市纪委监委2021部门预算公开说明.doc

中共宜宾市纪委 宜宾市监委 关于 2021 年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即 全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 中共宜宾市纪律检查委员会机关与宜宾市监察委员会合署办公，实 行一套工作机构、两个机关名称。 2021 年重点工作任务是： （一）精准定位，着力提升政治监督质量。 （二）系统施治，全面提升监督综合效能。 （三）深化拓展，大力提升作风监督质量。 （四）持续整治，不断提升民生领域监督质量。 （五）贯通联动，扎实提升巡察监督质量。 （六）落实落细，务实提升日常监督质量。 （七）改革创新，有效提升监督体系质量。 （八）严管严治，加快提升监督本领。 二、部门预算单位构成 中共宜宾市纪律检查委员会机关与宜宾市监察委员会合署 办公，是一级预算行政单位，市委巡察机构和市干部廉洁教育中 1 心没有实行独立核算。 三、收支预算总体情况 （一）收入预算情况 市纪委监委 2021 年收入预算 2630.54 万元，其中：上年结转 0 万元， 占 0%；一般公共预算拨款收入 2630.54 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 市纪委监委 2021 年支出预算 2630.54 万元，其中：基本支出 1662.68 万元，占 63.2%；项目支出 967.86 万元，占 36.8%。。 四、财政拨款收支预算情况说明 市纪委监委 2021 年财政拨款收支总预算 2630.54 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 2630.54 万元、上年财政拨款资金结转 0 万元； 支出包括：一般公共服务支出 2227.46 万元、教育支出 0 万元、社会保障 和就业支出 146.19 万元、卫生健康支出 70.65 万元、住房保障支出 186.24 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市纪委监委 2021 年一般公共预算当年拨款 2630.54 万元，比 2020 年 预算数增加 529.77 万元。主要是人员的增加以及新增政府采购预算项目 宜宾市干部廉洁教育中心和留置业务用房 B 区物业管理费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 2227.46 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 146.19 万元，占 5.5%；卫生健康支出 70.65 万元，占 2.7%；住房保障支 2 出 186.24 万元，占 7.1%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 2021 年预算数为 1142.31 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务 （项）、大案要案查处（项）: 2021 年预算数为 967.86 万元，主要用于： 机关及事业单位开展特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作 的项目支出。如：党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察专网涉密信息系 统分级保护运行维护费、市干部廉洁教育中心运转经费、宜宾市干部廉洁 教育中心和留置业务用房 B 区物业管理费、市纪委全会会议及办案经费等。 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021 年 预算数为 117.29 万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项）: 2021 年预算数为 17.86 万元，主要用于：保障离退休人员 经费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）: 2021 年预算数为 128.33 万元，主要用 于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 3 位职业年金缴费支出（项）: 2021 年预算数为 0 万元，主要用于：实施 养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障 和就业支出（项）: 2021 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参 加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021 年预算数为 53.08 万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险 缴费支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021 年预算数为 5.47 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险 缴费支出。 10. 卫 生 健 康 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 款 ） 公 务 员 医 疗 补 助 （项）: 2021 年预算数为 12.1 万元，主要用于：机关及事业单位集中 缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021 年 预算数为 186.24 万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公 积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出 1662.68 万元，其中： 人员经费 1242.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 4 支出。 公用经费 420.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会 经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 106 万元，其中：因 公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16 万元，公务用车购置 及运行维护费 90 万元。 （一）因公出国（境）经费与 2020 年预算相同。主要原因 是没有因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费较 2020 年预算持平。主要原因是严格执 行中央八项规定，细化标准，厉行节约。 2021 年公务接待费计划用于符合接待规定要求的省内外公 务活动事项。 （三）公务用车运行维护费较 2020 年预算减少 10 万元。 单位公务用车 11 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 2 辆，商务 车 4 辆。 2021 年安排公务用车运行维护费 90 万元，用于公务用车燃 油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 市纪委监委 2021 年政府性基金预算拨款安排 0 万元。 5 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 420.04 万元， 比 2020 年预算增加 26.06 万元，增长 6.6%。 （二）政府采购情况 2021 年，市纪委监委安排政府采购预算 488.86 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，市纪委监委共有车辆 11 辆，其中，公务保障用 车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆。单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市纪委监委 967.86 万元市级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 6 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指委机 关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务 （项）：指委机关及下属事业单位开展特定的行政工作或事业发展目标管 理工作的项目支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休（项）：指局机关离退休人员的支出。 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的 养老保险费的支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金的支出。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和 就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的 支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 7 指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储 金。 13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 15. “三公”经费：纳入市纪委监委管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 3.一般公共预算支出预算表 8 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6 部门预算项目绩效目标 9