96-西安市长安区兴隆街道中心学校2023年单位预算.pdf

西安市长安区兴隆街道中心学校 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 (一)西安市长安区兴隆街道中心学校，是一所公办小学义务教育学校。下设办公室、 幼教部和财务部等职能部门。办学宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发 展、小学义务教育；学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共 和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务教育工作。 （二）根据国家政策及相关规定，我校属预算决算公开部门，依法接受各级行政部门的 检查指导和人民群众的监督。 二、工作任务 （一）优化教学常规活动，细化过程性管理，促进教师课堂教学和学生学习方式的转变， 以课题研究为抓手，努力提高课堂效率。 （二）加强制度建设，结合学校发展修订完善各类制度，坚持依法治校。加强教师队伍 建设，做好师资培训，突出生涯教育培训。 （三）贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金 使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。 （四）规范学校项目采购、招标管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制度。 （五）安全工作制度健全，预案科学合理。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 211 人，其中行政编制 0 人、事业编制 211 人；实有人员 211 人，其中行政 0 人、事业 211 人。单位管理的离退休人员 222 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 6697.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 6697.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年减少 199.14 万元，主要原因是教师退休。本单位当年预算支出 6697.33 万元，其中 一般公共预算拨款支出 6697.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 199.14 万 元，主要原因是教师退休。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 6697.33 万元，其中一般共预算拨款收入 6697.33 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 199.14 万元，主要原因是教师退休；本单位当年财政 拨款支出 6697.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 6697.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 199.14 万元，主要原因是教师退休。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 6697.33 万元，较上年减少 199.14 万元，主要原因 是教师退休。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 6697.33 万元，其中： 学前教育（2050201）83.82 万元，较上年增加 83.82 万元，原因是加大对学前教育的投 入。 小学教育（2050202）6613.51 万元，较上年减少 194.56 万元，主要原因教师退休。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）部门预算支出经济分类明细情况 本单位当年一般公共预算支出 6697.33 万元，其中： 工资福利支出（301）5384.73 万元，较上年减少 238.82 万元，主要原因是人员退休。 商品和服务支出（302）1013.88 万元，较上年增加 87.85 万元，主要原因是科目调整。 对个人和家庭的补助支出（303）298.72 万元，较上年增加 40.24 万元，主要原因是新 增退休人员及遗属。 （2）政府预算支出经济分类明细情况 本单位当年一般公共预算支出 6697.33 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）6398.61 万元，较上年减少 150.98 万元，主要原因有在 编教师退休。 对个人和家庭的生活补助（509）298.72 万元，较上年增加 40.24 万元，主要原因新增 退休人员及遗属。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费 预算支出 34 万元，较上年增加 17.35 万元（104.22%），增加的主要原因是加强培训力度， 增加培训次数。 会议费培训费明细 部门：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 兴隆中心校教师培训 2023年10月14日-11 月13日 10 人 9.00 2 教育教学业务能力提升 2023 年1 月2 日-1 月7 日 210 人 25.00 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6697.33 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年一般公共预算公用经费预算安排 463.61 万元，其中：高新人员经费 0 万元， 日常公用经费 151.12 万元，公用经费上级补助例入专项业务经费 312.49 万元；较上年增加 113.36 万元，主要原因是科目调整。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门（单位）名称：西安市长安区兴隆街道中心学校 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 录 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 66973348.55 一、部门预算 66973348.55 1、一般公共服务支出 66973348.55 3124855.00 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 66973348.55 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 66973348.55 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 58345749.55 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 53847270.16 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1511217.50 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2987261.89 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 66973348.55 (4)资本性支出 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 16、商业服务业等支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 8627599.00 预算数 66973348.55 63986086.66 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8627599.00 8、对企业资本性支出 2987261.89 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 合计 208 西安高新技术产业开发区教育体育局 208607 西安市长安区兴隆街道中心学校 其中：专项资金 列入部门预算项 目 66973348.55 66973348.55 3124855.00 66973348.55 66973348.55 3124855.00 66973348.55 66973348.55 3124855.00 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收 入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收 入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 合计 208 208607 其中：专项资金列入 部门预算的项目 66973348.55 66973348.55 3124855.00 西安高新技术产业开发区教育体育局 66973348.55 66973348.55 3124855.00 西安市长安区兴隆街道中心学校 66973348.55 66973348.55 3124855.00 事业收入 事业单位经营收 入 对附属单位上 上年实户 其他收 缴收入 资金余额 入 上年结 转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 66973348.55 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 3124855.