应人员支出增加，项目经费支出力度增大。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 37,635,434.21 元，其中：财政拨款收入 35,738,925.44 元，占 94.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业 收入 1,859,403.68 元，占 4.94%；经营收入 0 元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 37,105.09 元，占 0.10%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 39,189,540.75 元，其中：基本支出 27,803,807.20 元，占 70.95%；项目支出 11,385,733.55 元，占 29.05%； 上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位 补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 35,738,925.44 元，支出总计 36,190,449.16 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 增 加 2,629,928.79 元、增长 7.94%； 支出增加 2,226,159.91 元，增长 6.55%， 主要原因为人员经费有所增加；支出增加主要原因是人员经费增 加相应人员支出增加，项目经费支出力度增大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36,190,449.16 元，占 本年支出合计的 92.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 2,226,159.91 元，增长 6.55%，主要原因为人员经 费有所增加；支出增加主要原因是人员经费增加相应人员支出增 加，项目经费支出力度增大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36,190,449.16 元，主 要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服 务（类）支出 0 元，占 0%；教育类支出 0 元，占 0%；科学技术 （类）支出 26,960,703.19 元，占 74.50%；文化旅游体育与传媒 （类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,561,729.68 元，占 18.13%；卫生健康（类）支出 889,424.29 元，占 2.46%； 节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元， 占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支 出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海 洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,778,592.00 元，占 4.91%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 33,972,800.00 元，支出决算为 36,190,449.16 元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因：1.科学技术支出决算支 出为 26,960,703.19 元，年初预算金额为 27,005,400.00 元，因为 部分项目是跨年度项目，上年结转经费在本年支付；2.社会保障 和 就 业 支 出 决 算 数 为 6,561,729.68 元 ， 年 初 预 算 金 额 为 4,220,400.00 元，主要为年中追加职业年金缴费、退休人员经费 等；3.卫生健康支出决算数为 889,424.29 元，年初预算金额为 924,900.00 元，因为年底部分医疗保障缴费于次年年初缴纳；住 房 保 障 支 出 决 算 数 为 1,778,592.00 元 ， 年 初 预 算 金 额 为 1,822,100.00 元，主要原因为人员调出和退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济 分类填列到款级科目） 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 27,803,807.20 元，其 中：人员经费 25,907,553.71 元，公用经费 1,896,253.49 元。支出 具体情况如下： 1.工资福利支出 23,656,378.98 元， 较 2021 年度年初预算数 增加 1,051,078.98 元，增长 4.65%，主要原因是职业年金追加以 及人员经费增加；较 2020 年度决算数增加 1,761,844.32 元，增长 8.05%。 