2020年武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室部门决算.pdf

2020 年度武汉市江汉区人民代表大会常务 委员会办公室部门决算 2021 年 11 月 3 日 目 第一部分 录 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室 概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9) 第三部分 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况 十一、政府采购支出情况 十二、国有资产占用情况 十三、预算绩效情况说明 第四部分 2020 年重点工作完成情况 第五部分 名词解释 第一部分 武汉市江汉区人民代表大会常务 委员会办公室概况 一、部门主要职能 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室是江汉区人 大常委会机关的统称。 （一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人 大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调和服 务保障工作。 （二）服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项工 作和计划、预算执行情况报告。 （三）服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情 况的执法检查。 （四）负责议案和代表建议督办工作。 （五）服务常委会依法规范做好人事任免工作。 （六）服务常委会讨论决定重大事项。 （七）服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人 民群众的联系。 （八）为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履 职培训工作。 （九）服务常委会开展人大理论研究和调研工作。 （十）加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度和区 人大工作。 （十一）整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供决 策建议。 （十二）做好区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调 研的相关服务工作。做好上级人大常委会或其工作机构来江汉 开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。 （十三）负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的 交办督办。 （十四）做好档案管理和机要保密工作。 （十五）推进人大信息化工作。 （十六）做好机关干部职工的教育培训工作。 （十七）负责区人大及其常委会的接待工作。 （十八）负责离退休干部的服务工作。 （十九）加强区人大机关自身建设。 （二十）加强与全国人大、省人大、市人大的联系，积极争 取指导和支持。 （二十一）开展与其他城市人大间的友好往来，积极宣传我 区经济社会发展和民主法制建设成就。 （二十二）服务常委会做好区委明确的其他工作任务。 二、部门决算单位构成 从单位构成看，武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办 公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。 三、部门人员构成 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人 数 28 人，其中：行政 28 人。 离退休人员 2 人，其中：离休 2 人。 第二部分 武汉市江汉区人民代表大会常务 委员会办公室 2020 年度部门决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收支 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支 第三部分 武汉市江汉区人民代表大会常务 委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 1,695.39 万元。与 2019 年度相比， 收、支总计各减少 104.53 万元，下降 5.8%，主要原因是厉行 节约，压减了一般性支出。 图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元） 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1,645.73 万元。其中：财政拨款收入 1,645.73 万元，占本年收入 100.0%。 图 2：收入决算结构 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1,635.41 万元。其中：基本支出 1,222.85 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 412.56 万元，占 本年支出 25.2%；。 图 3：支出决算结构 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 1,695.39 万元。与 2019 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.53 万元，下降 5.8%。主要原因是厉行节约，压减了一般性支出。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度财政拨款支出 1,635.41 万元，占本年支出合计 的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 7.67 万元， 下降 0.5%。主要原因是厉行节约，压减了一般性支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1,635.41 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务(类)支出 1,145.64 万元，占 70.1%。社会保 障和就业(类)支出 278.26 万元，占 17.0%；卫生健康(类)支出 85.94 万元，占 5.2%；住房保障(类)支出 125.57 万元，占 7.7%。 (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,718.39 万元，支出决算为 1635.41 万元，完成年初预算的 95.2%。