唐山市审计局2020年预算文本.doc

2020 年唐山市部门预算 （草案） 唐山市审计局 唐山市审计局编制 唐山市财政局审核 目 录 部 门 概 况 .......................................1 部门收支预算总表 ..................................4 部门基本支出预算表 ................................5 部门项目支出预算 .................................11 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................12 部门政府采购预算支出一览表 .......................13 部门基本情况 .....................................14 部门专项公用经费项目支出一览表 ...................15 部门专项项目支出一览表 ...........................17 一、唐山市审计局收支预算安排 .....................18 二、唐山市审计局（参公 2 户）收支预算安排 .........41 三、唐山市审计局（全额事业 3 户）收支预算安排 .....54 部 门 概 况 一、唐山市审计局主要职责 根据《唐山市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐 山市审计局的主要职责是： 1、主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财 务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促 进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相 关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 2、起草审计方面的地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制 定并组织实施全市审计工作的发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审 计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。 3、向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托 向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的 纠正和处理报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会 公布审计结果。 4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管 机关提出处理处罚的建议： （1）市级预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行 情况、决算和其他财政收支。 （2）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 （3）市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 （4）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金 融机构的资产、负债及损益。 （5）市级政府管理和其他单位受市政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐 赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 （6）法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。 第 1 页 5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计 和审计调查；组织、指导全市审计机关对县级以下（含县级）党政领导干部和国有及国有控 股企业领导人员实施经济责任审计。 6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单 位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处 相关重大案件。 7、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具 相关审计报告。 8、与县（市）、区人民政府共同领导县（市）、区审计机关。依法领导和监督县 （市）、区审计机关的业务，组织县（市）、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调 查，纠正或责成纠正县（市）、区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权 限协助管理县（市）、区审计机关负责人。 9、组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支。 10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；组织实施对内部 审计的指导与监督；组织审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动。 11、承办市政府和省审计厅交办的其他事项。 二、唐山市审计局 2020 年主要任务及目标规划 2020 年，唐山市审计局将重点做好以下工作： 1、完成重点单位的预算执行审计和部分县区的财政决算进行审计。 2、市本级稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计。 3、根据经济责任审计安排，完成全市经济责任审计工作。 4、 完成我市政府投资重点建设项目审计。 5、 加强对税收征管情况的监督检查，对企业税收缴纳情况进行调查。 6、 对环境资源性资金征收、管理、使用情况进行审计。 7、 完成社会保障资金专项审计工作。 8、 对农业综合开发项目资金进行审计。 9、政府和上级部门交办的其他事项。 三、唐山市审计局目标规划及保障措施 1、建立项目完成时限制度，对重点项目，民生项目要提前安排，专人保障。 第 2 页 2、对经济责任审计与预算执行审计重合的项目要一并安排，一并审计，避免重复审计。 3、各部门审计工作要严格按照审计法的要求开展，各项工作开展情况落实每半月汇报 制度。 四、唐山市审计局部门总体绩效目标 1、结合审计工作实际，按照“德”“能” “勤” “绩”“廉”五个方面的要求，全面高效 的促进审计机关的发展。 2、完成全年度工作任务，建立健全绩效考评监督制度。 3、完善审计项目公开公告制度，使审计工作公开透明。 五、唐山市审计局及其所属单位有关财政政策 （1）唐山市审计局为财政拨款的行政机关 （2）唐山市审计局（参公 2 户）为财政性资金基本保证经费的参公 单位 （3）唐山市审计局（全额事业 3 户）为财政性资金基本保证经费的 事业单位 第 3 页 部门收支预算总表 211 唐山市审计局 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 3551.28 预算收入 一般公共预算拨款 3551.28 其中：财政拨款（补助）收入 3551.28 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 国有资本经营收入 政府住房基金收入（原债务收入） 上级转移支付资金 其中：一般性转移支付 专项转移支付 其他 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算收入安排 其他来源收入安排 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 纳入财政专户 高中及其以上教育收费 3551.28 预算支出 人员经费支出 1540.24 其中：工资福利支出 1472.58 67.66 对个人和家庭补助 公用经费支出 602.04 其中：正常公用经费支出 213.74 专项公用经费支出 388.3 1409 专项项目支出 其他支出 结 余 第 4 页 部门基本支出预算表 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 1540.24 1540.24 一、工资福利支出 1472.58 1472.58 1、基本工资 468.14 468.14 2、津贴补贴 381.18 381.18 30102 （1）工作津贴 105.76 105.76 30102 （2）生活补贴 158.65 158.65 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 19.80 19.80 30102 （4）在职人员取暖补贴 71.04 