原州区分局2023年部门预算公开(1).pdf

固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算 1 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出预算绩效目标表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算 ——单位概况 一、主要职能 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主 专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机 关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民 的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、 制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化 建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生 为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。 二、部门预算单位构成 固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的 内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位，现内设 15 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、 禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦 大队、应急小分队、督查大队、户政大队、食药环大队，18 个基层派出所，北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官 厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡 派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出 所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、 森林派出所、草原派出所。编制数为 280 人，其中行政编制 3 数为 255 人，事业编 25 人。2022 年年底实有在职人员 272 人，辅勤 283 人。 从预算单位构成看，2023 年固原市公安局原州区分局支 出预算共安排资金 7310.69 万元，其中：基本支出预算指标 为 7211.99 万元，包括：人员支出 6490.71 万元，基本公用 支出 721.29 万元。其中：政府性基金安排为 0 万元。部门 预算包括：固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算属固 原市财政局二级预算单位。 4 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 7310.69 （一）一般公共预算财政拨款收入 7310.69 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 一、本年支出 小计 一般公共预算 财政拨款支出 7310.69 7310.69 （三）国防支出 二、上年结转结余 （四）公共安全支出 5287.99 5287.99 （五）社会保障和就业支出 1199.81 1199.81 （六）卫生健康支出 246.17 246.17 （七）住房保障支出 576.72 576.72 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 7310.69 支出总计 7310.69 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 5 政府性基金 预算财政拨 款支出 二、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2040201 2022 年执行数 （决算数） 科目名称 行政运行 2023 年预算数与 2022 年 执行数（决算数） 2023 年预算数 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 261.98 5.87% -1671.29 -74.7% 4460.11 4722.09 4722.09 2237.2 565.91 467.21 0 5.00 5.00 5.00 100% 98.7 2040202 一般行政管理事务 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 485.12 464.23 464.23 -20.9 -4.31% 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 259.51 232.11 232.11 -27.4 -10.56% 2080799 其他就业补助支出 344.52 498.47 498.47 153.95 44.69% 2101101 行政单位医疗 219.58 232.93 232.93 13.35 6.08% 2101103 公务员医疗补助 36.65 13.23 13.23 -23.41 -63.89% 2210201 住房公积金 488.37 376.72 376.72 -111.65 -22.86% 2210203 购房补贴 162.88 200.00 200.00 37.12 22.79% 6 三、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30205 30206 30208 30213 30226 30228 30229 30239 30299 303 30305 科目名称 合计 7211.99 6480.17 1292.42 2908.81 436.06 464.23 232.11 232.9 18.24 19.59 376.72 500.07 721.29 142.8 10.00 30.00 40.00 70.00 100.00 34.59 80.00 210.82 3.08 10.54 10.54 总计 一、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 水费 电费 取暖费 维修（护）费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 生活补助 7 基本支出预算 人员支出 6490.71 6480.17 1292.42 2908.81 436.06 464.23 232.11 232.9 18.24 19.59 376.72 500.07 日常公用支出 721.29 721.29 142.8 10.00 30.00 40.00 70.00 100.00 34.59 80.00 210.82 3.08 10.54 10.54 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2022 年预算数 合计 200.77 因 公 出 国 （ 境） 费 2022 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 200.77 65.75 135.02 公 务 接 待 费 合计 200.77 因 公 出 国 （ 境） 费 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 200.77 65.75 135.02 8 公务 接待 费 合计 300 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 300 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 300 公务 接待 费 五、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位： 万元 2022 年执行 数（决算数） 科目编码 科目名称 2023 年预算数与 2022 年执 行数（决算数） 2023 年预算数 功能分类科目 基本支出 合计 小计 9 人员经费 日常公用经 费 项目支出 增减额 增减% 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 预算数 7310.69 一、行政支出 7310.69 7310.69 7310.69 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 二、事业预算收入 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 教育收费 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 7310.69 十、上年结转 本年支出合计 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 10 7310.69 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 7310.69 11 支出总计 7310.69 七、部门收入总表 部门收入总表 单位：万元 财政拨款预算收入 本年收入 合计 7310.69 小计 一般公共 预算财政 拨款收入 7310.69 7310.69 非同级财政拨款预算 收入 事业预算收入 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 其中： 小计 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 教育 收费 12 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其 他 预 算 收 入 八、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元 本年支出合 计 行政支出 7310.69 7310.69 事业支出 经营支出 上缴上级支 出 13 对附属单位 补助支出 投资支出 债务还本支 出 其他支出 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明 一、关于固原市公安局原州区分局 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 固原 市公 安局 原州 区分 局 2023 年财 政拨 款收 入预 算 7310.69 万元，其中：本年收入 7310.69 万元，包括一般公 共预算拨款 7310.