其 中：基本支出 1,222.85 万元，项目支出 412.56 万元。项目支 出主要用于一般行政管理事务 233.86 万元，主要成效：保证了 区人大常委会机关履职过程中的正常运转；人大会议 45.54 万 元，主要成效：保证了区人民代表大会会议、常委会会议的顺 利召开；人大监督 11.74 万元，主要成效：保证了区人大履行 监督职能所开展的调研、执法检查、专题询问等顺利进行；代 表工作 88.79 万元，主要成效：加强了人大代表与人民群众的 密切联系，强化了人大对“一府一委两院”的法律监督和工作 监督。其他人大事务支出 15.51 万元，主要成效：主要用于聘 用人员工资支出，保障机关正常运行。社会保障和就业支出 17.12 万元，主要成效：支付退休同志抚恤金和丧葬费。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分 类类级科目逐类分析如下： 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,256.1 万元，支 出决算为 1,145.65 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因是部分项目因疫情原因，未按计划 执行。 2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 267.62 万元，支 出决算为 278.25 万元，完成年初预算的 104.0%，支出决算数 大于年初预算数的主要原因是发放离退休人员抚恤金和丧葬 费。 3.卫生健康支出(类)。年初预算为 85.94 万元，支出决算 为 85.94 万元，完成年初预算的 100.0%。 4.住房保障支出(类)。年初预算为 108.73 万元，支出决算 为 125.57 万元，完成年初预算的 115.5%，支出决算数大于年 初预算数的主要原因人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,222.85 万 元，其中，人员经费 1,126.78 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补 助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 96.07 万元，主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 (一)“三公”经费的单位范围。 武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共 预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人 民代表大会常务委员会办公室本级。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8 万元，支出 决算为 2.84 万元，完成年初预算的 35.5%，其中： 1.本年无因公出国(境)费支出。 2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.84 万元，完成年初 预算的 47.3%；其中： 公务用车运行费 2.84 万元，完成年初预算的 47.3%，比年 初预算减少 3.16 万元，主要原因一台公车由于年限较长，车况 差、维修费用高，未使用。其中：燃料费 0.3 万元；维修费 1.88 万元；保险费 0.66 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截 止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。 3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%， 比年初预算减少 2 万元，主要原因是全年未发生接待事项。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.18 万元，增长 41.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决 算增加 1.24 万元，增长 43.7%,公务接待支出决算减少 0.06 万 元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要 原因是新冠肺炎疫情防控期间，工作任务增加，应急车辆使用 频次多，加油、维修费用增加。公务接待费支出决算减少，减 少的主要原因是全年未发生接待事项。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本单位无此项支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位无此项支出。 十、机关运行经费支出情况 2020 年度武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室机 关运行经费支出 96.07 万元，比 2019 年度增加 4.82 万元，增 长 5.3%。主要原因是购买新冠疫情防疫物资。 十一、政府采购支出情况 2020 年度武汉市江汉区人民代表大会常务委员会办公室政 府采购支出总额 43.48 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万 元、政府采购服务支出 36.42 万元。授予中小企业合同金额 35.46 万元，占政府采购支出总额的 81.6%，其中：授予小微企 业合同金额 35.46 万元，占政府采购支出总额的 81.6%。 十二、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民代表大会常务 委员会办公室共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急 保障用车 1 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 250.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.3%。从绩效 评价情况来看，项目预算执行总体上取得了较好的效果，为区 人大常委会机关各项工作的开展和履行法定职能提供了有效的 财政预算保障。 (二)部门整体支出自评结果。 我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 250.56 万元，评价情况来看，本单位整体支出情况良好，较 2019 年执行效率有大幅提高，为区人大常委会机关各项工作的 开展和履行法定职能提供了有效的财政预算保障。 部门整体支出绩效自评报告 部门（单位）名称： 江汉区人大常委会办公室 2021 年 8 月 一、部门概况 (一)部门概况 1．主要职能 江汉区人大常委会办公室是江汉区人大常委会机关的统 称。 （1）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区 人大常委会主任会议和其他重要会议和重大活动的组织协调 和服务保障工作。 （2）服务常委会视察、调研以及听取和审议区政府专项 工作和计划、预算执行情况报告。 （3）服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行 情况的执法检查。 （4）负责议案和代表建议督办工作。 （5）服务常委会依法规范做好人事任免工作。 （6）服务常委会讨论决定重大事项。 （7）服务常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与 人民群众的联系。 （8）为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表 履职培训工作。 （9）服务常委会开展人大理论研究和调研工作。 （10）加强与新闻媒体的协调，宣传人民代表大会制度 和我区人大工作。 （11）整合人大信息，为区委、区人大及其常委会提供 决策建议。 （12）做好区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题 调研的相关服务工作。做好上级人大常委会或其工作机构来 江汉开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工 作。 （13）负责来信来访受理接待工作，加强对重点信访件 的交办督办。 （14）做好档案管理和机要保密工作。 （15）推进人大信息化工作。 （16）做好机关干部职工的教育培训工作。 （17）负责区人大及其常委会的接待工作。 （18）负责离退休干部的服务工作。 （19）加强区人大机关自身建设。 （20）加强与全国人大、省人大、市人大的联系，积极 争取指导和支持。 （21）开展与其他城市人大间的友好往来，积极宣传我 区经济社会发展和民主法制建设成就。 （22）服务常委会做好区委明确的其他工作任务。 2.人员情况 在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。离退休人员 2 人，其中：离休 2 人。 (二)部门整体支出预算绩效目标 1.产出目标 （1）设产出数量指标 4 个：主题教育活动次数 12 次， 调研次数 20 次，人大代表会会议、常委会会议完成率 100.0%，执法检查率 100.0%。 （2）设产出质量指标 3 个：党员到位率 100.0%，人大代 表到位率 100.0%，培训到位率 100.0%。 2.效果目标 （1）设社会效益指标 1 个：议案、建议落实率 ≥90.0%。 （2）设可持续影响指标 1 个：可持续性为可持续。 二、部门整体支出绩效分析 (一)部门整体支出情况 1.支出规模和结构 2020 年度支出合计 1,635.41 万元。其中：基本支出 1,222.85 万元，占本年支出 74.8%；项目支出 412.56 万元， 占本年支出 25.2%。 2.基本支出情况 2020 年度基本支出合计 1,222.85 万元，较上年增长 8.6%。其中：人员经费 1,126.78 万元，占本年支出 92.1%； 公用经费 96.07 万元，占本年支出 7.9%。2020 年度“三公” 经费支出 2.84 万元，较上年增长 41.5%。 3.项目支出情况 （1）2019 年人大代表补选工作经费项目：项目全年预算 数为 35.34 万元，实际资金到位 35.34 万元，执行数为 31.96 万元，完成预算的 90.4%。差异原因：实际选民登记数与预估 数有差异。 （2）信息化服务购买经费项目：项目全年预算数为 59 万元，实际资金到位 59 万元，执行数为 45.34 万元，完成预 算的 76.8%。差异原因：受疫情影响部分工作未开展。 （3）专项业务工作经费项目：项目全年预算数为 31 万 元，实际资金到位 31 万元，执行数为 16.52 万元，完成预算 的 53.3%。差异原因：受疫情影响部分工作未开展。 （4）人大会议工作经费项目：项目全年预算数为 45.54 万元，实际资金到位 45.54 万元，全部执行完毕。 （5）人大监督工作经费项目：项目全年预算数为 11.95 万元，实际资金到位 11.95 万元，执行数为 11.74 万元，完 成预算的 98.24%。 （6）人大代表培训、活动工作经费项目：项目全年预算 数为 60 万元，实际资金到位 60 万元，执行数为 56.82 万 元，完成预算的 94.7%。差异原因：受疫情影响部分工作未开 展。 （7）聘用人员工作经费项目：项目全年预算数为 15.51 万元，实际资金到位 15.51 万元，全部执行完毕。 （8）区级预算编制评审工作经费项目：项目全年预算数 为 10 万元，实际资金到位 10 万元，全部执行完毕。 （9）抚恤金和丧葬费项目：项目全年预算数为 17.12 万 元，实际资金到位 17.12 万元，全部执行完毕。 (二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况 1.产出目标 数量指标 主题教育活动完成 12 次 数量指标 完成调研 47 次 数量指标 人大代表会会议、常委会会议完成率 100.0% 数量指标 执法检查率 100.0% 质量指标 党员到位率 100.0% 质量指标 人大代表到位率 100.0% 质量指标 培训到位率 100.0% 成本控制 预算执行率 99.4% 完成实效 按规定时间完成 社会效益 议案、建议落实率 100.0% 可持续影响 可持续性可持续 服务公众和服务对 象满意度 服务对象满意度 85.0% 产出目标完成情况 2.效果目标 效果目标完成情况 三、自评结论 (一)自评结论（包括：自评得分，对部门整体支出管理 及绩效的综合评价） 自评得分 100 分。本单位整体支出情况良好，较 2019 年 执行效率有大幅提高，为区人大常委会机关各项工作的开展 和履行法定职能提供了有效的财政预算保障。 (二)主要经验，存在的问题和改进措施 1.主要经验 进一步强化预算执行的硬约束，对预算执行按月进行分 析研判 2.存在的问题 预算绩效管理执行力度不够。预算编制基础工作较薄 弱，没有对上一年度预算执行情况进行分析导致预算编制不 够准确。 3.改进措施 提高预算执行力度。将年度预算支出责任授权到各个部 门和工作人员完成，形成部门联动、齐抓共管、共同提高预 算执行力度；严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目 的执行力度。 完善预算编制制度，做好预算分析。在编制预算时应在 “稳妥可靠、量入为出、自求收支平衡”的基础上考虑各部 门业务的差异和重大项目的特殊性，做到统筹兼顾。详细考 察每一项预算的合法性、合理性。编制人员要广泛收集各项 基础性材料，主动和各相关部门沟通，结合当年预算执行情 况，经济环境和政策环境变动移速，对各项支出的规模和结 构进行预计和估测，通过细化预算流程来提高预算编制质 量。 (三)项目支出自评结果。 我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自 评结果，共涉及 9 个一级项目。 1.2019 年人大代表补选工作经费项目绩效自评综 述：项目全年预算数为 35.34 万元，执行数为 31.96 万 元，完成预算 90.4%。主要产出和效果：保障区人大代表 补选工作顺利实施。 2.信息化服务购买经费项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 59 万元，执行数为 45.34 万元，完成预算的 76.8%。主要产出和效果：充分发挥信息技术在区人大行 使职权、信息公开、服务代表、新闻报道及提高机关工作 效率等方面的积极作用，利用信息技术的“线上”优势， 对“线下”工作进行补充完善，进一步提高江汉区人大常 委会机关工作效率和水平。 3.专项业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 31 万元，执行数为 16.52 万元，完成预算的 53.3%。主要产出和效果：各专（工）委紧紧围绕常委会 的中心任务依法履职，深入开展调查研究，积极协助常委 会开展监督工作，有力地推动人大工作。 4.人大会议工作经费项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 45.54 万元，全部执行完毕，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障区第十五届人民代表大会 第五次会议和 2020 年的常委会会议顺利进行。 5.人大监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 11.95 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效果：保障了区人大及其常委会各项 法定监督职能如视察、调研、执法检查等监督工作的有效 开展。 6.人大代表培训、活动工作经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 60 万元，执行数为 56.82 万元，完成 预算的 94.7%。主要产出和效果：强化代表对与人大相关 的法律法规和理论知识、对议案建议的提出和办理工作流 程的学习和掌握，增强人大代表的法律意识和履职责任意 识，提高人大代表业务能力和综合素质，提升代表履职能 力和水平。通过代表活动，进一步加强了人大代表与人民 群众的密切联系，强化了人大对“一府一委两院”的法律 监督和工作监督。 7.聘用人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 15.51 万元，全部执行完毕，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障人大常委会机关正常运 行。 8.区级预算编制评审工作经费项目绩效自评综述：项 目全年预算数为 10 万元，全部执行完毕，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障区级 2020 年预算评审工 作顺利进行。 9.抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 17.12 万元，全部执行完毕，完成预算的 100.0%。 主要产出和效果：支付退休同志抚恤金和丧葬费。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 2019 年人大代表补选工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35.34 35.34 31.96 10 91.52% 9 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 35.34 35.34 31.96 — 其他资金 年度 总体 目标 91.52% — — — 预期目标 实际完成情况 根据《选举法》的有关规定，考虑我区实际工作需要，江汉区 第十五届人大常委会第十六次会议作出决定，补选区十五届人 大代表 17 名。 完成区十五届人大代表 17 名的补选工 作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 （50） 绩 效 指 标 — 三级指标 指标 1：代表补选数 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 17 17 25 25 成本指标 指标 1：资金使用率 100% 91.52% 25 20 效益指标 （30） 社会效益 指标 指标 1：项目实施后， 对社会发展所带来的直 接或者间接影响 对社会 发展产 生积极 影响 对社会 发展产 生积极 影响 30 30 满意度 指标 （10） 服务对象 满意度指 标 指标 1：区人大代表满 意度 满意 满意 10 10 100 94 总分 偏差原因分析 及改进措施 实际选民登记 数与预估数有 差异。提高预 估水平。 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 信息化服务购买经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 59 59 45.34 10 76.84% 7 其中：当年财政拨款 59 59 45.34 — 76.84% — 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 以购买服务的方式，运行区人大微信公众号、门户网站、网上 “两室”、预算联网监督平台，通过信息化手段，及时发布各 类信息，实现代表“线上”履职。 建成区人大微信公众号、门户网站、网 上“两室”、预算联网监督平台，通过 信息化手段，及时发布各类信息，实现 代表“线上”履职。 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施 受疫情影响部 分工作未开 展，报道数量 减少。增加信 息发布数量。 数量指标 指标 1：媒体信息发布 数 ≥500 380 20 15 成本指标 指标 1：成本控制率 ≤100% 76.84% 10 10 质量指标 指标 1：系统服务评价 合格率 100% 100% 20 20 指标 1：信息化系统故 障发生次数 0 0 15 15 指标 2：信息公开程度 3 类以 上 3 15 15 指标 1：工作人员满意 度 ≥80% 95% 10 10 100 92 产出指标 （50） 绩 效 指 标 效益指标 （30） 满意度 指标 （10） 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 总分 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 专项业务工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 31 31 16.52 10 53.28% 5 其中：当年财政拨款 31 31 16.52 — 53.28% — 项目资金 （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 各专（工）委围绕区人大常委会的中心任务依法履职，深入开 展调查研究，积极协助常委会开展监督工作，推动人大工作。 