乾县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开说明.pdf

乾县地方志编纂委员会办公室(本级) 2019 年部门决算 保密审查情况：已经保密审查通过 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用及购置情况 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、执行《全国地方志工作条例》，贯彻和执行党和国家关 于地方志编纂工作的方针、政策，制定全县地方志工作的中长期 规划，并组织实施。 2、开展地情研究，收集整理挖掘我县各个历史时期的山川 地貌、风土人情及社会经济发展状况。提供地情咨询服务。 3、制定实施《乾县志》编纂与续修方案，按照上级要求编 写和续修《乾县志》。 4、管理指导和评审全县部门专业志、村镇志、名胜景区志、 工矿企业志的编纂和续修工作。 5、整理、校点旧志。 6、总结交流修志经验，建立地情资料库和地情信息网络。 7、提供地情咨询服务，根据全县经济发展情况，编写地情 丛书、乡土教材、便民手册等。 8、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。 （二）内设机构 单位共设 5 个岗位，即文秘管理、县志编纂管理、村镇志及 专业志管理、年鉴管理、地情信息管理。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级： 序号 单位名称 1 乾县地方志编纂委员会办公室（本级） 2 …… 3 …… …… …… 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 10 人、 事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。 单位管理的离退休人员 3 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 公开空表理由 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位无政府性基金 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 250.82 1、一般公共服务支出 决算数 214.20 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 22.95 9、卫生健康支出 9.07 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 250.82 本年支出合计 246.22 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 4.60 收入总计 250.82 支出总计 250.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 政府性 项目 功能分 类科目 本年收入 财政拨款 科目名 合计 收入 称 编码 金额单位：万元 基金预 上级 事业收入 算财政 补助 其中： 拨款收 收入 小计 教育收 入 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 费 250.82 250.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公 共服务 支出 218.80 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办 公厅 （室）及 相关机 218.80 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 构事务 2010301 行政 运行 175.40 175.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般 2010302 行政管 理事务 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 政府办 公厅 2010399 （室）及 相关机 构事务 支出 40.72 40.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保 障和就 业支出 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事 业单位 离退休 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关 事业单 位基本 2080505 养老保 险缴费 支出 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社 会保障 和就业 支出 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 社会保 2089901 障和就 业支出 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健 康支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事 业单位 医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 行政 2101101 单位医 疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 246.22 206.84 39.38 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服 务支出 214.20 174.82 39.38 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 214.20 174.82 39.38 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 174.82 174.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政 管理事务 2.68 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 36.71 0.00 36.71 0.00 0.00 0.00 其他政府 办公厅（室） 2010399 及相关机构 事务支出 208 社会保障和 就业支出 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 位离退休 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 单位基本养 老保险缴费 支出 其他社会保 障和就业支 出 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会 2089901 保障和就业 支出 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单 位医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位 医疗 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 1、一般公共预算财政拨款 250.82 1、一般公共服务支出 214.20 214.20 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 22.95 22.95 0.00 9、卫生健康支出 9.07 9.07 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 250.82 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 政拨款 246.22 246.22 0.00 4.60 4.60 0.00 250.82 250.82 0.00 0.00 0.00 250.82 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 项目支出 合计 小计 合计 246.22 206.84 192.71 14.12 39.38 201 一般公共服务 支出 214.20 174.82 160.70 14.12 39.38 20103 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 214.20 174.82 160.70 14.12 39.38 2010301 行政运行 174.82 174.82 160.70 14.12 0.00 2010302 一般行政管 理事务 2.68 0.00 0.00 0.00 2.68 2010399 其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出 36.71 0.00 0.00 0.00 36.71 208 