2.商品和服务支出 1,896,253.49 元，较 2021 年度年初预算数 减少 172,446.51 元，降低 8.34%，主要原因是公用经费有所减少。 较 2020 年度决算数减少 54,912.5 元，降低 2.81%。 3.对个人和家庭的补助 2,251,174.73 元，较 2021 年度年初预 算数增加 480,374.73 元，增长 27.13%，主要原因是年中追加抚 恤金；较 2020 年度决算数增加 343,937.07 元，增长 18.03%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加 （减少）0元，增长（降低）0%，0；较2020年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加113,000.00元， 减少100.00%，主要原因是本年度基本支出无资本性支出； 较 2020年度决算数减少150,420.00元，降低100.00%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加 （减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降 低）0%。 8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降 低）0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 147,400.00 元，支出决算为 286,504.00 元，完成预算的 194.37%， 2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为： 1. 因公出国出境费用预算数为 56,000.00 元，因疫情影响，无人出 国，所以支出数为 0；2. 公务用车购置及运行费预算数 72000 元， 因年中自治区政府批复，追加公务车一辆，所以支出数为 274322.1 元；3.公务接待费预算数为 19400 元，因疫情影响，实 际接待批次及人数都有所减少，所以支出数为 12181.9 元。故总 体上 2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 261,885.14 元，增长 1063.76%，主要原因为： 1.因公出国（境）费支出决算减少 0 元，无增减；2.公务用 车购置及运行费支出数增加 251,468.24 元，增长 1113.49%；3. 公务接待费支出决算增加 10,416.90 元，增长 590.19%。 因公出国（境）费支出无发生变化，均为 0，主要原因为两 年内，均无人员出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原 因为年中自治区政府批复，追加公务车一辆以及公务车运行维护 费有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及人数 较上年均有所增加。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行 费支出决 274,322.10 元，占 95.75%；公务接待费支出决算 12,181.90 元，占 4.25%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 56,000.00 元，支出决算为 0 元， 完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出 国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费 预算为 72,000.00 元，支出决 算为 274,322.10 元，完成预算的 381.00%。其中：公务用车购置 费支出为 195,711.50 元，为本年度年中自治区政府批复购置购公 务用车一辆，公务用车运行维护费支出 78,610.60 元，主要用于 车辆保险、维修维护、燃油、停车、过路过桥费等。2021 年度一 般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有 量为 3 辆。 3.公务接待费 预算为 19,400.00 元，支出决算为 12,181.90 元，完成预算的 62.97%。其中：国内接待费支出 12,181.90 元， 主要用于外省专家学者来访我院交流等。国（境）外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 11 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0 元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨 款。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算 财政拨款。