2020年度公主岭市防汛抗旱服务中心部门决算.pdf

2020 年度 公主岭市防汛抗旱服务中心部门决算 2022 年 9 月 3 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 1.组织编制流域防洪规划和防御洪水方案并指导实施。 2.组织编制干旱防治规划及重要河流、重要水工程应急 水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。 3.水利局直管五座水库的防洪调度。 4.承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度及应 急管理工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。 5.组织协调指导洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区洪水影 响评价工作。 6.组织协调指导水情早情信息报送和预警工作，组织指 导水库蓄水和干旱影响评估工作。 7.组织水早灾害防御会商和值班值守工作。 8.指导重要河流、重要水工程水旱灾害防御调度演练， 组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 9.组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害 防御信息化建设和全省洪水风险图编制运用工作，负责提出 水利工程水毁修复经费的建议。 10.承办局领导交办的其他事项。 二、机构设置及部门决算单位构成 公主岭市水利局防汛抗旱服务中心为全额拨款事业单位，核 4 定全额拨款事业编制 8 名（机动事业编制划转），领导职数 2 名（1 正 1 副，股级）为隶属于公主岭市水利局的公益一 类事业单位，成立于 2019 年 10 月 21 日，现有人员编内 2 人，编外 6 人，共计 8 人。分为五个科室：抗旱科、工程科、 综合科、财务科。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 107.67 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 6 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 3.38 9 九、卫生健康支出 39 8.42 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 101.76 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1.69 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 107.67 本年支出合计 57 107.67 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 61 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 0 二、收入决算表 收入决算表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 201 20102 2010201 20103 2010308 205 20508 2050803 208 20805 2080502 2080505 2080506 20822 2082201 2082202 2082299 20823 2082302 20827 一般公共服务支出 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及 相关机构事务 信访事务 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 大中型水库移民后 期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和 经济发展 其他大中型水库 移民后期扶持基金 支出 小型水库移民扶助 基金安排的支出 基础设施建设和 经济发展 财政对其他社会保 险基金的补助 本年收入合计 财政拨 款收入 1 2 上 级 补 助 收 入 3 107.67 107.67 0.00 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.014 0.014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 其他收 入 2082702 210 21011 2101101 2101102 211 21103 213 21303 2130304 2130314 221 22102 2210201 财政对工伤保险 基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 农林水支出 水利 水利行业业务管理 防汛 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.76 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.76 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.25 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.51 73.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 三、支出决算表 支出决算表 部门： 单位：万元 项 目 对附 基本支出 上缴 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 合计 人员经费 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.76 28.25 28.25 0.00 73.51 0.00 0.00 0.00 101.76 28.25 28.25 0.00 73.51 0.00 0.00 0.00 28.25 28.25 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 水利行业业务管理 防汛 73.51 0.00 0.00 0.00 73.51 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.69 210 21011 2101101 2101102 213 21303 2130304 22102 2210201 3.38 3.38 3.37 出 73.51 2082702 0.00 助支 0.00 20827 34.16 位补 6 2080506 107.67 出 5 2080505 合计 支出 费 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 住房改革支出 住房公积金 2 上级 4 20805 1 项目支出 属单 3 208 栏次 公用经 经营支 0.00 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 收入 项 栏 目 支出 行 次 次 金额 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 107.6719 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 行 次 次 合计 2 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 2.50 2.50 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 3.38 3.38 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.84 0.84 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 101.76 101.76 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 1.69 1.69 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 107.67 本年支出合计 59 107.67 107.67 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 107.67 107.67 0.00 0.00 国有资本经营预算财政 总计 目 政府性基 本年收入合计 政府性基金预算财政拨款 拨款 项 一般公共 31 32 63 0.00 107.67 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 项 单位：万元 目 本年支出合计 功能分类 科目名称 基本支出 合计 人员经费 项目支出 公用经费 科目编码 栏次 1 合计 2 3 107.67 34.16 34.16 0.00 73.51 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 20103 2010308 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3.37 3.37 3.37 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 211.57 13 73.51 0.00 0.00 213 农林水支出 101.71 34.15 21303 水利 101.71 2.8.2 2130304 水利行业业务管理 28.25 28.25 28.25 0.00 0.00 2130314 防汛 73.51 73.51 73.51 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 科目名称 科目 决算数 工资福利支出 21.16 302 30101 基本工资 8.42 30201 30102 津贴补贴 0.10 30103 奖金 30106 30107 类科目 科目名称 13 307 债务利息及费用支出 办公费 13 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.72 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 绩效工资 5.10 30205 水费 30206 电费 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.25 商品和服务支出 0.00 0.00 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1.12 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 0.84 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.01 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 