2018年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门决算.pdf

2018 年度武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室部门决算 2019 年 10 月 22 日 - 1 - 目 第一部分 录 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 - 2 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、关于2018年度预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 2018 年重点工作完成情况 第五部分 名词解释 - 3 - 第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室概况 一、部门主要职能 解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳 定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类 资源，服务社区群众，共同推进社区建设。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成来看，武汉市东西湖区常青花园社区管 理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个 下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法 管理事业单位 款事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨 个、自收自支事业单位 个。 纳入武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2018 年 度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市东西湖区 常青花园城管执法队 三、部门人员构成 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室总编制人数 31 人，其中：行政编制 照公务员法管理 行政 人，事业编制 31 人(其中：参 人)。在职实有人数 27 人，其中： 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 离退休人员 0 人，其中：离休 - 4 - 人，退休 人)。 人。 第二部分 武汉市东西湖区常青花园 社区管理办公室 2018 年度部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - 第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 5816.84 万元。与 2017 年相比， 收入总计增加 58.27 万元， 增长 1.02%， 支出总计增加 630.20 万元，增长 12.15%，主要原因是城乡社区收入和支出有增加。 图 1：收、支决算总计变动情况 收入决算总计变动情况 57700000 57600000 57500000 57400000 57300000 57200000 57100000 57000000 56900000 56800000 56700000 56600000 2017年 2018年 支出决算总计变动情况 59000000 58000000 57000000 56000000 55000000 54000000 53000000 52000000 51000000 50000000 49000000 48000000 2017年 2018年 - 13 - 二、2018 年度收入决算情况说明 2018 年度本年收入合计 5756.55 万元。其中：财政拨 款收入 3209.12 万元，占本年收入 56 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 入 %；事业收入 0 万元，占本年收 %；经营收入 0 万元，占本年收入 单位上缴收入 0 万元，占本年收入 %；附属 %；其他收入 2547.42 万元，占本年收入 44 %。 图 2：收入决算结构 三、2018 年度支出决算情况说明 2018 年度本年支出合计 5816.84 万元。其中：基本支 出 3316.81 万元，占本年支出 57 %；项目支出 2500.03 万 元，占本年支出 43 %；上缴上级支出 出 %；经营支出 单位补助支出 万元，占本年支出 万元，占本年支出 图 3：支出决算结构 - 14 - 万元，占本年支 %；对附属 %。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 3209.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1087.85 万元，增长 51.28%。主要原因是人员和工作任务增加，相应工作经费均 有所增长。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2018 年度财政拨款支出 3209.12 万元，占本年支出合 - 15 - 计的 55 %。与 2017 年相比， 财政拨款支出增加 1087.85 万 元，增长 51.28 %。主要原因是人员和工作任务增加，相 应工作经费均有所增长。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 3209.12 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 0.21 万元，占 0.01 社会保障和就业支出 94.95 万元，占 3 %； %；医疗卫生和计 划生育支出 22.16 万元，占 0.69 %；城乡社区支出 3011.83 万元，占 93.85 %；住房保障支出 79.97 万元，占 2 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2018 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 度 预 算 为 3209.46 万元，支出决算为 3209.12 万元，完成年度预算 的 100 %。其中：基本支出 1551.67 万元，项目支出 1657.45 万元。