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2021年度本部门机关运行经费（公用经费）支出1,896,253.49 元，比2020年度减少205,332.54 元，下降9.77%。主要原因是公 用经费减少及单位对公用经费支出加强管理。 （二）政府采购情况说明 2021年度宁夏社会科学院政府采购支出总额为2,469,604.09 元。其中：政府采购货物支出1,012,388.40元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务1,457,215.69元。授予中小企业合同金额0元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元， 占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10,008.05 平方 米，资产账面车辆为 3 辆。其中：领导干部用车 2 辆、一般公务 用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏社会科学院组织对 2021 年度 项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二 级项目 50 多个，共涉及资金 866.82 万元（含上年结转经费）， 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2021 年， 我院项目预算绩效管理工作是在《宁夏社会科学院年度项目预算 绩效管理的实施方案》的基础上，按照工作目标、基本原则、职 责分工、工作内容和步骤以及工作要求有序开展的。科研处是我 院科研项目（含科辅项目）预算管理的归口部门，组织和指导开 展项目预算编制工作、汇总审核、按程序进行专家评估、提交院 务会讨论并确定我院年度项目预算。做好项目预算调整及追加申 请等相关工作，对项目预算实施全过程绩效管理，对项目预算进 行跟踪问效，项目结束后实施绩效评价。我院在完成 2021 年项 目评价和评审的基础上，对 2022 年预算进行细化分配，形成 2022 年预算分配方案。院务会审议后，最后报院党组会审定，通过后， 以正式文件下发全院执行。我院每月通报项目预算执行进度，各 职能部门跟踪监控预算执行情况，第二年年初再对上年度项目预 算完成情况进行新一轮评价评审。 2.项目绩效评价结果。 根据年初设定的绩效目标，“编辑出版打包”项目自评得分为 98 分，“社科事业业务” 项目自评得分为 95 分，“区情调研、 重大现实问题研究、人才培养、合作交流及科研经费”项目自评 得分为 95 分，“开展监督执纪问责和监督调查处置等方面专项” 项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：1. 项目绩效自评质量 还需进一步提高。虽然项目自评已全覆盖，但效果并不理想，形 式简单，工作还有待进一步加强。2.预算绩效理念还需进一步强 化。虽然过去几年在全院范围也进行了进行了新《预算法》培训 以及项目预算绩效、内部控制工作的宣传培训，但预算绩效理念 还是没有真正树立。3.预算绩效管理保障机制还需进一步完善。 虽然我院已经制定了“年度项目预算绩效管理的实施方案”，但 还需要参照国家颁布的一系列新制定、新规章，不断健全和完善 预算绩效管理制度，从而保证预算绩效管理的有序进行。下一步 改进措施：1.完善目前的自评工作。根据项目的独特性，设计更 为合适的评价形式，从而保证预算绩效管理工作的有效有序进行。 同时在 2021 年的基础上，继续聘请第三方评价机构，对重点项 目进行绩效评价，通过专业的人来帮助我们更好的做好项目绩效 评价工作。2.继续加大宣传和培训力度，提高全员对预算绩效管 理的认识度。继续通过聘请专家讲课培训等方式提高全员对预算 绩效管理的认识和资金使用效率。3.努力健全预算绩效管理保障 机制。2022 年根据中央以及自治区文件精神，不断健全和完善我 院预算绩效管理相关制定。优化预算管理措施、合理配置内部资 源、降低管理成本，促进科研工作水平的提升。（附《项目支出 绩效自评表》） 第四部分 名词解释 1.财政补助收入：是指从自治区财政部门取得的各类财政拨 款，包括基本支出补助和项目支出补助。 2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及其辅助活动取得 的收入。 3.其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。 4.事业支出：是指事业单位开展专业活动及其辅助活动发生 的基本支出和项目支出。 