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 66973348.55 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 66973348.55 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 58345749.55 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 53847270.16 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1511217.50 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2987261.89 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 66973348.55 预算数 出 5、教育支出 6、科学技术支出 66973348.55 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 8627599.00 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 66973348.55 63986086.66 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 17、金融支出 预算数 7、对企业补助 8627599.00 8、对企业资本性支出 2987261.89 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 66973348.55 56834532.05 1511217.50 8627599.00 教育支出 66973348.55 56834532.05 1511217.50 8627599.00 普通教育 66973348.55 56834532.05 1511217.50 8627599.00 2050201 学前教育 838228.00 2050202 小学教育 66135120.55 205 20502 838228.00 56834532.05 1511217.50 7789371.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目 政府经济科目名称 编码 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 66973348.55 56834532.05 53847270.16 53847270.16 12556068.00 专项业务经费支出 1511217.50 8627599.00 10138816.50 30101 基本工资 50501 工资福利支出 12556068.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5025942.48 5025942.48 30103 奖金 50501 工资福利支出 18467000.00 18467000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 6933960.00 6933960.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 3339601.00 3339601.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1660078.56 1660078.56 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1566045.60 1566045.60 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 518774.52 518774.52 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 22062.40 22062.40 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2989800.00 2989800.00 30114 医疗费 50501 工资福利支出 767937.60 767937.60 302 公用经费支出 1511217.50 8627599.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1573650.00 300000.00 1273650.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 185123.00 100000.00 85123.00 30204 手续费 50502 商品和服务支出 10000.00 10000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 356147.00 300000.00 56147.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 710280.00 300000.00 410280.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 160100.00 100000.00 60100.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 371740.00 150000.00 221740.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 371296.00 50000.00 321296.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 121890.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 340000.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 12541.00 12541.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 5502744.00 5502744.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 111217.50 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 312088.00 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 30305 30309 离休费 生活补助 奖励金 50905 50901 50901 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 121890.00 90000.00 250000.00 111217.50 312088.00 2987261.89 2987261.89 962036.00 285810.39 1739415.50 962036.00 285810.39 1739415.50 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20502 合计 人员经费支出 公用经费支出 58345749.55 56834532.05 1511217.50 教育支出 58345749.55 56834532.05 1511217.50 普通教育 58345749.55 56834532.05 1511217.50 58345749.55 56834532.05 1511217.50 2050201 学前教育 2050202 小学教育 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 政府经济科目名称 编码 56834532.05 53847270.16 53847270.16 工资福利支出 12556068.00 12556068.00 5025942.48 工资福利支出 30101 30102 基本工资 50501 人员经费支出 58345749.55 合计 301 合计 津贴补贴 50501 工资福利支出 5025942.48 30103 奖金 50501 工资福利支出 18467000.00 18467000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 6933960.00 6933960.00 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 3339601.00 3339601.00 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1660078.56 1660078.56 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1566045.60 1566045.60 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 518774.52 