71.04 30102 （5）在职人员物业服务补贴 24.31 24.31 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.08 0.08 30101 30102 回族补贴 30102 职工劳模荣誉津贴 0.08 0.08 （7）上述项目之外的津贴补贴 1.54 1.54 1.54 1.54 30102 增发津补贴 30102 女职工卫生费 第 5 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 27.75 27.75 4、社会保障缴费 319.73 319.73 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 143.30 143.30 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 62.69 62.69 30111 （4）公务员医疗补助缴费 105.47 105.47 30112 （5）事业单位失业保险 1.56 1.56 30112 （6）行政事业单位工伤保险 4.47 4.47 30112 （7）职工生育保险费 2.24 2.24 30113 5、住房公积金 107.47 107.47 6、绩效工资 135.31 135.31 30107 （1）基础性绩效工资 89.64 89.64 30107 （2）奖励性绩效工资 34.59 34.59 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 11.08 11.08 7、其他工资福利支出 33.00 33.00 30199 人事代理人员工资 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 6 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 30199 其他编外人员工资 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 30199 病假两个月以上期间的人员工资 30199 教师超工作量津贴 30199 各种加班工资 30199 预留人员经费 33.00 33.00 二、对个人和家庭的补助 67.66 67.66 1、离休费 3.90 3.90 30301 （1）离休人员取暖补贴 0.58 0.58 30301 （2）离休人员物业服务补贴 0.22 0.22 30301 （3）其他离休费 3.10 3.10 2、退休费 63.27 63.27 30302 （1）退休人员取暖补贴 42.17 42.17 30302 （2）退休人员物业服务补贴 16.04 16.04 30302 （3）其他退休费 5.06 5.06 30304 3、抚恤金 30305 4、生活补助 第 7 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 30307 5、医疗费补助 30308 6、助学金 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.49 0.49 30309 （1）独生子女父母奖励 0.49 0.49 30309 （2）其他奖励金 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 正常公用经费 213.74 213.74 一、定额安排公用经费 157.19 157.19 1、办公费 7.65 7.65 2、邮电费 43.26 43.26 30207 （1）单位邮电费 6.40 6.40 30207 （2）通讯费补贴 36.86 36.86 30211 3、差旅费 18.68 18.68 30209 4、物业管理费 5.75 5.75 30213 5、维修（护）费 1.82 1.82 30231 6、公务用车运行维护费 22.40 22.40 30239 7、公务交通补贴 56.48 56.48 30201 第 8 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 30299 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 8、其他商品和服务支出 1.15 1.15 二、按规定比例提取安排公用经费 45.33 45.33 30216 1、培训费 9.00 9.00 30217 2、公务接待费 2.30 2.30 30228 3、工会经费 10.29 10.29 30229 4、福利费 11.70 11.70 5、其他 12.04 12.04 30299 （1）离休人员福利费 0.08 0.08 30299 （2）退休人员福利费 5.41 5.41 30299 （3）离休干部公用经费 0.10 0.10 30299 （4）离休干部特需费 0.10 0.10 30299 （5）退休干部公用经费 3.83 3.83 30299 （6）退休干部特需费 2.52 2.52 三、非定额安排公用经费 11.22 11.22 11.22 11.22 30205 1、水费 30206 2、电费 30208 3、取暖费 第 9 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 经济分类科 目编码 预算支出项目 基本支出总计 合 计 1753.98 第 10 页 一般公共预 算拨款安排 1753.98 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 部门项目支出预算 211 唐山市审计局 单位：万元 项目类型 项目名称 合计 审计业务 审计业务 政府投资 项目竣工 决算审计 专项经费 金审三期 项目专项 经费 项目承担 单位 功能分类 科目编码 大类 小类 经 费 来 源 项目级次 合计 一般公共 预算拨款 安排 1409.00 1409.00 1409.00 1409.00 1409.00 1409.00 市审计局 2010899 99-其他项 目 9901 其他 本级 1000.00 1000.00 唐山市审 计局 2010806 05-大型专 项业务 0503 大型 专项公用 本级 409.00 409.00 第 11 页 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 部门“三公”及会议培训经费预算 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 支出内容 一般公共 预算拨款 安排 合计 一、“三公”经费小计 24.70 24.70 （二）公务用车购置及运维费 22.40 22.40 公务用车运行维护费 22.40 22.40 （三）公务接待费 2.30 2.30 二、会议费 5.60 5.60 三、培训费 19.50 19.50 合计 49.80 49.80 第 12 页 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经营 预算拨款安排 其他来源收 入安排 纳入财政专户高 中及其以上教育 收费 部门政府采购预算支出一览表 211 唐山市审计局 单位 所属项目 单位名称 功能分 类科目 编码 项目名称 经 费 来 源 项目类型 政府采购 目录序号 采购物 品名称 产品 规格 单 位 单价(元) 数 量 合计 1413.00 1413.00 唐山市审计 局 2010801 办公设备购置 专项公用 A020201 唐山市审计 局 2010801 办公设备购置 专项公用 A02010105 唐山市审计 局 2010899 政府投资项目竣工 决算审计专项经费 专项项目 C99 唐山市审计 局 合计 一般公 共预算 拨款安 排 2010806 金审三期项目专项 经费 专项项目 A020199 复印 机 便携 式计 算机 其他 服务 其他 计算 机设 备及 软件 第 13 页 复印 机 笔记 本电 脑 台 2000 5 1.00 1.00 台 6000 5 3.00 3.00 国产 套 10000000 1 1000.00 1000.00 金审 工程 三期 项目 建设 套 4090000 1 409.00 409.00 国有资 本经营 预算拨 款安排 国有资 本经营 预算拨 款安排 其他来 源收入 安排 部门基本情况 211 唐山市审计局 单位：人 编制人数 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市审计局 行政机关 正处级 财政拨款 唐山市审计局（参公 2 户） 参公单位 正科级 财政性资金基本 保证经费 唐山市审计局（全额事业 3 户） 事业单位 正科级 财政性资金基本 保证经费 编制内实有人数 车辆编 制数 行政 7 63 68 13 8 合计 1 8 第 14 页 事业 行政 事业 39 76 39 编制外 实有人 数 离退人数 离休 退休 1 38 76 38 66 2 1 68 部门专项公用经费项目支出一览表 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 项目名称 合计 一般公共 预算拨款 安排 