5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出 国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置支 出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第五部分 附件 附件 1：区情调研、重大现实问题研究、人才培养、合作交流及科研经 费项目支出绩效自评表 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 区情调研、重大现实问题研究、人才培养、合作交流及科研经费 主管部门 宁夏社会科学院 执 全年预算 全年执行 算数 数 数 269.00 269.00 227.9 万元 259.00 259.00 — — 10.00 10.00 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 其中：当年财 （万元） 宁夏社会科学院本级 年初预 年度资金总额： 项目资金 实施单位 政拨款 上年结转资金 分值 行 得分 率 10 85% 9 区情调研、重大现实问题研究、人才培养合作交流及科研预算经 费为 259 万元，其中含学科数 9 个，其他任务数约为 4 类。其中： 9 大学科为经济学学科、生态文明学学科、政法学学科、社会学 年 学科、文化学学科、民族学学科、西夏学学科、地方历史文化学 度 科、民族文献学科；4 类任务为重大现实问题研究、基础理论研 总 究、人才引进及培养、信息化建设。绩效目标：我院每年将完成 体 的 40 余项重大现实问题研究课题，并在年底将其中的重要和受 目 到自治区党政领导关注的成果汇总整理结集印刷成册，并在“两 标 会”上分送给代表委员。同时，根据本院学科发展规划和实际情 况，以新的科研机制整合研究力量使有限的科研资源实现量大科 研效益，推动和促进全院科研工作整体水平的提高，建成区内外 具有圈套影响和较高学术地位的优势学科和特色学科，达到多出 重大现实问题研究课题立项 24 项并顺利结项。 有 30 篇《呈阅件》研究成果获得自治区领导 47 次批示；并在年底将其中的重要和受到自治区党 政领导关注的成果汇总整理结集印刷成册，并在 “两会”上分送给代表委员。根据本院学科发展 规划和实际情况，以新的科研机制整合研究力量 使有限的科研资源实现量大科研效益，推动和促 进全院科研工作整体水平的提高，建成一区内外 具有圈套影响和较高学术地位的优势学科和特 色学科，达到多出成果，多出人才的目的。 成果，多出人才的目的。 一级指标 二级指 标 三级指标 区外调研等出差次数 年度指标 值 100 次 实际完成值 重大现实问 分 得 偏差原因分析 值 分 及改进措施 20 19 绩 产 效 出 数量 指 指 指标 标 标 题研究课题 稿费（绩效） 640 千字 其他劳务费（资料收集费） 300 人 课题资料扫描打印数量 50000 张 30 篇《呈阅 购买知网数据库时限 1年 件》研究成果 信息化建设时限 1年 黄河生态文化数据库建设 1年 示；根据本院 汇编费 1000 千字 学科发展规 人才安家费 4人 课题资料复印数量 50000 张 研机制整合 科研启动费 4项 研究力量使 提供咨询专家人数 80 人 课题资料排版、修版等数量 100 份 区内调研等出差次数 200 次 立项 24 项并 顺利结项。有 获得自治区 领导 47 次批 划和实际情 况，以新的科 有限的科研 资源实现量 大科研效益， 推动和促进 全院科研工 作整体水平 的提高，建成 一区内外具 人才培养学费 8次 有圈套影响 和较高学术 地位的优势 学科和特色 学科 质量 撰写高质量的文章，提升学术 指标 研究 时效 指标 100% 各类课题顺 利结项 10 9 20 20 2021 年 12 完成课题研究时间 月底完成目 按时完成 标 购买知网数据库 19 万元 区外调研等出差费 50 万元 人才培养学费 10 万元 课题资料扫描打印费 10 万元 成本 汇编费 2 万元 指标 稿费（绩效） 16 万元 专家咨询费 10 万元 信息化建设 17 万元 人才安家费 20 万元 区内调研等出差费 30 万元 因疫情原因有调研 227.9 万元 10 8 活动取消，或缩减 活动规模，减少了 经费支出。 其他 劳务费（资料收集费等） 15 万元 课题资料排版修版费 5 万元 课题资料复印费 5 万元 科研启动费 20 万元 经济效 益指标 社会效 效益 指标 益指标 扩大社会影 扩大社会影响，提升学术研究 进一步提升 响力，提升学 20 20 10 10 10 9 100 95 术研究水平 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 提升科研人员能力，提升学术 研究 长期 服务对 象满意 提升科研人 员学术能力 区情调研报 自治区党委政府及公众 度指标 满意度 90% 告等多次获 得领导批示 总 分 附件 2：编辑出版打包经费项目支出绩效自评表 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 编辑出版打包经费 宁夏社会 主管部门 宁夏社会科学院 实施单位 科学院本 级 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 年初预 全年预 算数 算数 357.30 357.30 327.30 327.30 — — 30.00 30.00 — — — — 全年执行数 分值 309.67 万元 10 其他资金 预期目标 执行 得 率 分 87% 9 实际完成情况 年 2021 年预算 357.3 万元 ，其中结转资金 30 万。项目 度 经费主要用于出版印刷费、专家咨询费、稿费、汇编费及 总 差旅费等。