质监尧都分局财政支出项目绩效自评报告2017年.doc

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告评价类型:实施过程评价□ 项目名称完成结果评价√ 特种设备执法办案经费项目主管部门临汾市质量技术监督局项目实施单位临汾市质量技术监督局尧都分局 2018 年 3 月 25 日项目负责人地址刘建勇联系电话临汾市平阳南街 93 号 13835765889 邮编项目起止时间 2017 年 1 月—12 月计划投资额实际到位资金（万元） 17 （万元）其中：中央财政 10 其中：中央财政省财政市财政 041000 省财政 17 市财政其它 10 其它项目为维护辖区内的生产经营秩序，对在辖区内的各类生产企业、特种设备使用单位的管理业务经费及违法行为进行立案基本概况查处，并根据相关的法律法规进行处罚；处罚所产生的罚没收入主要用于特种设备办案经费。项目资金使用：在执法办案过程当中，从现场检查、立项目资金使用和管理情况案、调查取证到案件终结、作出处罚决定；产生相应的执法用车燃油费、车辆维护费、调查取证当中产生的差旅费等相关费用。管理情况：加强票据管理，严格执行罚款决定与罚款收缴相分离的规定；加强罚没收入上缴国库和财政预算资金专户的工作；加强支出管理，提高资金使用效益；加强监督检查工作，定期对罚没收入收支两条线管理的执行情况进行专项检查。 —2— 1.年度目标：（一）全年检查特种设备使用单位 420 多家，设备 5600 多台（件），提高使用单位设备的检验和全年安全无事故发生。全年执法办案罚没收入 17 万元。 2．阶段性目标：为维护辖区内市场经济秩序稳、保障经项目绩效目标设定及完成情况营者合法经营，生产者安全稳定，积极查处假冒伪劣，查处计量、标准、特种设备、质量等违法案件，充分发挥质监监督管理职能。 1-6 月份查办各类经济违法案件 8 件，罚没收入 12 万元。 7-12 月份查办各类经济违法案件 7 件，罚没收入 5 万元。 3．截止 2017 年底查办案件 8 起，罚没款 10 万元。 4．效益目标：开展各类专项执法行动，查办经济违法案件，提高产品质量，维护群众利益。 5．服务对象满意程度指标：产品质量提高，假冒伪劣产品减少，消费者可放心购买、使用商品，消费投诉明显减少。为维护辖区内的生产经营秩序，对在辖区内的各类生产经营主体所发生的经济违法行为进行立案查处，并根据相关的法律法规进行处罚；处罚所产项目绩效自评结论生的罚没收入专项用于执法办案经费，按照制定计划逐步实施完成。截止 2017 年底查办案件 8 起，罚没款 10 万元。分值为 72 分，评定等级为良。 1、加强生产经营主体的事前、事中、事后监管，主要经验及做法实现全方位监管空间； 2、加强规范性监管，做到事前防范、事中矫正、事后巩固； 3、综合运用质监行政管理手段，及时发现、严厉查处、有效遏制市场违法行为。由于我单位的机构设置、人员配置较少，执法问题与建议力量和执法手段薄弱，存在监管执法的不平衡问题，罚没收入完成情况不理想。评价人员 (评价人员 3 人姓名职称（职务）刘建勇（职务）副局长杨建青单位副主任科员刘伟副主任科员签字,第一人为组长) —4— 签字评价机构负责人意见（签字）：(组长签字) 年月日年月日项目单位负责人意见（签字并盖公章）：备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。年日月填报说明一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。二、封面填写（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于未完成支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价” 。（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。（三）项目主管部门：填写全称，不得省略。。（四）项目实施单位：填写全称，不得省略。。三、报告内容填写（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。（二）项目基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和实际效果等。（三）项目资金使用和管理情况：填写项目组织管理情况、资金落实情况、实际支出情况和财务管理状况等说明。（四）项目绩效目标设定及完成情况：项目绩效目标主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态环境效益目标等。重点对项目的绩效目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。（五）项目绩效自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行 —6— 总结，并给出相应的评价等次（评价等次分为：优、良、一般、差）。（六）主要经验及做法：填写项目实施和管理过程中的值得推广和宣传的经验和做法。（七）问题与建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。（九）评价机构负责人意见（签字）：由项目单位组织确定的评价机构负责人签注意见并签字。（十）项目单位负责人意见（签字并盖公章）：项目单位负责人签注对评价结果意见后并加盖单位公章。四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。五、自评报告提交同级财政部门预算管理科一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致。临汾市项目支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标项目目标分值 4 三级指标目标内容设定依据决策过程项目设定 20 分配办法评价标准 4 设立了项目绩效 ①设有目标（1 分）目标；目标明确； ②目标明确（1 分）目标细化；目标 ③目标细化（1 分）量化 ④目标量化（1 分） 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分） ②符合经济社会发展规划（1 分） ③部门年度工作计划（1 分） ④针对某一实际问题和需求（1 分）以上③需提供佐证资料。 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分） ③项目调整履行了相应手续（1 分） 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分） ②办法健全、规范（1 分） ③因素全面合理（1 分）以上①需提供佐证资料。 3 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分） ②分配公平合理（3 分）此项需提供相应的资金分配方案。 8 分配结果 —8— 具体指标 8 设定程序资金分配分值临汾市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）一级分二级分三级分指标值指标值指标值到位率 1 到位时效 ①到位及时（2 分）资金及时到位；若未 ②不及时但未影响项目进度 1.5 及时到位，是否影响（1 分）项目进度 ③不及时并影响项目进度（0.5 分）资金到位资金管理项目管理 5 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分） ②严格执行制度（1 分） ③会计核算规范（1 分）以上①需提供佐证资料。组织机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确分） 1 项目实施单位是否提供或具备了必备具备人员、场地、设备条件的人员、场地和设备（1 分）等条件 2 项目按计划开工；按 ①按计划开工（1 分）计划进度开展；按计 ②按计划开展（1 分）划完工 ③按计划完工（1 分） 5 项目管理制度健全； ①管理制度健全（2 分）严格执行相关管理 ②制度执行严格（3 分）制度以上①需提供佐证资料。 10 10 实际到位/计划到位根据项目资金的实际到位率 *100% 计算得分（3 分） 5 支撑条件组织实施评价标准支出依据合规，无虚 ①虚列套取扣 4-7 分列项目支出情况；无 ②依据不合规扣 2 分截留挤占挪用情况； ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分无超标准开支情况； ④超标准开支扣 2-5 分无超预算情况 ⑤超预算扣 2-5 分资金使用 25 具体指标项目实施管理制度（1 临汾市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标产出数量产出项目产出质量分值 1 评价标准目标完成率=目标完成完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100% 数/预定目标数×100% 的同比例扣减。目标完成质量=实际达 0.5 到的效果/预定目标× 100% 项目资金使用的预定产出未完成 100%的同比例扣减。目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。产出项目产出成本是否按项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，成本绩效目标控制未完成的，按超支比例扣减。经济效益指项目对国民经济和 7 区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 55 社会效益项目效果环境 40 效益可持续影响 8 5 项目实施是否产生社完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，会综合效益未完成的，按完成情况酌情扣分。项目实施是否对环境完成绩效目标设定的积极的环境效益得产生积极或消极影响 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。项目实施对人、自然、 5 资源是否带来可持续影响服务对象满意率=项目服务对象满意度区被调查人数中表示 8 满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)× 100% 总分项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分， 15 时效项目绩效具体指标 100 — 10 — 100 72 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80% （含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。