项目支出主要用于党员常青 122.40 万元，主要成效 是“党员常青”理论总结与形象推广项目党建引领示范效应 目标圆满完成；城市管理 456.65 万元，主要成效是城市精 细化管理水平有提升，碧水蓝天绿树行动见成效；招商引资 发展金 241.63 万元，主要成效是经济实力稳步增长；综合 治理安全生产 71.91 万元，主要成效是网格服务管理路径优 化，群防群治常态长效化，安全防控网络立体化，信访维稳 保障有力；社会事务支出 182.45 万元，主要成效是居民自 治有新提升，民生保障有新成果，精准脱贫有新进展，群众 文化多姿多彩，志愿服务掀热潮；党团建工青妇综合工作经 费 80.75 万元，主要成效是意识形态阵地牢固；红色物业 - 16 - 501.67 万元，主要成效是垃圾清运一体化工作实现了辖区垃 圾日产日清、规范公共停车场管理工作。 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功 能分类类级科目逐类分析) 1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 0.21 万元， 支出决算为 0.21 万元，完成年度预算的 100 %。 2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为 95 万元， 支出决算为 94.95 万元，完成年度预算的 100 %。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年度预算的 100 %。 4.城乡社区支出（类）。年度预算为 3012.33 万元， 支出决算为 3011.83 万元，完成年度预算的 100 %。 5.住房保障支出（类）。年度预算为 79.97 万元，支 出决算为 79.97 万元，完成年度预算的 100 %。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.67 万 元，其中，人员经费 1478.64 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住 房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 73.03 万元，主要包括： - 17 - 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购 置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其 他对企事业单位的补贴。 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 (一)“三公”经费的单位范围 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室有一般公共 预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西 湖区常青花园社区管理办公室本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 16 万元， 支出决算为 4.18 万元，为预算的 26.13 %，其中： 1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 100%。 2018 年因公出国(境)团组 0 次， 0 人次，实际发生支 出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.18 万元， - 18 - 完成预算的 26.13 %；其中： (1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 100%。本年度购 置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。 (2) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.18 万 元 ， 为 预 算 的 26.13 %，比预算减少 10.82 万元，主要原因是厉行节约， 压减开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费，其 中：租车费 0 万元；燃料费 2.8 万元；维修费 0.58 万元； 过桥过路费 0 万元；保险费 0.80 万元；安全奖励费用 0 万元。 3.公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比 预算减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待支出。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年 减少 10.35 万元，增长降低 71.23 %，其中：因公出国(境) 支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车 购置及运行费支出决算减少 10.29 万元，降低 71.11 %,公 务接待支出决算减少 0.06 万元，降低 100 %。公务用车购 置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压减开 支，公务接待支出决算减少的主要原因是本年无公务接待支 出。 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况 2018 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 上 年 结 转 和 结 余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。 - 19 - (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没 有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开 空白的“2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)”下作说明) 九、关于2018年度预算绩效情况说明 2018 年度我单位未开展预算绩效管理工作，下一步将严 格依照预算绩效管理要求，一般公共预算项目支出全面开展 绩效评价，整个部门开展整体支出绩效自评。 十、2018 年度其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2018年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室(含 参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 73.03 万元，比2017年减少 1.75 万元，降低 2.3 %。