大连医科大学附属第三医院2022年度单位预算.pdf

大连医科大学附属第三医院 2022 年度单位预算 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 大连医科大学附属第三医院概况 一、医院职责 二、机构设置 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2022 年部门预算批复表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 第一部分 部门预算公开管理文件 第一条 为推进和规范预算信息公开工作，建立全面规范公 开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华 人民共和国政府信息公开条例》、《辽宁省财政厅部门预决算 信息公开管理办法（试行）》等有关规定，结合本院实际，制 定本办法。 第二条 本办法适用于大连医科大学附属第三医院预算信 息公开管理。 第三条 本办法所称预算信息包括预算、政府釆购以及绩效 管理等信息。 第四条 预算信息公开原则：以公开为常态，不公开为例外， 依法依规、真实准确、积极稳妥公开预算。 第五条 预算管理办公室负责本院预算信息公开工作，履行 下列职责： （一）制定本院预算信息公开的工作方案； （二）按规定公开本院预算信息； 第六条 预算信息公开内容包括： （一）文件。预算信息公开管理办法。 （二）医院概况。包括总体情况和主要职责等情况。 （三）预算收支情况表。包括收支预算的总体情况、机关运行 经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有 资产占用情况、绩效目标情况等。 （四）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。 第七条 经辽宁省卫生健康委批复的预算报表，按照要求在 批复后的规定期限内进行公开。 第八条 本办法自印发之日起实行。 第二部分 大连医科大学附属第三医院概况 一、 医院职责 大连医科大学附属第三医院是大连医科大学为配合辽宁 省沿海经济带建设及大连市全域城市化发展战略布局需要， 在大连未来城市核心区（普湾新区）建设的一所省直属教学 医院。其建设目标位区域先进、在国内、省内有一定影响力 的，集医疗、教学、科研及预防为一体的现代化三级甲等综 合性医院。医院秉承“智慧、创新、关怀、育人”，坚持以 创新为引领、以传承大医精神培养合格医学人才为己任，为 患者提供人文舒适的医疗服务，建设一所国内知名、服务全 域的智慧化教学医院。 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。建立医疗与护 理、医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人 员继续教育，保健与健康教育的省直属教学医院 二、机构设置 纳入大连医科大学附属第三医院 2022 年预算编制 范围的预算单位包括： 大连医科大学附属第三医院 第三部分 大连医科大学附属第三医院 2022 年预算 情况说明 一、综合预算收支指标情况 （一）收入预算 32000 万元，其中： 1.一般公共预算拨款收入 0 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 32000 万元，其中：事业收入 32000 万 元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属 单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超 收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。 （二）支出预算 32000 万元，其中： 1.基本支出 14660.21 万元； 2.项目支出 17339.79 万元。 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 8829.79 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管 理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。 2022 年预算收支比上年增加 0.61 万元，基本持平。 二、政府采购情况 2022 年大连医科大学附属第三医院安排政府采购预算 8829.79 万元，具体为货物 8829.79 万元，服务 0 万元，工 程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预 留给小微企业 0 万元。 三、“三公”经费预算情况 2022 年，大连医科大学附属第三医院一般公共预算安排 的 “三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。 四、国有资产占用情况 大连医科大学附属第三医院 2022 年年初预算购置车辆 1 台，金额 20 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台， 单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台。 五、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，大连医科大学附属第三医院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制 部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体 绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目 标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类 项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个， 涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实 际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。 第四部分 名词解释 1.一般公共预算：是对以医疗收入为主体的收入，安排 用于保障和改善民生、医疗、教学、科研及预防为一体的现 代化三级甲等综合性医院的收支预算。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费：是指事业单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 第五部分 2022 年部门预算批复表 2022年大连医科大学附属第三医院单位预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：大连医科大学附属第三医院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 一、社会保障和就业支出 1,525.79 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 29,518.83 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 955.38 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 32,000.00 （一）事业收入 32,000.00 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 32,000.00 上年结转结余 本年支出合计 32,000.00 年终结转结余 收 入 总 计 32,000.00 支 出 总 计 32,000.00 收入预算总表 表2 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 管理 资金 小计 事业 附属 上级 单位 单位 其他 事业收入 补助 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 大连医科大学附属第三 32,000.00 32,000.00 医院 32,000.00 32,000.00 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 人员经费 32,000.00 14,660.21 11,142.37 1,525.79 1,525.79 1,525.79 1,525.79 1,525.79 1,525.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 963.83 963.83 963.