唐山市审计局 办公设备购置 4.00 4.00 唐山市审计局 审计自带经费（维修费） 30.00 30.00 唐山市审计局 全市审计工作会议 1.40 1.40 唐山市审计局 全市预算执行审计工作会议 1.40 1.40 唐山市审计局 全市经济责任审计工作会议 1.40 1.40 唐山市审计局 唐山市审计局第 7 届审计科学发展论 坛 1.40 1.40 唐山市审计局 审计业务培训 10.50 10.50 唐山市审计局 线路租赁 5.76 5.76 唐山市审计局 广联达软件升级 10.00 10.00 唐山市审计局 审计视频会议系统线路租赁费 19.44 19.44 唐山市审计局 100M 线路租用费 7.00 7.00 唐山市审计局 审计信息系统运行维护费 20.00 20.00 唐山市审计局 审计自带经费（印刷费） 20.00 20.00 唐山市审计局 金审工程服务费 34.00 34.00 唐山市审计局 审计自带经费（除维修、印刷费） 205.00 205.00 第 15 页 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其以 上教育收费 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 项目名称 合计 一般公共 预算拨款 安排 唐山市审计局 聘用审计人员办公费 11.00 11.00 唐山市审计局 审计建设专项经费 6.00 6.00 388.30 388.30 合计 第 16 页 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其以 上教育收费 部门专项项目支出一览表 211 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 单位名称 唐山市审计局 唐山市审计局 合计 项目名称 政府投资项目竣工决算审计专项 经费 金审三期项目专项经费 合计 一般公共预 算拨款安排 1000.00 1000.00 409.00 409.00 1409.00 1409.00 第 17 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源 收入安排 高中及其 以上教育 收费 一、唐山市审计局收支预算安排 第 18 页 唐山市审计局职责任务与目标 一、主要职责 1、主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财 务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促 进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相 关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 2、起草审计方面的地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制 定并组织实施全市审计工作的发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审 计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。 3、向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托 向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的 纠正和处理报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会 公布审计结果。 4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管 机关提出处理处罚的建议： （1）市级预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行 情况、决算和其他财政收支。 （2）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 （3）市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 （4）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金 融机构的资产、负债及损益。 （5）市级政府管理和其他单位受市政府及其他部门委托管理的社会保障基金、社会捐 赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 （6）法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。 5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计 和审计调查；组织、指导全市审计机关对县级以下（含县级）党政领导干部和国有及国有控 股企业领导人员实施经济责任审计。 6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单 位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处 第 19 页 相关重大案件。 7、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具 相关审计报告。 8、与县（市）、区人民政府共同领导县（市）、区审计机关。依法领导和监督县（市） 、 区审计机关的业务，组织县（市） 、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正 或责成纠正县（市）、区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管 理县（市） 、区审计机关负责人。 9、组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支。 10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；组织实施对内部 审计的指导与监督；组织审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动。 11、承办市政府和省审计厅交办的其他事项。 二、主要任务及目标规划 1、完成重点单位的预算执行审计和部分县区的财政决算进行审计。 2、市本级稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计。 3、根据经济责任审计安排，完成全市经济责任审计工作。 4、 完成我市政府投资重点建设项目审计。 5、 加强对税收征管情况的监督检查，对企业税收缴纳情况进行调查。 6、 对环境资源性资金征收、管理、使用情况进行审计。 7、 完成社会保障资金专项审计工作。 8、 对农业综合开发项目资金进行审计。 9、政府和上级部门交办的其他事项。 第 20 页 收支预算总表 211002 唐山市审计局 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 2987.64 预算收入 一般公共预算拨款 2987.64 其中：财政拨款（补助）收入 2987.64 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 国有资本经营收入 政府住房基金收入（原债务收入） 上级转移支付资金 其中：一般性转移支付 专项转移支付 其他 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算收入安排 其他来源收入安排 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 纳入财政专户 高中及其以上教育收费 2987.64 预算支出 人员经费支出 1011.97 其中：工资福利支出 946.23 65.74 对个人和家庭补助 公用经费支出 566.67 其中：正常公用经费支出 178.37 专项公用经费支出 388.3 1409 专项项目支出 其他支出 结 余 第 21 页 单位人员经费支出安排表 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2010801 经济分类科 目编码 30101 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 1011.97 1011.97 一、工资福利支出 946.23 946.23 1、基本工资 297.72 297.72 2、津贴补贴 313.65 313.65 2010801 30102 （1）工作津贴 94.46 94.46 2010801 30102 （2）生活补贴 141.69 141.69 2010801 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 17.69 17.69 2010801 30102 （4）在职人员取暖补贴 44.49 44.49 