2012年部门决算信息公开（南职院20131219）.doc

南宁市南宁职业技术学院 2012 年部门决算 公开时间：2013 年 12 月 - 1 - 目 录 第一部分：南宁职业技术学院概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：南宁职业技术学院 2012 年部门决算报表 表一：2012 年度收入支出决算总表 表二：2012 年度公共预算财政拨款收入支出决算表 表三：2012 年度政府性基金收入支出决算表 第三部分：南宁职业技术学院 2012 年度部门决算情况说明 一、2012 年度收入支出决算总体情况 二、2012 年度公共预算财政拨款支出决算情况 - 2 - 第一部分：南宁职业技术学院概况 一、主要职能 南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位， 分5 个分院办学，学院总部设在罗文相思湖新校区。现有事业编制人 数 826 人，其中：在编在职人员 556 人，离休人员 7 人，退休人 员 244 人。事业编制人数较 2011 年增加 3 人，其中新入编人数 增加 19 人，退休人数增加 16 人，已故 4 人， 我校全日制在校高职高专生 16800 人， 成人继续教育学生 5200 人，生源来自全国 15 个省、市、自治区；学院开设有 60 多个高 等职业教育专业。2009 年 12 月，学院通过国家教育部、财政部验 收，成为全国首批 28 所、广西首家国家示范性高职院校。 示范建设后，我院进入良性迅猛发展阶段，办学条件不断改 善，教学质量逐年提高，招生规模逐年扩大，学生就业率和就业 质量名列全区前茅。学院是目前广西唯一拥有国家级精品专业、 连续七年获得国家级精品课程及数量最多的高等院校。同时也是 广西获得国家级教学成果奖最多、学生参加各级各类技能竞赛获 奖最多的高职院校。 二、部门决算单位构成 南宁职业技术学院属于一级核算事业单位，无下属二级单位。 - 3 - 第二部分： 南宁职业技术学院 2012 年部门决算报表 表一：2012 年度收入支出决算总表 收 项目 入 支 决算数 项目 一、财政拨款 985.3771.81 一、一般公共服务 二、事业收入 135291115.79 …… 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、教育 6888632.00 出 决算数 204134729.99 …… 八、社会保障和就业 10998739.14 九、医疗卫生 4306621.30 …… 二十、住房保障支出 1620378.00 …… 本年收入合计 240683519.60 二十三、其他支出 6888632.00 本年支出合计 227949100.43 用事业基金弥补收 结余分配 41436.17 结转下年 12692983.00 支差额 上年结转 收入总计 240683519.60 支出总计 240683519.60 - 4 - 表二：2012 年度公共预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 上年结余 科目 编码 科目名称 合 计 合计 基本支 出结余 本年支出 项目支 出结余 本年收入 合计 年末结余 基本支出 项目支出 用事业基 金弥补收 支差额 结余 分配 合计 基本支 出结余 项目支出 结余 467 802 9850 8581 3315 5266 1269 2089 5266 802 802 205 教育 8157 7355 20502 普通教育 1718 1645 1645 73 73 2050205 高等教育 1695 1645 1645 50 50 2050299 其他普通教育支出 23 23 23 20503 职业教育 6427 5705 2089 3616 722 722 2050305 高等职业教育 6427 5705 2089 3616 722 722 20599 其他教育支出 12 5 5 7 7 2059999 其他教育支出 12 5 5 7 7 208 社会保障和就业 1254 787 787 467 467 20805 行政事业单位离退休 1254 787 787 467 467 2080502 事业单位离退休 1254 787 787 467 467 210 医疗卫生 277 277 277 21005 医疗保障 277 277 277 2100502 事业单位医疗 119 119 119 2100503 公务员医疗补助 158 158 158 221 住房保障支出 162 162 162 22102 住房改革支出 162 162 162 2210201 住房公积金 162 162 162 - 5 -5- 表三：2012 年度政府性基金收入支出决算表 单位：万元 上年结余 科目编 码 科目名称 合 合计 基本支 出结余 本年支出 项目支 出结余 本年 收入 合计 基本 支出 年末结余 项目 支出 合计 基本支 出结余 项目支出 结余 计 - 6- 第三部分：南宁职业技术学院 2012 年度部门决算情况说明 一、2012 年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计24068万元。 1．财政拨款收入9850万元，为市本级财政当年拨付的资金。 其中普通教育收入1718万元，职业教育6427万元，其他教育收入12 万元，社会保障和就业收入1254万元，医疗卫生收入277万元，住 房保障收入162万元。 2．事业收入13529万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 财政专户管理资金返还收入中，职业教育为13062万元，社会保障 和就业为313万元，医疗卫生154为万元。 3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。 4．其他收入689万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本年的其他收入689 万元全部为本级横向财政拨款。 5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当 年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收 入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 7 （二）支出总计22795万元。包括： 1．教育（类）20413万元：主要用于普通教育支出1644万元， 职业教育支出18764万元，其他教育支出5万元。 2．社会保障和就业（类）1100万元：主要用于事业单位离退 休支出1100万元。 3．住房保障支出（类）162万元：主要用于住房改革支出162 万元。 4．医疗卫生支出（类）431万元：主要用于医疗保障支出431 万元。 5．其他支出（类）：689万元：主要用于示范建设689万元。 6．结余分配4万元，为事业单位按规定提取的事业基金。 7．年末结转和结余1269万元，为本年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，其中基本支出结转结余467万元，项目支出结转结 余802万元。 二、2012 年度公共预算财政拨款支出决算情况 南宁职业技术学院 2012 年度公共预算财政拨款支出8581万 元，其中：基本支出3315万元，项目支出5266万元。 其中：普通教育项目支出1645万元，职业教育基本支出2089万 元、职业教育项目支出3616万元，其他教育项目支出5万元，行政 事业单位离退休基本支出787万元，医疗保障基本支出277万元，住 房改革基本支出162万元。 8