2020年度西安市自然资源和规划局未央分局（本级）单位决算公开说明.pdf

西安市自然资源和规划局未央分局（本级） 2020 年单位决算公开说明保密审查情况：已审查单位主要负责人审签情况：已审签目第一部分录单位概况一、单位主要职责及内设机构二、决算单位三、单位人员情况第二部分 2020 年单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明 —1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分专业名词解释 —2— 第一部分单位概况一、单位主要职责及内设机构（一）主要职责。单位主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负责建立健全辖区国土空间规划体系、辖区统筹国土空间用途管制、国土空间生态修复工作；负责辖区耕地数量、质量、生态保护工作等。（二）内设机构。工作机构设置为：西安市自然资源和规划局未央分局局本级为行政单位，无内设机构，下属两个事业单位及十个自然资源规划所。二、决算单位西安市自然资源和规划局未央分局（本级）纳入 2020 年西安市自然资源和规划局未央分局决算编制范围：序号单位名称 1 西安市自然资源和规划局未央分局（本级） —3— 三、单位人员情况截止 2020 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 61 人，其中行政 12 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 16 人。 2020年度单位人员情况 70 60 50 10 12 48 49 40 30 20 11 5 10 0 编制人数58人实有人数61人退休人数16人事业人员 —4— 行政人员第二部分 2020 年度单位决算表序号是否空表内容表 1 收入支出决算总表否表 2 收入决算表否表 3 支出决算表否表 4 财政拨款收入支出决算总表否表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表否表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表否表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表是 —5— 表格为空的理由本单位本年度无国有资本经营收支预算收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）收项入目 1.一般公共预算财政拨款支决算数 2,033.01 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 1.一般公共服务支出出决算数 0.00 0.00 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 4.公共安全支出 0.00 5.事业收入 5.教育支出 0.00 6.经营收入 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 0.00 9.卫生健康支出 0.00 10.节能环保支出 0.00 11.城乡社区支出 0.00 12.农林水支出 0.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 2,033.01 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 24.债务还本支出 0.00 25.债务付息支出 12.00 26.抗疫特别国债安排的支出 2,045.01 2,045.01 本年收入合计本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 使用非财政拨款结余 0.00 年末结转和结余 0.00 年初结转和结余 2,045.01 2,045.01 收入总计支出总计注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —6— 收入决算表公开 02 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）项目事业收入功能分类科目科目编码名称合计本年收财政拨上级补入合计款收入助收入小计其中：教育收费经营附属单位其他收入上缴收入收入 2,045.01 2,045.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 2,033.01 2,033.01 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源 2,033.01 2,033.01 事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1,012.59 1,012.59 一般行 2200102 政管理事务 223.98 223.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然资 2200104 源规划及管理 424.50 424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然资 2200106 源利用与保护 371.94 371.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他抗 2340299 疫相关支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —1— 支出决算表公开 03 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出合计 2,045.01 1,024.59 1,020.42 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 2,033.01 1,012.59 1,020.42 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 2,033.01 1,012.59 1,020.42 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1,012.59 1,012.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 一般行政管理事务 223.98 0.00 223.98 0.00 0.00 0.00 2200104 自然资源规划及管理 424.50 0.00 424.50 0.00 0.00 0.00 2200106 自然资源利用与保护 371.94 0.00 371.94 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —2— 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）收入项目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算收入支出决算数项目合计 2,033.01 1.一般公共服务支出一般公共预政府性基金国有资本经营算财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 2.外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9.卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,033.01 2,033.01 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24.债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25.债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 26.抗疫特别国债安排的支出 12.00 12.00 0.00 —3— 0.00 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）收入项目本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营财政拨款收入总计支出决算数项目 2,045.01 本年支出合计 0.00 合计年末财政拨款结转和结余一般公共预政府性基金国有资本经营算财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 2,045.01 2,033.01 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.01 2,033.01 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.01 支出总计注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —4— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）项目基本支出本年支出合计小计合计 2,033.01 1,012.59 969.20 43.40 1,020.42 220 自然资源海洋气象等支出 2,033.01 1,012.59 969.20 43.40 1,020.42 22001 自然资源事务 2,033.01 1,012.59 969.20 43.40 1,020.42 2200101 行政运行 1,012.59 1,012.59 969.20 43.40 0.00 2200102 一般行政管理事务 223.98 0.00 0.00 0.00 223.98 2200104 自然资源规划及管理 424.50 0.00 0.00 0.00 424.50 2200106 自然资源利用与保护 371.94 0.00 0.00 0.00 371.94 功能分类科目编码科目名称项目支出备注人员经费公用经费注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —5— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开 06 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）项经济分类科目编码目本年支出合计人员经费公用经费合计 1,012.59 969.20 43.40 301 工资福利支出 0.00 959.49 0.00 30101 基本工资 0.00 256.90 0.00 30102 津贴补贴 0.00 260.46 0.00 30103 奖金 0.00 250.17 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 73.25 