518774.52 22062.40 30108 30109 30110 30111 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 22062.40 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2989800.00 2989800.00 30114 医疗费 50501 工资福利支出 767937.60 767937.60 302 30202 30204 办公费 50502 印刷费 50502 1511217.50 1511217.50 1511217.50 商品和服务支出 300000.00 300000.00 商品和服务支出 100000.00 100000.00 10000.00 商品和服务支出 30201 公用经费支出 手续费 50502 商品和服务支出 10000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 300000.00 300000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 300000.00 300000.00 邮电费 50502 商品和服务支出 100000.00 100000.00 取暖费 50502 商品和服务支出 150000.00 150000.00 维修（护）费 50502 商品和服务支出 50000.00 50000.00 培训费 50502 商品和服务支出 90000.00 90000.00 工会经费 50502 商品和服务支出 111217.50 111217.50 30207 30208 30213 30216 30228 303 2987261.89 2987261.89 离退休费 962036.00 962036.00 社会福利和救助 社会福利和救助 285810.39 1739415.50 285810.39 1739415.50 对个人和家庭的补助 30301 30305 30309 离休费 50905 生活补助 奖励金 50901 50901 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 208 208607 - 项目金额 8627599.00 西安高新技术产业开发区教育体育局 8627599.00 西安市长安区兴隆街道中心学校 8627599.00 通用项目 5502744.00 委托咨询业务 5502744.00 转岗教师经费 5502744.00 专用项目 3124855.00 学前教育公用经费 义务教育补助经费（2） 838228.00 2286627.00 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务 规格型 内容 号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采 购时间 预算金额 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 208607 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 会议费 培训费 合计 公务用车运行维 护费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 会议费 培训费 合计 公务用车运行维 护费 小计 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车购置费 运行维护 费 会议费 培训费 166480.00 166480.00 340000.00 340000.00 173520.00 173520.00 西安高新技术产业开发区教育体育局 166480.00 166480.00 340000.00 340000.00 173520.00 173520.00 西安市长安区兴隆街道中心学校 166480.00 166480.00 340000.00 340000.00 173520.00 173520.00 合计 208 合计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年转岗教师经费 主管部门 西安高新技术产业开发区教育体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 550.27 550.27 其他资金 总 体 目 标 保障教育教学活动正常运转 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：转岗教师人数 83人 指标2：学生人数 4440 指标1：发放准确率 100% 指标2：工勤出勤率 ≥95% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标1：资金拨付到校时限 2023年1月-12月 指标2：:发放完成时限 2023年1月-12月 时效指标 指标1：项目总成本 550.27万元 指标2：人均成本 5524.80元/人/月 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益指标 指标2： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：保障学校正常运转 有效保障 指标2： 指标1： 生态效益指标 指标2： 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：政策持续影响时间 ≥1年 指标2： 指标1：教师满意度 ≥95% 指标2：学生满意度 ≥95% 指标3：家长满意度 ≥95% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023公用经费 主管部门 西安高新技术产业开发区教育体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 312.49 其中：财政拨款 312.49 其他资金 总 保障教育教学活动正常运转。保障学校自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，主要用于教 体 学业务于管理，日常办公，文体活动，教师培训，水电，邮电，日常的仪器设备维修保护等方面。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1：学前段校园数 8所 公办3所， 民办5所 指标2：义务段校园数 2所 指标1：资金拨付及时率 100% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标2： 指标1：资金拨付到校时限 2023年1月-12月 时效指标 指标2： 指标1：项目总成本 312.49万元 成本指标 指标2： 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益指标 指标2： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：保障学校正常运转 有效保障 指标2： 指标1： 生态效益指标 指标2： 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：执行时间 1年 指标2： 指标1：教师满意度 ≥95% 指标2：学生满意度 ≥95% 指标3：家长满意度 ≥95% 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市长安区兴隆街道中心学校学校 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务名称 主要内容 人员工资福利及其他支出 保障机关正常运转，提高工作效率 5683.45 5683.45 日常公用经费 2023年日常公用经费 151.12 151.12 专用项目 2023年转岗教师经费 550.27 550.27 2023年公用经费 保障校园自身正常运转 312.49 312.49 6697.33 6697.33 金额合计 年度 总体 目标 目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：做好校园安全保障。 目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。 目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：学生数 4440人 指标2：教职工数 565人 指标1：人员工资及福利拨付及时率 100% 指标2：合同执行率 100% 指标1：项目起止时间 2023年1月1日-2023年12月31日 指标2：教学完成时限 2023年12月31日之前 指标1：人员经费及日常运营经费成本 ≤6697.33万元 指标2： 指标1： 指标2： 指标1：提升教育教学水平 有效提升 指标2：改善教育教学环境 有效改善 指标3：发挥高质量教育 效果显著 指标1： 指标2： 指标1：提升教育水平，发挥政策影响作用。 >1年 指标2：改善校园面貌，扩大影响力。 >1年 指标3：发挥事业单位职能，办人民满意学校。 >1年 指标1：受众家长满意度 ≥95% 指标2：接受学前教育阶段学生满意度 ≥95% 指标3：接受学前教育阶段教师满意度 ≥95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 年度目标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度 服务对象 指标2： 指标 满意度指标 …… 指标值 备注