1.69 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 编码 编码 301 30108 经济分 分类 0.00 21.157 0.00 39908 39999 12 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性自 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国 （境） 费 1 公务 2 小计 3 公务 用车 用车 购置 运行 费 费 4 5 公务用车购置及运行费 公务 接待 因公出 合计 费 6 国 （境） 费 7 8 小计 9 公务 公务 用车 用车 购置 运行 费 费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类科目编 科目名称 码 和结余 本年收入 小计 合计 2 年末结 基本支出 3 人员 公用 经费 经费 4 项目支出 5 转和结 余 栏次 1 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 2082302 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136601 基础设施建设和经济发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 22904 2290402 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 15 十、部门预算项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 2020 年防汛抗旱经费 主管部门 公主领市水利局 项目资金 实施单位 公主岭市防汛抗旱服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 13 13 13 10 100% 10 其中：财政拨款 13 13 13 10 100% 10 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — （万元） 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 保障全市水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常 开展。做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能 力。 已完成保障全市水旱灾害防御工作的正常 运转和大中型水库报讯工作的正常开展。 做好监测预警和应急抢险 技术支撑工作， 不断提高防灾减灾能力。 偏差原因 一级批标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 水旱灾害防御检查次数 30 次 100% 15 15 大中型水库报讯次数 200 次 100% 15 15 100% 100% 15 15 100% 100% 30 30 ≥95% ≥95% 25 23 100 98 信息系统、无线通信网络畅通 率 指标 1： 产出指标 质量指标 指标 2： …… 时效指标 截止 2020 年底完成比例 100% 指标 1： 绩 成本指标 效 指 指标 2： …… 标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 满意度 指标 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： 可持续影 指标 1： 响指标 指标 2： 服务对象 工作人员满意度 满意度指 标 总分 16 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 107.67 万元，支出总计 107.67 万 元。与 2019 年相比，收入总计增加 107.67 万元，增长 100%； 支出总计增加 107.67 万元，增长 100%。主要原因：2019 年 9 月成立，2020 年单位才有预算。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 107.67 万元，其中： 财政拨款收入 107.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 107.67 万元，其中：基本支出 34.16 万 元，占 30%；项目支出 73.51 万元，占 70 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 21.16 万元， 占 60%；公用经费 13 万元，占 40 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 107.67 万元，财政拨款支出 总计 107.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 17 107.67 万元，增长 100%；财政拨款支出总计增加 107.67 万 元，增长 100%。主要原因：所属预算单位新增加，项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 107.67 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 107.67 万元， 增长 1007 %。主要原因：新增预算单位，项目增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 107.67 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；教育 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支 出 3.38 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 0.84 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水（类） 支出 101.76 万元，占 95 %；住房保障（类）支出 1.69 万 元，占 1 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 107.67 万元，支出 决算为 107.67 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预 算的 0.00 %。决算数小于预算数的主要原因是资金结转。 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初未 申请财政拨款预算，支出决算为 0.00 万元，决算数大于预 18 算数的主要原因是进行业务培训。 3.社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业 单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预 算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位 医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 0.84 万元，支 出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。 5.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）年初预算为 101.70 万元，支出决算为 101.70 万元， 完成年初预算的 100 %。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初 预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 34.16 万元，其中：人员 经费 21.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家 庭的补助支出。 19 公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数 的主要原因：无相关支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %。主要原因：无相关支出。全年安排 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 无相关支出。 2.公务用车购置及运行费预算 万元，完成预算的 0 0 万元，支出决算为 0 %，主要原因是：无相关支出。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是无相关支出； 公务用车运行支出 0 万元，主要是无相关支出。截至 20 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0 %，主要是无相关支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 团组 0 个、来宾 0 万元。全年共接待国内来访 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年 末结转和结余 0.00 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万 元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位） 组织对 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 13 万元，占 部门预算财政拨款项目总额的 1%。 （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： 21 （1）2020 年防汛抗旱经费项目绩效自评综述。根据年 初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算 数 13 万元，执行数 13 万元，执行率为 100%。该项目绩效 目标完成情况如下：已完成保障全市水旱灾害防御工作的正 常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和 应急抢险 技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 0.00万元，比年初预算 数增加 0.00万元，增长 0.00 %，主要是运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市防汛抗旱服务中心共 有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 23 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 24 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 25