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 21.29 0.00 30113 住房公积金 0.00 97.43 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 43.40 30201 办公费 0.00 0.00 20.03 30211 差旅费 0.00 0.00 0.32 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.03 30228 工会经费 0.00 0.00 10.55 30239 其他交通费用 0.00 0.00 12.46 303 对个人和家庭的补助 0.00 9.70 0.00 30302 退休费 0.00 3.73 0.00 30309 奖励金 0.00 0.31 0.00 0.00 5.67 0.00 30399 备注科目名称其他对个人和家庭的补助注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —6— 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开 07 表编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）金额单位：万元一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费公务用车购置及运行维护费项目小计因公出国公务（境）费用接待费小计 1 2 3 4 会议费培训费 7 8 公务用车公务用车运购置费行维护费 5 6 预算数 1.07 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —7— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）项功能分类科目编码目科目名称本年支出年初结转本年收入和结余小计基本支出项目支出年末结转和结余合计 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —8— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元编制单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）项功能分类科目编码目科目名称本年支出小计基本支出项目支出合计注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 第三部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）2020 年收入合计 2,045.01 万元，较上年增加 29.38 万元，较上年增加 1.46%，增加主要原因是人员正常调资及社保基数正常调整。 2020年收入合计2045.01万元 2050 2045.01 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015.63 2015 2010 2005 2000 2020年 2019年 2020年 2019年（二）2020 年支出合计 2,045.01 万元，较上年增加 29.38 万元，较上年增加 1.46%，增加主要原因是人员正常调资及社保基数正常调整。 —10— 2020年支出合计2045.01万元 2050 2045.01 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015.63 2015 2010 2005 2000 2020年 2019年 2020年 2019年二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 2,045.01 万元，其中：财政拨款收入 2,045.01 万元，占 100%。 2020年度本年收入合计2045.01万元财政拨款 100% —11— 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 2,045.01 万元，其中：基本支出 1,024.59 万元，占 50.1%；项目支出 1,020.42 万元，占 49.9%。 2020年度支出合计2045.01元 49.9% 50.1% 基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）2020 年财政拨款收入合计 2,045.01 万元，较上年增加 29.38 万元，较上年增加 1.46%，增加主要原因是人员正常调资及社保基数正常调整。 —12— 2020年度财政拨款收入与2019年财政拨款收入 2050 2045.01 2040 2030 2020 2015.63 2010 2000 2019 2019 2020 2020 （二）2019 年财政拨款支出合计 2,045.01 万元，较上年增加 29.38 万元，较上年增加 1.46%，增加主要原因是人员正常调资及社保基数正常调整。 —13— 2020年度财政拨款支出与2019年财政拨款支出 2050 2045.01 2040 2030 2020 2015.63 2010 2000 2019 2019 2020 2020 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 2,033.01 万元，占本年支出合计的 99.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 278.25 万元，增长 15.86%，主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。 —14— 2020年度一般公共预算财政拨款支出2033.01 万元 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 2033.01 1754.76 2019 2020 2019 2020 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 2681.33 万元，支出决算为 2,033.01 万元，完成预算的 75.82%。按照政府功能分类科目，其中： 1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 827.07 万元，支出决算为 1,012.59 万元，完成预算的 122.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出人员正常调资及业务运行需要。 —15— 2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 306.66 万元，支出决算为 223.98 万元，完成预算的 73.03%。决算数小预算数的主要原因是单位厉行节约。 3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算为 880 万元，支出决算为 424.50 万元，完成预算的 48.24%。决算数小预算数的主要原因是单位厉行节约。 4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。预算为 467.61 万元，支出决算为 371.94 万元，完成预算的 79.54%。决算数小预算数的主要原因是单位厉行节约。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1012.59 万元，包括：人员经费支出 969.20 万元和公用经费支出 43.40 万元。人员经费 969.20 万元，主要包括基本工资 256.90 万元、津贴补贴 260.46 万元、奖金 250.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.25 万元、职工基本医疗保险缴费 21.29 万元、住房公积金 97.43 万元、退休费 3.73 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 5.67 万元。 —16— 公用经费 43.40 万元，主要包括办公费 20.03 万元、差旅费 0.32 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 10.55 万元、其他交通费用 12.46 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 3%。决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是单位厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 0.21 万元，主要原因是单位厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下： —17— 2020年度“三公”财政拨款支出决算因公出国公务车购置公务车运行维护公务接待 0% 100% 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 12 台。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 —18— 2020 年公务接待 1 批次，3 人次，预算为 1.07 万元，支出决算为 0.03 万元完成预算的 3%，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是单位厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 0.21 万元，主要原因是单位厉行节约。（三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。（四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，占本年收入合计的 0.59%。与上年相比，财政拨款收入增加 12 万元，增长 100%，主要原因是抗疫需要。 2020 年政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，占本年支出合计的 0.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 12 万元，增长 100%，主要原因是抗疫需要。 —19— 2020年度政府性基金预算财政拨款收入12万元（均为项目支出） 14 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2019 2020 2019 2020 2020年度政府性基金预算财政拨款支出12万元（均为项目支出） 14 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2019 2020 2019 2020 —20— （二）政府性基金预算财政拨款收入支出具体情况说明。 