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上 年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7310.69 万元，公共 安全支出 5287.99 万元、社会保障和就业支出 1199.81 万元、 住房保障支出 571.72 万元、卫生健康支出 246.17 万元。 二、关于固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预 算财政拨款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预算财政拨 款基本支出 7211.99 万元，其中：本年收入安排支出 7211.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决 算数）增加 1021.9 万元，增长 16.73 %。 人员经费 6490.71 万元，基本工资 1291.42 万元、津贴 补贴 2908.81 万元、奖金 436.06 万元、机关事业单位基本 养老缴费 464.23 万元、职业年金缴费 232.11 万元、职工基 本医疗保险缴费 232.93 万元、公务员医疗补助缴费 18.23 万元、其他社会保障缴费 19.59 万元、其他工资福利支出 14 500.07 万元、住房公积金 376.72 万元、其他对个人和家庭 的补助支出 10.54 万元； 公用经费 721.29 万元，办公经费 142.8 万元、水费 10 万元、电费 30 万元、取暖费 40 万元、劳务费 100 万元、维 修费 70 万元、工会经费 34.59 万元、福利费 80 万元、其他 交通费用 210.82 万元、其他商品和服务支出 3.08 万元。 （二）项目支出情况说明 固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预算财政拨 款项目支出 98.7 万元，其中：本年收入安排支出 98.7 万元， 上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财 政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 98.7 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 98.7 万元，增长 100 %。主要用于 民警伙食补助。 三、关于固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预 算财政拨款“三公”经费预算情况说明 固原市公安局原州区分局 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数为 300 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 300 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 99.23 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务 用车购置费（减少）65.75 万元，公务用车运行费增加 164.98 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。 15 四、关于固原市公安局原州区分局 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 固原市公安局原州区分局 2023 年无政府性基金预算财 政拨款收支。 五、关于固原市公安局原州区分局 2023 年收支预算情 况的总体说明 固原市公安局原州区分局 2023 年收入总预算 7310.69 万 元，其中：本年收入 7310.69 万元，上年结转结余 0 万元； 支出总预算 7310.69 万元，其中：本年支出 7310.69 万元， 年末结转结余 0 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 7310.69 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营 预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非 同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万 元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。 本年支出包括：行政支出 7310.69 万元，占 100%；事业 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%； 投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其 他支出 0 万元，占 0%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 16 2023 年，固原市公安局原州区分局本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元， 比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。0 （二）政府采购情况 2023 年，固原市公安局原州区分局政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，固原市公安局原州区分局占 用使用国有资产总体情况为房屋 10944 平方米， 价值 1458.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 49 辆，价值 488.11 万元；办公家具价值 238.8 万元；其他资产价值 359.05 万 元。 （四）预算绩效情况 2023 年固原市公安局原州区分局无重点项目绩效评价。 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 17 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算 ——名词解释 一、公共安全支出：是指单位人员工资及单位行政事务 经费支出。 二、“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境） 、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 18 固原市公安局原州区分局 2023 年市 本级部门项目支出预算绩效目标 根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政 府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕 9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施 预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求， 现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公 开。 附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 固原市公安局原州区分局 2023 年 1 月 16 日 19 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 项目名称 主管部门 项目属性 项目资金 （万元） 绩效目标 民警业务费 固原市公安局 实施单位 固原市公安局原州区分局 一年期项目 项目期 一年 年度资金总额 986976 年度资金总额 986976 其中：财政拨款 986976 其中：财政拨款 986976 其他资金 其他资金 年度总体绩效目标： 年度绩效目标： 民警业务费每人每月 298 民警业务费主要用于补贴全局民警伙 元，共计 986976 元。主要 食，为基层民警工作期间提供更好的 用于补贴全局民警伙食，为 后勤保障。 基层民警工作期间提供更 好的后勤保障。 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 指标 1：经费保障人数 276 人 指标 2：经费保障月数 12 个月 质量指标 指标 1：经费保障到位率 100% 时效指标 指标 1：经费保障时限 一年 成本指标 指标 1：业务经费发放标准 标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 经济效益指标 指标 1： 效 社会效益指标 指标 1：是否提高了民警工作积极性 益 指 生态效益指标 指标 1： 标 可持续影响指 指标 1：是否为基层民警伙食提供了长 标 期保障 满 意 度 指 标 服务对象 满意度指标 298 元/人月 指标 1：民警对伙食保障的满意度 20 是 是 90%