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 561.96 561.96 561.96 公用经费 3,517.84 17,339.79 210 卫生健康支出 29,518.83 12,179.04 8,661.20 3,517.84 17,339.79 21002 公立医院 28,251.63 10,911.84 7,394.00 3,517.84 17,339.79 28,251.63 10,911.84 7,394.00 3,517.84 17,339.79 2100201 综合医院 21011 行政事业单位医疗 1,267.20 1,267.20 1,267.20 2101102 事业单位医疗 1,267.20 1,267.20 1,267.20 955.38 955.38 955.38 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 955.38 955.38 955.38 2210201 住房公积金 955.38 955.38 955.38 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：大连医科大学附属第三医院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、本年收入 项 目 出 总 预算数 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 支 出 计 一般公共预算支出表 表5 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：大连医科大学附属第三医院 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 合计 17,339.79 17,339.79 17,339.79 大连医科大学 附属第三医院 17,339.79 17,339.79 17,339.79 省属医院专用材料 费 16,529.59 16,529.59 16,529.59 省属医院设备购置 费 810.20 810.20 810.20 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 合计 32,000.00 32,000.00 32,000.00 社会保障和就业支 出 1,525.79 1,525.79 1,525.79 20805 行政事业单位养老 支出 1,525.79 1,525.79 1,525.79 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 963.83 963.83 963.83 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 561.96 561.96 561.96 208 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 29,518.83 29,518.83 29,518.83 21002 公立医院 28,251.63 28,251.63 28,251.63 2100201 综合医院 28,251.63 28,251.63 28,251.63 行政事业单位医疗 1,267.20 1,267.20 1,267.20 21011 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 221 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 1,267.20 1,267.20 1,267.20 住房保障支出 955.38 955.38 955.38 22102 住房改革支出 955.38 955.38 955.38 2210201 住房公积金 955.38 955.38 955.38 2210203 购房补贴 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 32,000.00 32,000.00 32,000.00 对事业单位资本性补 860.20 860.20 860.20 资本性支出（一） 860.20 860.20 860.20 对事业单位经常性补 31,139.80 31,139.80 31,139.80 50502 商品和服务支出 19,997.43 19,997.43 19,997.43 50501 工资福利支出 11,142.37 11,142.37 11,142.37 506 50601 509 对个人和家庭的补助 50902 助学金 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 505 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 32,000.00 32,000.00 32,000.00 商品和服务支出 19,997.43 19,997.43 19,997.43 30239 其他交通费用 3.60 3.60 3.60 30211 差旅费 73.30 73.30 73.30 30201 办公费 121.36 121.36 121.36 134.30 134.30 134.30 1,118.88 1,118.88 1,118.88 46.68 46.68 46.68 302 30212 因公出国（境） 费用 30202 印刷费 30209 物业管理费 30227 委托业务费 30226 劳务费 30229 福利费 30216 培训费 103.69 103.69 103.69 30213 维修（护）费 30.00 30.00 30.00 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30208 取暖费 30218 专用材料费 30225 专用燃料费 30240 税金及附加费用 30207 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 400.00 400.00 400.00 16,589.59 16,589.59 16,589.59 邮电费 2.03 2.03 2.03 30203 咨询费 30.00 30.00 30.00 30205 水费 70.00 70.00 70.00 30228 工会经费 30214 租赁费 30299 其他商品和服务 支出 614.00 614.00 614.00 30231 公务用车运行维 护费 20.00 20.00 20.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 2.00 30215 会议费 23.00 23.00 23.00 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 30224 被装购置费 30206 电费 600.00 600.00 600.00 30204 手续费 15.00 15.00 15.00 11,142.37 11,142.37 11,142.37 963.83 963.83 963.83 2,488.45 2,488.45 2,488.45 101.89 101.89 101.89 28.58 28.58 28.58 301 30108 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 30101 30111 基本工资 公务员医疗补助 缴费 30102 30112 津贴补贴 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 955.38 955.38 955.38 30109 职业年金缴费 561.96 561.96 561.96 946.06 946.06 946.06 1,267.20 1,267.20 1,267.20 30199 30110 其他工资福利支 出 职工基本医疗保 险缴费 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 303 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30301 离休费 30307 医疗费补助 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 310 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 3,829.02 3,829.02 3,829.02 860.20 860.20 860.20 对个人和家庭的补 助 30304 30308 一般公共 预算 上年结转结余 助学金 资本性支出 31002 办公设备购置 50.00 50.00 50.00 31007 信息网络及软件 购置更新 310.20 310.20 310.20 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 31003 专用设备购置 500.00 500.00 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 500.00 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 上年结转结余 国有资 财政专 政府性基 本经营 户管理 单位资金 金预算 预算 资金 合计 8,829.79 8,829.79 8,829.79 大连医科大学 附属第三医院 8,829.79 8,829.79 8,829.79 项目支出 8,829.79 8,829.79 8,829.79 省属医院专用材料 费 8,019.59 8,019.59 8,019.59 省属医院设备购置 费 810.20 810.20 810.20 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：大连医科大学附属第三医院 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 191038大连医科大学附属第三医院 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3,517.84 部门预算基本支出人员经费 11,142.37 省属医院设备购置费 810.20 省属医院专用材料费 16,529.59 保障医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算 年度绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 奖励或资助学生人次 >= 20 人次 2022-12 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 >= 90 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算完成率 = 90 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 三级指标 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 显著提高 2022-12 政治效益 有利于提高民族素质 2022-12 社会效益 退休人员养老金纳入 社保人数 = 5 人 2022-12 服务对象满意度 患者满意度 >= 90 % 2022-12 社会公众满意度 被接种群众满意度 >= 90 % 2022-12 体制机制改革 建立卫生健康人才培 养机制 显著提高 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 显著提高 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限