2010801 30102 （5）在职人员物业服务补贴 14.59 14.59 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.05 0.05 2010801 30102 回族补贴 2010801 30102 职工劳模荣誉津贴 0.05 0.05 （7）上述项目之外的津贴补贴 0.68 0.68 0.68 0.68 2010801 30102 增发津补贴 2010801 30102 女职工卫生费 第 22 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 24.63 24.63 4、社会保障缴费 210.21 210.21 89.36 89.36 2080505 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 2010801 30109 （2）职业年金缴费 2101101 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 39.09 39.09 2101101 30111 （4）公务员医疗补助缴费 77.57 77.57 2010801 30112 （5）事业单位失业保险 2010801 30112 （6）行政事业单位工伤保险 2.79 2.79 2010801 30112 （7）职工生育保险费 1.40 1.40 2210201 30113 5、住房公积金 67.02 67.02 33.00 33.00 6、绩效工资 2010801 30107 （1）基础性绩效工资 2010801 30107 （2）奖励性绩效工资 2010801 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 7、其他工资福利支出 2010801 30199 人事代理人员工资 2010801 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 23 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30199 其他编外人员工资 2010801 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 2010801 30199 病假两个月以上期间的人员工资 2010801 30199 教师超工作量津贴 2010801 30199 各种加班工资 2010801 30199 预留人员经费 33.00 33.00 二、对个人和家庭的补助 65.74 65.74 1、离休费 3.90 3.90 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 2010801 30301 （1）离休人员取暖补贴 0.58 0.58 2010801 30301 （2）离休人员物业服务补贴 0.22 0.22 2010801 30301 （3）其他离休费 3.10 3.10 2、退休费 61.57 61.57 2010801 30302 （1）退休人员取暖补贴 41.04 41.04 2010801 30302 （2）退休人员物业服务补贴 15.61 15.61 2010801 30302 （3）其他退休费 4.92 4.92 2010801 30304 3、抚恤金 2010801 30305 4、生活补助 第 24 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30307 5、医疗费补助 2010801 30308 6、助学金 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.27 0.27 0.27 0.27 2010801 30309 （1）独生子女父母奖励 2010801 30309 （2）其他奖励金 2010801 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 第 25 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位正常公用经费支出安排表 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2010801 经济分类科 目编码 30201 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 正常公用经费 178.37 178.37 一、定额安排公用经费 134.10 134.10 1、办公费 4.51 4.51 2、邮电费 37.28 37.28 2010801 30207 （1）单位邮电费 4.21 4.21 2010801 30207 （2）通讯费补贴 33.07 33.07 2010801 30211 3、差旅费 13.23 13.23 2010801 30209 4、物业管理费 3.15 3.15 2010801 30213 5、维修（护）费 1.82 1.82 2010801 30231 6、公务用车运行维护费 22.40 22.40 2010801 30239 7、公务交通补贴 51.08 51.08 2010801 30299 8、其他商品和服务支出 0.63 0.63 二、按规定比例提取安排公用经费 33.05 33.05 2050803 30216 1、培训费 5.61 5.61 2010801 30217 2、公务接待费 1.89 1.89 第 26 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30228 3、工会经费 6.41 6.41 2010801 30229 4、福利费 7.44 7.44 5、其他 11.70 11.70 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 2010801 30299 （1）离休人员福利费 0.08 0.08 2010801 30299 （2）退休人员福利费 5.27 5.27 2010801 30299 （3）离休干部公用经费 0.10 0.10 2010801 30299 （4）离休干部特需费 0.10 0.10 2010801 30299 （5）退休干部公用经费 3.71 3.71 2010801 30299 （6）退休干部特需费 2.44 2.44 三、非定额安排公用经费 11.22 11.22 11.22 11.22 2010801 30205 1、水费 2010801 30206 2、电费 2010801 30208 3、取暖费 第 27 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位专项项目支出安排表 211002 唐山市审计局 单位：万元 项目类型 项目名称 功能分类科 目编码 大类 小类 专项项目经费 政府投资项目竣工决算审计专项经费 2010899 金审三期项目专项经费 2010806 99-其他 项目 05-大型 专项业 务 9901 其 他 0503 大 型专项 公用 第 28 页 经 费 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 安排 1409.00 1409.00 1000.00 1000.00 409.00 409.00 政府性基 金预算拨 款安排 国有资本 经营预算 拨款安排 其他来 源收入 安排 高中及其 以上教育 收费 “三公”及会议培训经费预算 211002 唐山市审计局 单位：万元 经费来源 支出内容 一、“三公”经费小计 （二）公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费 （三）公务接待费 二、会议费 三、培训费 合计 一般公共预算 拨款安排 合计 24.29 22.40 22.40 1.89 5.60 16.11 46.00 第 29 页 24.29 22.40 22.40 1.89 5.60 16.11 46.00 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 单位专项公用经费支出安排表 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科目编 码 2010801 2010801 2010801 2010801 2010801 2010801 2050803 2010801 2010801 2010801 预算支出项目 专项公用经费 办公设备购置 审计自带经费 （维修费） 全市审计工作会 议 全市预算执行审 计工作会议 全市经济责任审 计工作会议 唐山市审计局第 7 届审计科学发 展论坛 审计业务培训 线路租赁 广联达软件升级 审计视频会议系 统线路租赁费 一般公共预算拨 款安排 合 计 388.30 4.00 388.30 4.00 30.00 30.