主要原因 是厉行节约，节省开支。(本项由行政单位和参照公务员法 管理的事业单位进行说明。) (二)政府采购支出情况。 2017年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室政 府采购支出总额 931.57 万元，其中：政府采购货物支出 183.72万元、政府采购工程支出 290.86 万元、政府采购服 务支出 457 万元。 (三)国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区常青花园社 区管理办公室共有车辆 10 辆，其中，副部(省)级以上领导 - 20 - 用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆， 特种专业技术用车 4 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专 用设备 0 台(套)。 - 21 - 第四部分 2018 年重点工作完成情况 一、社区自治工作 开展“常青花园社区治理经验总结暨社区工作者能力建 设项目”课题研究；启动“三社联动”社会工作服务项目； 完成五个社区“两委”换届选举工作；小区业委会组建“党 员常青”物业服务质量监督队，在加强对市场化物业服务质 量的日常监督方面取得初步成效。 二、民生服务工作 加强政务服务中心建设，新的公共服务项目进入政务服 务中心；打造养老服务“常青品牌”，常青花园爱照护成为 全市社区干部教育培训学习基地，社区嵌入式“互联网+养 老”新模式成效初显；持续推进老年宜居示范社区深度创建； 精准扶贫有新进展。 三、治安防控工作 推进常青花园综治中心建设，构建“区-街道—社区-网 格”四级网格化服务管理体系；成立社会治安综治服务队参 与社会全面巡查管控，组建专业邻里守望队；开展三级视频 工程建设、小区电子围栏安装，增设电子抓拍、车辆识别系 统、交通防护栏，建设微型消防站 13 个。 四、群众文化工作 社区理论文章、创编节目、文艺团队、社区居民荣获国 家级、市级、区级奖项，全年举办文体活动 30 余场次，开 - 22 - 设老年教学班 102 个；青少年空间被授予武汉市旗舰型示范 性青少年空间的荣誉称号，寒、暑期社区托管项目均被授予 武汉市“五星级托管室” ； “公益助学• 爱心常青”助学项目， 累计发放助学款 330107 元。 五、城市管理工作 推进“一站、三线、六个社区”环境综合整治提升、 “违 法三乱”专项治理，全面启动生活垃圾分类宣传全覆盖、生 活垃圾分类试点工作；完成学府北路东侧绿道建设改造工 程，持续推进“厕所革命” ，深入推进“四水共治” ；打好“蓝 天保卫战”，强化建筑工地监督检查执法，减少扬尘污染； 开展迎军运绿化提升行动，市政道路行道树更换树种；加强 市政道路及地铁周边绿化修剪和补栽，提升日常管养监管工 作。 六、经济发展工作 全年预计完成公共财政总收入 6863.84 万元，地方公共 财政预算收入 2184.21 万元，同比分别增长 10%、23%。启动 全国第四次经济普查，单位清查法人和产业活动单位共 684 家，个体户 1013 家，底册核查率 100%。 - 23 - 序号 重要事项 1 社区自治 工作 2 民生服务 工作 3 4 - 24 - 治安防控 工作 群众文化 工作 工作内容及目标 开展“常青花园社区治理经验总结 暨社区工作者能力建设项目”课题 研究；启动“三社联动”社会工作 服务项目；完成五个社区“两委” 换届选举工作；小区业委会组建 “党员常青”物业服务质量监督 队。 加强政务服务中心建设，打造养老 服务“常青品牌” ，社区嵌入式“互 联网+养老”新模式成效初显；持 续推进老年宜居示范社区深度创 建；推进精准扶贫工作。 推进常青花园综治中心建设，构建 “区-街道—社区-网格”四级网格 化服务管理体系；成立社会治安综 治服务队，组建专业邻里守望队； 开展三级视频工程建设、小区电子 围栏安装，增设电子抓拍、车辆识 别系统、交通防护栏，建设微型消 防站。 社区理论文章、创编节目、文艺团 队、社区居民荣获国家级、市级、 区级奖项，全年举办文体活动 30 余场次，开设老年教学班 102 个； 青少年空间被授予武汉市旗舰型 示范性青少年空间的荣誉称号， 寒、暑期社区托管项目均被授予武 汉市“五星级托管室” ； “公益助学 • 爱心常青”助学项目，累计发放 助学款 330107 元。 完成情况 全面完成 全面完成 全面完成 全面完成 5 6 城市管理 工作 经济发展 工作 推进“一站、三线、六个社区”环 境综合整治提升、“违法三乱”专 项治理，全面启动生活垃圾分类宣 传全覆盖、生活垃圾分类试点工 作；完成学府北路东侧绿道建设改 造工程，持续推进“厕所革命”， 深入推进“四水共治”，打好“蓝 天保卫战”，开展迎军运绿化提升 行动；加强市政道路及地铁周边绿 化修剪和补栽，提升日常管养监管 工作。 全年预计完成公共财政总收入 6863.84 万元，地方公共财政预算 收入 2184.21 万元，同比分别增长 10%、23%。启动全国第四次经济普 查，单位清查法人和产业活动单位 共 684 家，个体户 1013 家，底册 核查率 100%。 全面完成 全面完成 - 25 - 第五部分 名词解释 (一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 (二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 (四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收 入。 (六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 (七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2.… - 26 - (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 (十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 (十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的各项支出。 (十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 - 27 - 费以及其他费用。 (十六)各单位其他专用名词解释。 咨询电话：027-85256661 - 28 -