克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护工作站2020年部门预算公开.docx

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护 工作站 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 克州农村能源环境保护工作站部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年收支预算情 况的总体说明 二、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年收入预算情 况说明 三、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年支出预算情 况说明 四、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预 算当年拨款情况说明 - 1 - 六、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年项目支出情 况说明 八、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 克州农村能源环境保护工作站单位概况 一、主要职能 主要职能：贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村 能源开发与环境保护等工作的方针、政策；负责全州农村能源 开发与环境保护工作，部署实施农村能源环保开发项目；负责 全州可再生能源（沼气、太阳能、风能、地热）技术推广；农 业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；负 责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工 作；贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保 工作的方针、政策；负责全州野生植物的调查与保护；负责全 州外来入侵生物的调查与防治；负责农村环境污染调查与防 治；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。 二、机构设置及人员情况 克州农村能源环境保护工作站无下属预算单位，下设 3 个 科室，分别是：站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。 主要负责农村能源、农业资源与环保工作。 克州农村能源环境保护工作站编制数 11，实有人数 9 人， 其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 - 3 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 收 项 入 目 支 预算数 单位：万元 出 功能分类 财政拨款（补助） 112.69 201 一般公共服务支出 一般公共预算 112.69 202 外交支出 政府性基金预算 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 上级补助收入 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 112.69 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 112.69 单位上年结余（不包含国 总 计 年 支 出 小 计 112.69 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 本 112.69 支 出 合 计 112.69 - 4 - 表二： 部门收入总体情况表 功能分类科 目编码 类 款 项 211 04 02 功能分 类科目 名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 农村环 境保护 112.69 112.69 合计 112.69 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 上 级 补 助 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余） 112.69 填报部门： 单位：万元 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 211 04 02 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 农村环境保护 112.69 112.69 合计 112.69 项目支出 112.69 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款（补 助） 一般公共预算 财政拨款支出 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 112.69 201 一般公共服务支出 112.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 112.69 112.69 112.69 112.69 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 112.69 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 211 04 02 一般公共预算支出 功能分类科目名称 农村环境保护 合计 小计 112.69 112.69 基本支出 项目支出 112.69 112.69 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 302 30205 水费 0.05 0.05 …302 30226 劳务费 0.40 0.40 301 30101 基本工资 34.72 34.72 301 30113 住房公积金 8.39 8.39 301 30103 奖金 2.89 2.89 302 30201 办公费 0.50 0.50 302 30207 邮电费 0.48 0.48 302 30206 电费 0.20 0.20 303 30309 奖励金 0.02 302 30229 福利费 0.90 0.90 302 30228 工会经费 0.50 0.50 301 30112 其他社会保障缴费 4.75 302 30218 专用材料费 0.27 301 30242 办公用品及设备采购 1.20 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 12.15 12.75 301 30102 津贴补贴 44.28 44.28 302 30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00 112.69 107.20 合计 0.02 4.75 0.27 1.20 5.49 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门： 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 0 小计 公务用车购 置费 1 公务用车运行 费 公务接待费 1 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类科目编 码 类 款 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 第三部分 2020 年克州农村能源环境保护工作站 部门预算情况说明 一、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州农村能源环境保护工作站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.69 万元。 收入预算包括：一般公共预算 112.69 万元。 支出预算包括：节能环保支出 112.69 万元。 二、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年收入预 算情况说明 克州农村能源环境保护工作站收入预算 112.69 万元， 其中：一般公共预算 112.69 万元。 一般公共预算 112.69 万元，占 100%，比上年减少 17.86 万元，主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少； 政府性基金预算未安排。 三、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年支出预 算情况说明 克州农村能源环境保护工作站 2020 年支出预算 112.69 万元，其中： 基本支出 112.69 万元，占 100%，比上年减少 25.96 万 元，主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减少。 四、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年财政拨 - 13 - 款收支预算情况的总体说明 2020 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 112.69 万 元 。 其 中 ： 2110402 农村环境保护基本支出：112.69 万元， 五、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预算拨 款基本支出 112.69 万元，比上年执行数减少 17.86 万元， 下降 15.85%。主要原因是：我们单位书记调出，造成工资减 少； （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.节能环保（211）112.69 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境 保护（02）:2020 年预算数为 112.69 万元，比上年执行数减 少 17.86 万元，下降 15.85%，主要原因是：我们单位书记调 出，一个干部调出，造成工资减少； 六、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公 共预算基本支出情况说明 克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公共预算基 本支出 112.69 万元， 其中： 人员经费 107.20 万元，主要包括：基本工资 34.72 万 元、津贴补贴 44.28 万元、奖金 2.89 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 12.15 万元、其他社会保障缴费 4.75 万 - 14 - 元、住房公积金 8.38 万元、奖励金 0.02 万元等。 公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、水 费 0.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.48 万元、专用材 料费 0.27 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 0.50 万元、 福利费 0.90 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、办公设 备购置 1.20 万元等。 七、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年项目支 出情况说明 克州农村能源环境保护工作站：无项目 八、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 克州农村能源环境保护工作站 2020 年“三公”经费财 政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是： 无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车 购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：末安排预算]；公 务用车运行费减少万 0.5 元，主要原因是：经费减少 ；公 务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：末安排预算 。 九、关于克州农村能源环境保护工作站 2020 年政府性 基金预算拨款情况说明 - 15 - 克州农村能源环境保护工作站 2020 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，克州农村能源环境保护工作站本级及一家事业 单位的机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比上年预算 减少 0.66 万元，下降 12.02%。主要原因是：1 人调出，引 起福利费和工会会费相应减少。 （二）政府采购情况 2020 年，克州农村能源环境保护工作站政府采购预算 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 2.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 2.7 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，克州农村能源环境保护工作站及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 45.19 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 45.19 万元。 3.办公家具价值 19.18 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 - 16 - 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年克州农村能源环境保护工作站预算未安排购置车 辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元 以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 无其他需要说明事项 - 17 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 - 18 - 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克州农村能源环境保护工作站 2020 年 01 月 21 日 - 19 -