社会保障和就 业支出 22.95 22.95 22.95 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 22.84 22.84 22.84 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 22.84 22.84 22.84 0.00 0.00 20899 其他社会保障 和就业支出 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 2089901 其他社会保 障和就业支出 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00 目编码 科目名称 人员经费 公用经费 备注 21011 行政事业单位 医疗 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 192.71 14.12 科目名称 目编码 合计 206.84 工资福利支出 192.71 192.71 0.00 30101 基本工资 84.05 84.05 0.00 30102 津贴补贴 66.92 66.92 0.00 奖金 6.57 6.57 0.00 22.84 22.84 0.00 9.07 9.07 0.00 301 30103 30106 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30110 其他社会保障缴费 0.11 0.11 0.00 30113 其他工资福利支出 3.16 3.16 0.00 302 商品和服务支出 50.83 0.00 14.12 30201 办公费 3.27 0.00 3.27 30202 印刷费 32.41 0.00 1.72 30204 手续费 0.02 0.00 0.02 30207 邮电费 0.07 0.00 0.07 30210 差旅费 1.96 0.00 1.96 30215 培训费 0.22 0.00 0.22 30216 公务接待费 0.06 0.00 0.06 30225 其他交通费用 6.07 0.00 6.07 30227 其他商品和服务支出 0.74 0.00 0.74 备注 310 31002 其他资本性支出 房屋建筑物购建 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.27 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 决算数 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：乾县地方志编纂委员会办公室 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 75.03 万元， 增长的主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政 配套资金拨入本单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2019 年财政拨款支出 246.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.43 万元，增长 40.06%， 增长的主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政 配套资金拨入本单位。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2019 年财政拨款支出年初预算为 179.28 万元，支出决算 为 246.22 万元，完成年初预算的 137.34%。按照政府功能分类 科目，其中： 1.行政运行年初预算为 179.28 万元，支出决算为 174.82 万 元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是 本年度项目变动。 2. 一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本年度项目变动。 3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是本年度编撰《乾县县志》预算追加。 4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大 于预算数的主要原因是将该科目本年度纳入单位核算。 5. 其他社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是将该科目本年度纳入单位核算。 6. 行政单位医疗初预算为 0 万元，支出决算为 9.07 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是将该科 目本年度纳入单位核算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.22 万元，包括： 人员经费支出 192.71 万元和公用经费支出 14.12 万元。 人员经费 192.71 万元，主要包括基本工资 84.05 万元，津 贴补贴 66.92 万元，奖金 6.57 万元，机关事业单位基本养老保 险缴费 22.84 万元，职工基本医疗保险缴费 9.07 万元，其他社 会保障缴费 0.11 万元，其他工资福利支出 3.16 万元。 公用经费 14.12 万元，主要包括办公费 3.27 万元，印刷费 1.72 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 1.96 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.06 万元，其他交通费用 6.07 万元，其他商品和服务支出 0.74 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出 决算为 0.06 万元，完成预算的 22.22%。 决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本单位本年度压缩三公经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万 元，本单位无此项开支。 2.公务用车购置费用支出情况。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，本单位无此项开 支。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，本单位无 此项开支。 4.公务接待费支出情况。 2019 年公务接待 1 批次，1 人次，预算为 0.27 万元，支出 决算为 0.06 万元，完成预算的 22.22%， 决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本单位本年度严格控制三公经费开支。 （三）培训费支出情况。 2019 年培训费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.22 万元， 完成预算的 115.78%，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原 因是本年度业务需要所导致。 （四）会议费支出情况。 2019 年会议费预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是本年 度本单位无此项开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 39.38 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 16%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 乾县地方志编纂委员会办公室项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.16 万元，执行数 39.38 万元，完成预算的 387.59%。主要产出和效 果：通过项目实施完成了县志的总纂、县级评审和印刷。 十一、其他重要事项情况 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年机关运行经费预算为 10.16 万元，支出决算为 50.83 万元，完成预算的 500.29%。决算数较预算数增加 40.67 万元， 主要原因是本年度项目变动。 （二）政府采购支出情况。 2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购 货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程 类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占用及购置情况。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。