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 10.50 5.76 10.00 10.50 5.76 10.00 19.44 19.44 政府性基金预算 拨款安排 第 30 页 国有资本经营预 算拨款安排 其他来源收入安 排 高中及其以上教 育收费 211002 唐山市审计局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科目编 码 2010801 2010801 2010801 2010801 2010801 2010801 2010801 预算支出项目 100M 线路租用 费 审计信息系统运 行维护费 审计自带经费 （印刷费） 金审工程服务费 审计自带经费 （除维修、印刷 费） 聘用审计人员办 公费 审计建设专项经 费 一般公共预算拨 款安排 合 计 7.00 7.00 20.00 20.00 20.00 20.00 34.00 34.00 205.00 205.00 11.00 11.00 6.00 6.00 政府性基金预算 拨款安排 第 31 页 国有资本经营预 算拨款安排 其他来源收入安 排 高中及其以上教 育收费 人员经费计算依据情况表 211002 唐山市审计局 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 单位：人 项 目 现有数 单位性质 单位规格 编制人数 实有人数 在职实有人数 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 非在职人数 离休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 退休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 遗属 预算年度全日制在校学生人数 1、本科生 2、专科生 3、高中生 4、中专生 5、体校生 6、技校生 7、函授生 8、夜大生 9、初中生 10、小学生 11、幼儿 第 32 页 核定数 备 注 行政机关 正处级 63 68 68 65 3 1 1 66 61 5 正常公用经费计算依据情况表 211002 唐山市审计局 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 项 目 单位性质 单位内设机构数 编制人数 实有人数 在职实有人数 其中：在职正省级 在职副省级 在职正厅级 在职副厅级 在职正处级 在职副处级 在职其他 非在职人数 待分流 分流学习 病休 提前离岗 离休实有人数 退休实有人数 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 车辆编制数 实有车辆数 小轿车 越野车 旅行车（大） 旅行车（中） 旅行车（小） 其他 办公使用面积 计量单位 现有数 核定数 备 注 行政机关 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 平方米 第 33 页 12 63 68 68 2 7 59 1 66 7 7 7 3040 唐山市审计局收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 第 34 页 单位专项公用经费安排说明 211002 唐山市审计局 项目编码 项目名称 合计 单位：万元 项目总计 项目文本说明 388.30 21100218GGZ0035 办公设备购置 4.00 2019 年我局由发改委调转 9 名同志，新调入选调生 1 名。根据我局工作需要，需要购置笔记 本电脑 10 台，单价 6000 元，合计 60000 元；购置打印机 10 台，单价 2000 元，合计 20000 元。上述合计 80000 元，减半安排预算 4 万元。 21100217GXS0012 审计自带经费 （维修费） 30.00 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审 计自带经费 300 万元，主要用于审计经费开支，其中维修费 30 万。 21100217GHY0031 全市审计工作会议 1.40 初步定于 2020 年 3 月份召开，由各县市区审计局局长，局机关、分局、事业处室参加，初步 预计 100 人左右，会期 1 天，主要总结 2019 年审计工作，布置 2020 年审计工作和总体方向。 21100217GHY0032 全市预算执行审计工 作会议 1.40 初步定于 2020 年 7 月份召开，由各县市区审计局局长，局机关、分局、事业处室参加，初步 预计 100 人左右，会期 1 天，主要督导 2019 年预算执行完成情况，布置 2020 年预算执行工 作。对部分项目进行审理，不完善的要限期整改。 21100217GHY0033 全市经济责任审计工 作会议 1.40 初步定于 2020 年 9 月份召开，由各县市区审计局局长，局机关、分局、事业处室参加，初步 预计 100 人左右，会期 1 天，表彰 2019 年优秀审计项目，督导 2019 年经济责任审计完成情 况和整改落实情况，布置 2020 年经济责任审计项目。 21100220GHY0036 唐山市审计局第 7 届审 计科学发展论坛 1.40 初步定于 2020 年 9 月份召开，由市局班子成员,处室负责人及各县区审计局负责人及业务骨 干参加，选取专题审计项目,进行交流发言,探讨审计工作重点及主要方向。 第 35 页 211002 唐山市审计局 项目编码 项目名称 合计 21100217GPX0022 审计业务培训 单位：万元 项目总计 项目文本说明 388.30 10.50 根据《中华人民共和国审计法》第是十一条规定：审计机关履行职责所需要的经费，应当列 入预算，由当地人民政府予以保障。此经费由一般预算拨款安排。需要资金 35 万元。具体如 下： 二、研修地点：南京审计学院； 三、参加人员：50 人 四、培训内容：分六个专题 专题一：审计方法与技巧 1天 专题二：经济责任审计 1天 专题三：国家治理与政府审计 0.5 天 专题四：资源环境审计 0.5 天 专题五：建设项目审计 1天 专题六：公共财政管理模式下的预算执行审计 1天 五、经费预算 （一）培训费： 8000 元/天×5﹦40000 元(含教师讲课费、资料费、结业证书费、合影照片费及学校管理费等)； （二）住宿费： 审计学院天际线城市宾馆(距离审计学院 100 米，三星级)280 元/天.间（双人标间，含早餐） 280 元×26 间×7 天≈51000 元。 （三）餐 费： 56 元×50×5=14000 元 第 36 页 120 元/人.天（中晚餐自助，每餐 60 元/人）。 约需 50 人×120 元×7 天≈42000 元。 211002 唐山市审计局 项目编码 项目名称 合计 单位：万元 项目总计 项目文本说明 388.30 21100217GWH0001 线路租赁 5.76 线路租赁 6 兆，SDH 专线,市审计局与港务集团联网、唐齿集团、丰南财政、丰南审计、丰润 财政、丰润审计、迁安财政、迁安审计共 8 条，共需 0.72 万元*8=5.76 万元。 21100217GWH0002 广联达软件升级 10.00 市审计局于 2013 年由市政府及财政部门批准，采购单机版 20 个点的广联达工程造价软件， 每年需升级维护费，合同价 10 万元。 19.44 审计视频会议系统线路租赁费 19.44 万元。我单位 2012 年度在市政府、市财政局的支持下， 建成了金审二期工程中审计视频会议系统，使审计工作能够更快、更好的顺利展开。根据唐 山市财政局唐财[2013]151 号文件《唐山市财政局关于市审计局申请金审工程 OA 系统软件及 工程审计预算软件专项经费的意见》的批复，我局与中国电信集团公司唐山市分公司签订协 议，审计视频会议系统年租金为 19.44 万元。全市共 18 条线路，每条月租金为 900 元，共计 19.44 万元。 7.00 100M 线路租用费 7 万元。审计局为更加便于审计工作的开展，与中国联通唐山分公司建设路 营业部签订协议，年租金优惠费用 7 万元。根据唐山市财政局唐财[2013]151 号文件《唐山市 财政局关于市审计局申请金审工程 OA 系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》的批复， 我局中国联合网络通信有限公司唐山市分公司建设路营业部签订协议，年租金为 7 万元。 21100217GWH0006 21100217GWH0007 审计视频会议系统线 路租赁费 100M 线路租用费 第 37 页 211002 唐山市审计局 项目编码 项目名称 合计 21100217GWH0009 21100217GYS0017 21100217GZX0005 审计信息系统运行维 护费 审计自带经费（印刷费） 金审工程服务费 单位：万元 项目总计 项目文本说明 388.30 20.00 按照审计署信息办关于答复审计信息系统运行维护服务补助资金使用几个问题的函，审计函 字【2011】6 号文件精神，此项主要用于解决地方审计机关完成审计项目、对金审工程各类信 息资产运行维护的补助、解决审计机关从 IT 公司聘请专业技术服务人员，组建系统运维服务 队伍的支出。根据唐山市财政局唐财[2013]151 号文件《唐山市财政局关于市审计局申请金审 工程 OA 系统软件及工程审计预算软件专项经费的意见》的批复，我局申请金审工程 OA 系统 相关软件升级维护费 20 万元。