出版刊物包括宁夏经济蓝皮书 、宁夏生态文明 体 建设发展报告 、宁夏法治蓝皮书 、宁夏社会蓝皮书 、宁 目 夏文化发展报告等。旨在争取突出科研工作亮点，加快科 标 研转型，将成果转化为有关部门工作和措施，进一步凸显 新型智库的地位和作用。 2021 年度出版《宁夏蓝皮书系列 丛书》共五册；出版《西夏研究》《西 夏研究论丛》《宁夏社会科学》《回 族研究》《当代宁夏日史》（第七卷） 《宁夏年鉴 2020》《宁夏史志》《宁 夏地方历史文化论丛》《黄河志》《宁 夏文化资源名录》和《新智库》。出 版资助一部书籍。 偏 差 原 因 一 级 二级 绩 指 指标 效 标 三级指标 年度指 标值 分 实际完成值 分值 得分 析 及 改 指 进 标 措 施 购置硒鼓碳粉电脑打印机耗材 数量 指标 等数量 出版印刷数量 40 次 2021 年度出版 《宁夏蓝皮书 15000 系列丛书》含经 本 济、生态、法治、 30 30 80 次 会议费人数 125 人 购置打印纸数量 10 箱 《西夏研究》共 购置优盘个数 50 个 出版 4 期近 90 邮电费数量 25 批 移动硬盘个数 20 个 论丛》出版一部 10000 共 20 万字。 《宁 千字 夏社会科学》共 2200 千 出版 6 期、144 字 篇文章近五十 购置其他办公耗材数量 26 批 万字。《回族研 区内调研等出差费用次数 200 次 区外调研等出差次数 80 次 汇编费字数 产 稿费 出 指 标 社会、文化，150 专家咨询费次数 篇文章，149.8 万字的工作量。 万字共 77 篇文 章。《西夏研究 究》出版 4 期， 共 88 万字 60 余 篇文章。出版 《当代宁夏日 史》（第七卷） 《宁夏年鉴 2020》《宁夏史 培训费次数 4次 志》《宁夏地方 历史文化论丛》 《黄河志》《宁 夏文化资源名 录》。出版资助 一部书籍。 质量 指标 时效 指标 图书出版完成率 资金下拨时间 12 底 10 10 按时下拨资金 10 10 1 万元 专家咨询费 12 万元 疫 0.5 万 情 元 原 邮电费 指标 2021 年 出版多部图书 购置移动硬盘费用 购置优盘费用 成本 100% 购置打印纸费用 会议费 购置硒鼓碳粉电脑打印机耗材 等费用 因 因 5 万元 0.2 万 元 5 万元 2 万元 有 309.67 万元 10 9 调 研 活 动 取 稿费 55 万元 汇编费 20 万元 消， 或 区外调研等出差费用 出版印刷费 32 万元 缩 150 万 减 元 活 培训费 12 万元 区内调研等出差费用 30 万元 动 规 模， 减 少 了 2.6 万 购置其他办公耗材费用 经 元 费 支 出。 经济效 益指标 效 益 指 标 社会效 加强应用对策研究及基础理论 效果显 益指标 研究，提高社会知名度 著 效果显著 15 15 长期 15 15 10 9 100 98 生态效 益指标 可持续 扩大了社会影响，提升了学术研 影响指 究，承担了多项国家及自治区级 标 长期 课题 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 党委政府等相关部门及社会公 众的满意度 获得党委政府 90% 等相关部门及 社会公众满意 标 总 分 附件 3：社科事业业务经费项目支出绩效自评表 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 社科事业业务经费 宁夏社 主管部门 宁夏社会科学院 实施单位 会科学 院本级 项目资金 （万元） 执 年初预 全年预 算数 算数 109.70 109.70 其中：当年财政拨款 99.70 99.70 — — 上年结转资金 10.00 10.00 — — — — 年度资金总额： 全年执行数 行 率 106 万元 其他资金 预期目标 分值 10 97% 得 分 9 实际完成情况 完成国家社科基金项目申报 35 项， 年 项目金额 109.70 万，其中结转资金 10 万。 项目内容包 含地 度 方志工作经费、古籍整理出版工作经费、图书购置及文献资料 总 整理等、科研成果奖励、《宁夏日报》宣传费、课题协调经费、 体 社科事业发展经费等。 预期达到的目标为 保证社科事业发展 目 等工作正常运行 ，落实 以科研为中心，贯彻党中央精神、习 标 近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕自治区党委政府的重 大工作部署，保证宁夏社会科学院各项业务工作的正常开展。 自治区社科基金项目 18 项；国家社 科基金项目立项 2 项，自治区社科基 金项目立项 8 项；国家社科基金项目 结项 6 项。有 24 项重大现实问题研 究课题立项并顺利结项。有 30 篇《呈 阅件》研究成果获得自治区领导批 示；全年进行了 2 次优秀科研成果奖 励共计近 70 万元；发表在宁夏日报 理论版等文章 46 篇。 偏 差 原 因 一 绩 级 二级 效 指 指标 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得 分 分 析 及 改 标 进 措 施 产 数量 科研成果奖励人数 104 人 完成国家社科 出 指标 购置图书期刊等数量 1批 基金项目申报 30 28 指 标 35 项，自治区 A4 普通黑白打印机数量 2台 购置珍稀图书数量 1批 古籍资料收集整理数量 10 件 科基金项目立 20 地方志 5.18 活动费等 1年 项 2 项， 自治区 21 台式电脑数量 10 台 社科基金项目 年 立项 8 项；国家 度 铁皮文件柜数量 20 组 社科基金项目 图 购置办公桌椅数量 8套 结项 6 项。