宣传文化服务中心部门预算说明(1).doc

古塔区宣传文化服务中心 部门预算 （2020 年） 1 目 第一部分 录 古塔区宣传文化服务中心概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 古塔区宣传文化服务中心 2020 年部门预算表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金预算支出情况表 八、项目支出预算绩效目标批复表 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 第三部分 古塔区宣传文化服务中心 2020 年预算公开相 关重要事项说明 一、古塔区宣传文化服务中心 2020 年部门预算总体情况说 明 二、古塔区宣传文化服务中心 2020 年“三公”经费预算情 况说明 三、预算收支增减变化情况说明 2 四、机关运行经费安排情况说明 五、政府采购情况说明 六、其他必须说明事项 第四部分 名词解释 3 第一部分 古塔区宣传文化服务中心概况 一、主要职责 （一）负责围绕区委、区政府的工作中心,组织开展新 闻宣传工作,树立古塔良好形象，提高对外知名度。 （二）负责对全区党员群众开展理论武装工作，组建理 论宣讲队伍，开展理论宣讲活动。 （三）负责组织开展全区各类群众文化活动，收集整理、 研究保护民族民间文化艺术遗产，开展全区非物质文化遗产 的普查、抢救、保护、传承与利用相关工作。 （四）受相关行政主管部门委托，依法对本辖区内文化 经营活动进行监督、检查，做好文化市场和新闻出版市场交 流合作，承担“扫黄打非”相关工作任务。 （五）负责全区开展舆情监控和排查工作，联合相关部 门妥善处理好涉古负面舆情及有害信息， 做好正面引导工作。 （六）负责做好馆内图书、文献、报刊等资料的目录编 写、储藏、借阅工作，传播科学文化知识，推广全民读书。 （七）接受业务主管的区委工作部门的管理。 （八）承担区委、区政府交办的其它工作。 4 二、部门预算单位构成 纳入古塔区宣传文化服务中心 2020 年部门预算编制范 围的二级预算单位包括： 1.锦州市古塔区宣传文化服务中心 5 第二部分 古塔区宣传文化服务中心部门预算和 “三公”经费预算公开表 （略，见批复十张表） 6 第三部分 古塔区宣传文化服务中心 2020 年预算 公开相关重要事项说明 一、古塔区宣传文化服务中心 2020 年部门预算总体情 况说明 按照综合预算的原则，古塔区宣传文化服务中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助） 收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生 育支出等。古塔区宣传文化服务中心 2020 年收入预算总计 169.91 万元，支出预算总计 169.91 万元，收支相抵，结余 为 0 万元。 二、古塔区宣传文化服务中心 2020 年“三公”经费预 算情况说明 2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：国公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行 费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。 三、预算收支增减变化情况说明 2020 年预算收入 169.91 万元，较上年增加 23.89 万元， 主要是因为工资基本福利变化。 2020 年预算支出 169.91 万元，较上年增加 23.89 万元， 主要是因为工资基本福利变化。 7 四、机关运行经费安排情况说明 2020 年机关运行经费预算 14.52 万元，指各部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 对比上年机关运行经费预算减少 6.58 万元，主要是因为经费减少。 五、政府采购情况说明 2020 年政府采购支出预算 0 万元。 六、其他必须说明事项 按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》 （锦财预〔2016〕478 号）文件要求，结合本部门预算其他 必须说明事项，在此一并进行说明。 第四部分 名词解释 1.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各 类财政拨款。 2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务 院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的 规章或者规定，省、自治区、直辖区人民政府财政部门会同 价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 3.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 8 （境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 6. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 9 离退休经费。 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 10