此项资金主要用于各级审计机关金审系统工程正常运行，提高 信息化环境下的审计监督能力，促进财政资金使用效益。年需求 20 万元，具体明细如下： 河北省审计厅与石家庄同得欣业科技有限公司签订合同，由该公司负责河北省 OA 金审工程的 技术服务支持工作，根据审计函字【2011】6 号文件精神，需支付技术服务费 20 万元。 20.00 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审 计自带经费 300 万元，其中印刷费 10 万元：用于唐山审计杂志印刷费 20 万元(800 本*14 元/ 本*12 月=134400 元，月季度增刊费用 65600 元)， 34.00 根据国家发展和改革委员会“发改高技[2015]874 号文件”，“国家发展改革委关于金审工程 三期项目建议书的批复”文件要求，建设“金审工程”，并“金审工程”为我国重点“十二 项金字工程”之一，我局已建成“金审工程”中的项目内容无本地技术人员，而编制管理部 门又无法增加人员编制，我局之前已经对已经建成的内容无人员管理，按照《中华人民共和 国审计法》关于“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予 以保证”的规定，恳请市财政局在我局每年的预算经费中，安排 34 万元。预定聘请 5 人，对 各项目及数据库进行整理、增加、运行、编程等工作。 第 38 页 211002 唐山市审计局 项目编码 项目名称 合计 21100217GZX0013 21100217GZX0024 21100217GZX0025 审计自带经费（除维修、 印刷费） 聘用审计人员办公费 审计建设专项经费 单位：万元 项目总计 项目文本说明 388.30 205.00 依据审计署八项规定和审计署关于审计部门外勤经费自理的要求，经市长办公会批准我局审 计自带经费 300 万元，主要用于审计经费开支，其中：差旅费 105 万元，其他办公费用 100 万元。 11.00 根据《中华人民共和国审计法》第是十一条规定：审计机关履行职责所需要的经费，应当列 入预算，由当地人民政府予以保障,需要资金 11 万元。主要用于审计聘用外部人员所产生的 办公费用。 6.00 根据审计署相关文件精神要求，需专项资金 6 万元，具体开支如下： ⑴办公费：正常的办公费 50000 元； ⑵邮电费：邮寄费 100 次*100 元/次=10000 元（省厅汇报、审计交换意见等）。 第 39 页 （二）专项项目安排说明 第 40 页 二、唐山市审计局（参公 2 户）收支预算安 排 第 41 页 唐山市审计局（参公 2 户）职责任务与目标 一、主要职责 1、负责对开发区财政预算执行情况、其他财政收支和财政投入基本建设资金进行审计 监督。 2、组织实施对开发区管辖的科级以下（含科级）党政领导干部和国有控股企业领导人 进行任期经济责任审计。 3、负责审计监督社会保障资金、环保资金及其他专项资金。 4、完成局交办的其他任务。 二、主要任务及目标规划 1、完成重点单位的预算执行审计。 2、 完成我市政府投资重点建设项目审计。 3、 加强对税收征管情况的监督检查，对企业税收缴纳情况进行调查。 4、 对环境资源性资金征收、管理、使用情况进行审计。 5、 完成社会保障资金专项审计工作。 6、 局交办的其他任务。 第 42 页 收支预算总表 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 项目代码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 123.66 预算收入 一般公共预算拨款 123.66 其中：财政拨款（补助）收入 123.66 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 国有资本经营收入 政府住房基金收入（原债务收入） 上级转移支付资金 其中：一般性转移支付 专项转移支付 其他 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算收入安排 其他来源收入安排 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 纳入财政专户 高中及其以上教育收费 123.66 预算支出 人员经费支出 108.5 其中：工资福利支出 108.46 0.04 对个人和家庭补助 公用经费支出 15.16 其中：正常公用经费支出 15.16 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出 结 余 第 43 页 单位人员经费支出安排表 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2010801 经济分类科 目编码 30101 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 108.50 108.50 一、工资福利支出 108.46 108.46 1、基本工资 37.47 37.47 2、津贴补贴 37.75 37.75 2010801 30102 （1）工作津贴 11.30 11.30 2010801 30102 （2）生活补贴 16.96 16.96 2010801 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 2.11 2.11 2010801 30102 （4）在职人员取暖补贴 5.48 5.48 2010801 30102 （5）在职人员物业服务补贴 1.82 1.82 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.01 2010801 30102 回族补贴 2010801 30102 职工劳模荣誉津贴 0.01 0.01 （7）上述项目之外的津贴补贴 0.07 0.07 0.07 0.07 2010801 30102 增发津补贴 2010801 30102 女职工卫生费 第 44 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 3.12 3.12 4、社会保障缴费 21.86 21.86 11.02 11.02 2080505 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 2010801 30109 （2）职业年金缴费 2101101 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 4.82 4.82 2101101 30111 （4）公务员医疗补助缴费 5.51 5.51 2010801 30112 （5）事业单位失业保险 2010801 30112 （6）行政事业单位工伤保险 0.34 0.34 2010801 30112 （7）职工生育保险费 0.17 0.17 2210201 30113 5、住房公积金 8.26 8.26 6、绩效工资 2010801 30107 （1）基础性绩效工资 2010801 30107 （2）奖励性绩效工资 2010801 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 7、其他工资福利支出 2010801 30199 人事代理人员工资 2010801 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 45 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30199 其他编外人员工资 2010801 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 2010801 30199 病假两个月以上期间的人员工资 2010801 30199 教师超工作量津贴 2010801 30199 各种加班工资 2010801 30199 预留人员经费 预算支出项目 二、对个人和家庭的补助 合 计 0.04 1、离休费 2010801 30301 （1）离休人员取暖补贴 2010801 30301 （2）离休人员物业服务补贴 2010801 30301 （3）其他离休费 2、退休费 2010801 30302 （1）退休人员取暖补贴 2010801 30302 （2）退休人员物业服务补贴 2010801 30302 （3）其他退休费 2010801 30304 3、抚恤金 2010801 30305 4、生活补助 第 46 页 一般公共预 算拨款安排 0.04 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30307 5、医疗费补助 2010801 30308 6、助学金 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04 2010801 30309 （1）独生子女父母奖励 2010801 30309 （2）其他奖励金 2010801 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 第 47 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位正常公用经费支出安排表 