2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。十、机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费预算为 43.40 万元，支出决算为 43.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 28.61 万元，减少 39.73%，主要原因是单位厉行节约。十一、政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额共 567.26 万元，其中政府采购货物类支出 0.51 万元、政府采购服务类支出 566.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.21 万元，占政府采购支出总额的 24%，其中：授予小微企业合同金额 10.92 万元，占政府采购支出总额的 2%。十二、国有资产占用及购置情况说明 —21— 截至 2020 年末，本单位共有车辆 16 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1020.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 2045.01 万元。（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位在区级部门决算中反映工作运转经费等 9 个项目绩效自评结果。 1. 工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 137 万元，执行数 94 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标 —22— 基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 2. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 249 万元，执行数 248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 3. 行业规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 880 万元，执行数 425 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 —23— 4. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 29 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 5. 其他交通费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 26 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 6. 维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 40 万元，执行数 37 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标 —24— 基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 7. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 103 万元，执行数 75 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 8. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 27 万元，执行数 12 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。 —25— 9. 专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 159 万元，执行数 68 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金可靠利用。（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门（单位）整体支出全年预算数 2681.33 万元，执行数 2045.01 万元，完成预算的 76%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行，保证财政资金高效利用。 —26— —27— —28— —29— —30— —31— —32— —33— —34— —35— 单位整体支出绩效自评表（2020年度）填报单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）（一）简要概述单位职能与职责。（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。（三）简要概述当年部门下达的重点工作。一级二级三级分指标指标指标值预算执投行（25 入分）预算管过理（15 程分）指标说明自评得分：93 彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负通过项目实施，认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。未完成原绩效指标指标值计算公式和实际完评分标准年初目标值得分因分析与分析与建数据获取方式成值改进措施议预算完成率（10 分）预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率=（预算完成数/预算预算完成率在90%（含）和95% 数）×100%，用以反映和考核部之间，得8分。门（单位）预算完成程度。预算完成率在85%（含）和90% 10 预算完成数：部门（单位）本年年终决算之间，得7分。度实际完成的预算数。预算完成率在80%（含）和85% 预算数：财政部门批复的本年度之间，得6分。部门（单位）预算数。预算完成率在70%（含）和80% 之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。预算调整率（5 分）预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率绝对值≤5%，得5 预算调整数：部门（单位）在本分。年度内涉及预算的追加、追减或预算调整率绝对值＞5%的，每 5 结构调整的资金总和（因落实国年终决算增加0.1个百分点扣0.1分，扣家政策、发生不可抗力、上级部完为止。门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。支出进度率（5 分）支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和半年进度：进度率≥45%，得2 均衡性程度。分；进度率在40%（含）和45% 半年支出进度＝部门上半年实际之间，得1分；进度率＜40%，支出/（上年结余结转+本年部门得0分。 5 年终决算预算安排+上半年执行中追加追前三季度进度：进度率≥ 减）*100%。 75%，得3分；进度率在60% 前三季度支出进度＝部门前三季（含）和75%之间，得2分；进度实际支出/（上年结余结转+本度率＜60%，得0分。年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。预算编制准确率（5 分） 4无无 5无无 2681.33 2045.01 4无无预算编制准确率≤20%，得5分部门预算中除财政拨款外的其他。收入预算与决算差异率。预算编制准确率在20%和40% 5 预算编制准确率＝其他收入决算年终决算（含）之间，得3分。数/其他收入预算数×100%-100% 预算编制准确率＞40%，得0分。。 0 0 5无无 “三公经费” 控制率（5 分） “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费 “三公经费”控制率 ≤ 5 ”预算安排数）×100%，用以反 100%，得5分，每增加0.1个百年终决算映和考核部门（单位）对“三公分点扣0.5分，扣完为止。经费”的实际控制程度。 1.07 0.03 5无无资产管理规范性（5 分）部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。全部符合5分，有1项不符扣2 固定资产系统与年 5 2.资产有偿使用、处置按规定程分,扣完为止。终决算序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 —36— 2681.33 2045.01 ≤5% ≤5% 符合符合 5 无无单位整体支出绩效自评表（2020年度）填报单位：西安市自然资源和规划局未央分局（本级）（一）简要概述单位职能与职责。（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。（三）简要概述当年部门下达的重点工作。一级二级三级分指标指标指标值资金使用预算管过合规理（15 程性分）（5 分）指标说明自评得分：93 彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划、林业及测绘等法律、法规、规章和政策规定，负责辖区自然资源调查监测评价、自然资源和不动产确权登记、自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作；负通过项目实施，认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。认真落实耕地保护责任，积极开展国土空间规划编制，全力做好重点项目服务保障，顺利完成年度土地储备计划编制工作。未完成原绩效指标指标值计算公式和实际完评分标准年初目标值得分因分析与分析与建数据获取方式成值改进措施议部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理全部符合5分,有1项不符扣2分 5 办法的规定；。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目产出 40 （40 分）履职尽效责（60 果分）项目效益 20 （20 分） 1.若为定性指标，根据“三档 ”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。年终决算全部符合全部符合 5 年终决算完成率及时率完成质量 100% 100% 100% 40 无无年终决算完成完成 20 无无备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 —37— 无无第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 —38—