有 书 社科事业发展保障经费 1年 24 项重大现实 购 问题研究课题 置 区内调研出差等次数 20 次 立项并顺利结 款 笔记本电脑数量 5台 项。有 30 篇《呈 暂 区外调研等出差次数 10 次 阅件》研究成果 时 获得自治区领 没 导批示； 全年进 有 行了 2 次优秀 支 科研成果奖励 出 社科基金项目 18 项；国家社 共计近 70 万 《宁夏日报》宣传费 1年 元；发表在宁夏 日报理论版等 文章 46 篇。召 开学术委员会 会议 7 次。 质量 指标 时效 指标 成本 指标 保质保量完成 完成率 100% 保质完成 10 9 2021 年 12 月 工作完成时间 底完成目标 任务 因 台式电脑 5 万元 购置办公桌椅 1.5 万元 区内调研出差等 3 万元 原 地方志 5.18 活动费等 4.7 万元 因 科研成果奖励 26 万元 《宁夏日报》宣传费 14 万元 铁皮文件柜 2 万元 购置珍稀图书 6 万元 疫 情 10 106 万元 9 有 调 研 活 动 取 消 古籍资料收集整理 3 万元 ， 或 缩 减 活 动 规 模 ， 减 少 了 经 费 支 出 。 社科事业发展保障经费 17.5 万元 笔记本电脑 3 万元 区外调研等出差 5 万元 A4 普通黑白打印机 0.3 万元 购置图书期刊等 8.7 万元 经济 效益 指标 社会 效 益 指 标 效益 指标 扩大哲学社会科学在社会各界的影 响力 扩大了哲学社 逐步提升 会科学在社会 20 20 15 15 15 14 各界的影响 生态 效益 指标 可持 续 影响 促进了社会科学事业的发展 长期 促进了社科事 业发展 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度指 标 标 区情调研报告 对党委政府及社会公众 90% 等多次获得领 导批示 总 分 100 95 附件 4：开展监督执纪问责和监督调查处置等方面专项支出项目 绩效自评表 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 开展监督执纪问责和监督调查处置等方面专项费用 主管部门 宁夏社会科学院 实施单位 年初预算 全年预算数 数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 宁夏社会科学院本级 全年执 行数 1.62 分值 执行率 10 29.52% 5.50 其中：当年财政拨款 5.00 5.00 — — 上年结转资金 0.50 0.50 — — — — 预期目标 项目经费开支范围包括：开展监督执纪问责和监督调查处置所 总体 发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房 目标 租费、会议室租用费、以及经批准的其他费用，项目总金额 5.5 万，旨在加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围，工作保质保 量完成。 受疫情影响，年内到区外取证共 2 次 4 人次，共计 7 天，保证了监督执纪工 作正常开展，年内在自治区纪委组织 的互查互评中案件质量受到好评。 一 指 指标 三级指标 年度指标值 实际完 分 成值 值 偏差原因分 得分 数量 效 指 产 标 出 指标 指 标 质量 伙食补助天数 60 天 集中办案房屋租赁费次数 5次 赴福 赴外省调证机票火车票人数 10 人 州、兰 住宿费次数 60 次 调查取证费次数 10 次 4人 车辆租赁费次数 15 次 次。 集中办案交通费天数 41 天 信访举报办结率 80% 立案案件办结率 100% 问题线索处置率 100% 指标 州取证 共2次 15 15 30 30 线索处 置 100%， 立案办 结率 析 及改进措施 标 绩 9 实际完成情况 年度 二级 分 5.50 其他资金 级 得 100%。 时效 指标 成本 指标 案件办理时限 2021 年 12 月底完成 完成 车辆租赁费 0.6 万元 因疫情 集中办案交通费 0.82 万元 调查取证费 0.2 万元 动取 集中办案房屋租赁费 0.2 万元 消，或 伙食补助 0.6 万元 赴外省调证机票火车票 0.6 万元 10 9 15 15 10 15 10 9 10 9 100 97 原因有 调研活 缩减活 动规 模，减 少了经 住宿费 1.98 万元 费支 出。 经济 效益 指标 社会 效 益 指 标 效益 指标 派驻机构党风廉政建设水平，保证 案件办理效率 效果显著 效果 显著 生态 效益 指标 可持 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 续影 氛围，一体推进三不，持续推进全 响指 面从严治党，营造风清气正的政治 标 生态 满 服务 意 对象 度 满意 指 度指 标 标 全体共产党员及在职人员 总 长期持续 90% 分 长期 持续 98