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2010801 经济分类科 目编码 30201 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 正常公用经费 15.16 15.16 一、定额安排公用经费 12.58 12.58 1、办公费 0.76 0.76 2、邮电费 4.28 4.28 2010801 30207 （1）单位邮电费 0.49 0.49 2010801 30207 （2）通讯费补贴 3.79 3.79 2010801 30211 3、差旅费 1.36 1.36 2010801 30209 4、物业管理费 0.65 0.65 2010801 30213 5、维修（护）费 2010801 30231 6、公务用车运行维护费 2010801 30239 7、公务交通补贴 5.40 5.40 2010801 30299 8、其他商品和服务支出 0.13 0.13 二、按规定比例提取安排公用经费 2.58 2.58 2050803 30216 1、培训费 0.69 0.69 2010801 30217 2、公务接待费 0.16 0.16 第 48 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010801 30228 3、工会经费 0.79 0.79 2010801 30229 4、福利费 0.94 0.94 预算支出项目 合 计 5、其他 2010801 30299 （1）离休人员福利费 2010801 30299 （2）退休人员福利费 2010801 30299 （3）离休干部公用经费 2010801 30299 （4）离休干部特需费 2010801 30299 （5）退休干部公用经费 2010801 30299 （6）退休干部特需费 三、非定额安排公用经费 2010801 30205 1、水费 2010801 30206 2、电费 2010801 30208 3、取暖费 第 49 页 一般公共预 算拨款安排 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 “三公”及会议培训经费预算 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 单位：万元 经费来源 支出内容 一、“三公”经费小计 （二）公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费 （三）公务接待费 三、培训费 合计 一般公共预算 拨款安排 合计 0.16 0.16 0.16 0.69 0.85 0.16 0.69 0.85 第 50 页 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 人员经费计算依据情况表 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项 目 单位：人 现有数 单位性质 单位规格 编制人数 实有人数 在职实有人数 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 非在职人数 离休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 退休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 遗属 预算年度全日制在校学生人数 1、本科生 2、专科生 3、高中生 4、中专生 5、体校生 6、技校生 7、函授生 8、夜大生 9、初中生 10、小学生 11、幼儿 第 51 页 核定数 备 注 参公单位 正科级 13 8 8 8 正常公用经费计算依据情况表 211003 唐山市审计局（参公 2 户） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 项 目 单位性质 单位内设机构数 编制人数 实有人数 在职实有人数 其中：在职正省级 在职副省级 在职正厅级 在职副厅级 在职正处级 在职副处级 在职其他 非在职人数 待分流 分流学习 病休 提前离岗 离休实有人数 退休实有人数 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 车辆编制数 实有车辆数 小轿车 越野车 旅行车（大） 旅行车（中） 旅行车（小） 其他 办公使用面积 计量单位 现有数 核定数 备 注 参公单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 平方米 第 52 页 2 13 8 8 8 唐山市审计局（参公 2 户）收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 第 53 页 三、唐山市审计局（全额事业 3 户）收支预 算安排 第 54 页 唐山市审计局（全额事业 3 户）职责任务与 目标 一、主要职责 1、根据唐机编[2012]17 号文件规定，唐山市审计局计算机审计中心主要职责是： （1）负责研究、审查与评价被审计单位电算化系统的内部控制。 （2）为全市审计系统提供审计及相关财经法规资料服务。 （3）负责对全市会计核算和经济业务处理的计算机管理系统的开发及其功能进行审计。 （4）负责对会计软件控制技术、记录在各载体上的数据资料、应用软件及其技术档案 进行审查、测评。 （5）负责全市计算机舞弊的审计工作，研究防范计算机舞弊方法；负责组织全市计算 机辅助审计的软件开发、优化和推广工作。 （6）负责全市审计系统计算机网络的管理工作。 （7）负责市局本级网页的及时更新和局域网、广域网的维护，计算机硬件维修。 （8）组织开展全市审计系统审计人员计算机审计业务培训；指导下级审计机关开展计 算机审计业务。 2、根据唐机编[2010]3 号文件规定，唐山市审计局政府投资审计中心的主要职责是： 负责对政府投资及其他国有资产投资为主体的建设项目进行审计监督。 3、根据唐机编[1996]46 号文件规定，唐山市审计局教育培训中心的主要职责是： 负责全市审计人员的业务技术教育培训工作。 二、主要任务及目标规划 1、唐山市审计局计算机审计中心主要任务和目标规划 （1）负责局机关计算机房及网络设备的维护管理。 （2）编制计算机房设备购置、更新，维修规划和计划。 （3）提供审计网站的技术支持。 （4）负责审计算机软件的开发、引进及应用培训。 2、唐山市审计局固定资产投资审计中心主要任务和目标规划 （1）负责审计市政府有关部门及其下属单位的财务收支。 （2）对市重点建设项目的预算、概算执行情况和决算进行审计，组织对其他由国家直 第 55 页 接投资、融资建设项目的审计； （3）组织对上级审计机关授权的建设项目和施工企业的审计。 （4）组织对国有施工和房地产开发企业的审计监督。 （5）指导全市固定资产投资审计业务。 3、唐山市审计局教育培训中心主要任务和目标规划 （1）负责全市审计人员的业务技术教育培训工作。 （2）承担审计专题科研项目。 第 56 页 收支预算总表 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 项目代码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 439.98 预算收入 一般公共预算拨款 439.98 其中：财政拨款（补助）收入 439.98 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 国有资本经营收入 政府住房基金收入（原债务收入） 上级转移支付资金 其中：一般性转移支付 专项转移支付 其他 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算收入安排 其他来源收入安排 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 纳入财政专户 高中及其以上教育收费 439.98 预算支出 人员经费支出 419.77 其中：工资福利支出 417.89 1.88 对个人和家庭补助 公用经费支出 20.21 其中：正常公用经费支出 20.21 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出 结 余 第 57 页 单位人员经费支出安排表 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2010850 经济分类科 目编码 30101 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 人员经费 419.77 419.77 一、工资福利支出 417.89 417.89 1、基本工资 132.95 132.95 2、津贴补贴 29.78 29.78 2010850 30102 （1）工作津贴 2010850 30102 （2）生活补贴 2010850 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 2010850 30102 （4）在职人员取暖补贴 21.07 21.07 2010850 30102 （5）在职人员物业服务补贴 7.90 7.90 （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.02 0.02 2010850 30102 回族补贴 2010850 30102 职工劳模荣誉津贴 0.02 0.02 （7）上述项目之外的津贴补贴 0.79 0.79 0.79 0.79 2010850 30102 增发津补贴 2010850 30102 女职工卫生费 第 58 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010850 30103 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 3、奖金 4、社会保障缴费 87.66 87.66 42.92 42.92 2080505 30108 （1）机关事业单位基本养老保险缴费 2010850 30109 （2）职业年金缴费 2101102 30110 （3）职工基本医疗保险缴费 18.78 18.78 2101102 30111 （4）公务员医疗补助缴费 22.39 22.39 2010850 30112 （5）事业单位失业保险 1.56 1.56 2010850 30112 （6）行政事业单位工伤保险 1.34 1.34 2010850 30112 （7）职工生育保险费 0.67 0.67 2210201 30113 5、住房公积金 32.19 32.19 6、绩效工资 135.31 135.31 2010850 30107 （1）基础性绩效工资 89.64 89.64 2010850 30107 （2）奖励性绩效工资 34.59 34.59 2010850 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资 11.08 11.08 7、其他工资福利支出 2010850 30199 人事代理人员工资 2010850 30199 人事代理人员社保缴费和住房公积金 第 59 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010850 30199 其他编外人员工资 2010850 30199 其他编外人员社保缴费和住房公积金 2010850 30199 病假两个月以上期间的人员工资 2010850 30199 教师超工作量津贴 2010850 30199 各种加班工资 2010850 30199 预留人员经费 预算支出项目 二、对个人和家庭的补助 合 计 一般公共预 算拨款安排 1.88 1.88 2、退休费 1.70 1.70 1、离休费 2010850 30301 （1）离休人员取暖补贴 2010850 30301 （2）离休人员物业服务补贴 2010850 30301 （3）其他离休费 2010850 30302 （1）退休人员取暖补贴 1.13 1.13 2010850 30302 （2）退休人员物业服务补贴 0.43 0.43 2010850 30302 （3）其他退休费 0.14 0.14 2010850 30304 3、抚恤金 2010850 30305 4、生活补助 第 60 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010850 30307 5、医疗费补助 2010850 30308 6、助学金 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 7、奖励金 0.18 0.18 0.18 0.18 2010850 30309 （1）独生子女父母奖励 2010850 30309 （2）其他奖励金 2010850 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 第 61 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 单位正常公用经费支出安排表 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 2010850 经济分类科 目编码 30201 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 正常公用经费 20.21 20.21 一、定额安排公用经费 10.51 10.51 1、办公费 2.38 2.38 2、邮电费 1.70 1.70 1.70 1.70 2010850 30207 （1）单位邮电费 2010850 30207 （2）通讯费补贴 2010850 30211 3、差旅费 4.09 4.09 2010850 30209 4、物业管理费 1.95 1.95 2010850 30213 5、维修（护）费 2010850 30231 6、公务用车运行维护费 2010850 30239 7、公务交通补贴 2010850 30299 8、其他商品和服务支出 0.39 0.39 二、按规定比例提取安排公用经费 9.70 9.70 2050803 30216 1、培训费 2.70 2.70 2010850 30217 2、公务接待费 0.25 0.25 第 62 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 目编码 经济分类科 目编码 2010850 30228 3、工会经费 3.09 3.09 2010850 30229 4、福利费 3.32 3.32 5、其他 0.34 0.34 0.14 0.14 预算支出项目 合 计 一般公共预 算拨款安排 2010850 30299 （1）离休人员福利费 2010850 30299 （2）退休人员福利费 2010850 30299 （3）离休干部公用经费 2010850 30299 （4）离休干部特需费 2010850 30299 （5）退休干部公用经费 0.12 0.12 2010850 30299 （6）退休干部特需费 0.08 0.08 三、非定额安排公用经费 2010850 30205 1、水费 2010850 30206 2、电费 2010850 30208 3、取暖费 第 63 页 政府性基金 预算拨款安 排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来 源收入 安排 高中及 其以上 教育收 费 “三公”及会议培训经费预算 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 单位：万元 经费来源 支出内容 一、“三公”经费小计 （二）公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费 （三）公务接待费 三、培训费 合计 一般公共预算 拨款安排 合计 0.25 0.25 0.25 2.70 2.95 0.25 2.70 2.95 第 64 页 政府性基金预 算拨款安排 国有资本经 营预算拨款 安排 其他来源收 入安排 高中及其 以上教育 收费 人员经费计算依据情况表 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项 目 单位：人 现有数 单位性质 单位规格 编制人数 实有人数 在职实有人数 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 非在职人数 离休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 退休人员 公务员、事业单位管理人员 专业技术人员、技术工人、普通工人 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 遗属 预算年度全日制在校学生人数 1、本科生 2、专科生 3、高中生 4、中专生 5、体校生 6、技校生 7、函授生 8、夜大生 9、初中生 10、小学生 11、幼儿 第 65 页 核定数 备 注 事业单位 正科级 39 38 38 38 2 2 正常公用经费计算依据情况表 211004 唐山市审计局（全额事业 3 户） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 项 目 单位性质 单位内设机构数 编制人数 实有人数 在职实有人数 其中：在职正省级 在职副省级 在职正厅级 在职副厅级 在职正处级 在职副处级 在职其他 非在职人数 待分流 分流学习 病休 提前离岗 离休实有人数 退休实有人数 实有编外人员 其中：劳务派遣 其中：人事代理 其中：其他编外人员 车辆编制数 实有车辆数 小轿车 越野车 旅行车（大） 旅行车（中） 旅行车（小） 其他 办公使用面积 计量单位 现有数 核定数 备 注 事业单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 辆 平方米 第 66 页 6 39 38 38 38 2 1 1 1 唐山市审计局（全额事业 3 户）收支预算说 明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 第 67 页