开展好区人大常委会机关党建工作。支持对口社区的党建、综 合治理、文明创建、社区建设等工作，以及常委会领导对口联 系的特困户、特困党员开展结对帮扶，进行帮扶慰问。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 二级指标 三级指标 年度 指标值 慰问民族街和平社区的贫困户和困难党 员，解决他们的生活困难。各专（工） 委紧紧围绕区人大常委会的中心任务依 法履职，深入开展调查研究，积极协助 常委会开展监督工作，有力推动人大工 作。区人大常委会机关党组认真接受党 内政治巡察，推动机关党建工作不断前 进。 偏差原因分 实际 分值 得分 析及改进措 完成值 施 指标 1：调研次数 20 47 12.5 12.5 数量指标 指标 2：主题教育活动 次数 12 12 12.5 12.5 质量指标 指标 1：党员到位率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 指标 1：成本控制率 ≤100% 53.28% 12.5 12.5 效益指标 （30） 可持续影 响指标 指标 1：可持续影响 可持续 可持续 30 30 满意度 指标 （10） 服务对象 满意度指 标 指标 1：服务对象满意 度 ≥85% 90% 10 10 100 95 产出指标 （50） 总分 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 聘用人员工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 15.51 15.51 15.51 10 100% 10 其中：当年财政拨款 15.51 15.51 15.51 — 100% — 项目资金 （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 确保机关工作正常运转。 一级指标 二级指标 产出指标 （50） 成本指标 满意度 指标 （40） 服务对象 满意度指 标 机关工作运转正常。 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：成本控制率 15.51 15.51 50 50 指标 1：服务对象满意 度 确保机 关工作 正常运 转 机关工 作运转 正常 40 40 100 100 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 区级预算编制评审工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10 10 10 10 100% 10 其中：当年财政拨款 10 10 10 — 100% — 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过采取听取专题汇报、第三方机关评审、专家评审会、以及 查阅有关材料等方式，初步审查预算编制情况。 通过采取听取专题汇报、第三方机关评 审、专家评审会、以及查阅有关材料等 方式，初步审查区级预算编制情况。 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 产出指标 （50） 数量指标 指标 1：预算评审完成 率 100% 100% 25 25 成本指标 指标 1：成本控制率 ≤100% 100% 25 25 效益指标 （30） 可持续影 响指标 指标 1：可持续 可持续 可持续 30 30 满意度 指标 （10） 服务对象 满意度指 标 指标 1：服务对象满意 度 ≥85% 100% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析 及改进措施 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 人大会议工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 45.54 45.54 45.54 10 100% 10 其中：当年财政拨款 45.54 45.54 45.54 — 100% — 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 支付区第十五届人民代表大会第五次会议、2020 召开的区第 十五届人大常委会会议产生的各项费用。 已支付区第十五届人民代表大会第五次会 议、2020 召开的区第十五届人大常委会会议 产生的各项费用。 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：关于社会发展 及民生问题的代表建议 数量 70 167 10 10 指标 2：关于社会发展 及民生问题的代表议案 数量 2 2 10 10 指标 3：人大代表会会 议完成率 100% 100% 10 10 质量指标 指标 1：人大代表到位 率 100% 100% 10 10 成本指标 指标 1：成本控制率 ≤100% 100% 10 10 指标 1：大会召开知晓 率 80% 80% 15 15 指标 2：议案、建议落 实率 ≥90% 100% 15 15 指标 1：服务对象满意 度 ≥85% 95% 5 5 指标 2：议案、建议办 理满意率 95% 96.73% 5 5 100 100 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 （50） 效益指标 （30） 满意度 指标 （10） 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析及改 进措施 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 人大监督工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11.95 11.95 11.74 10 98.24% 10 其中：当年财政拨款 11.95 11.95 11.74 — 98.24% — 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过采取听取专题汇报、召开座谈会、走访、抽样调查、实地 考察、问卷调查、设立专线电话以及查阅有关材料等方式，对 5 个方面的法律法规在我区的贯彻执行情况开展执法检查。 保障了区人大及其常委会各项法定监督 职能如视察、调研、执法检查等监督工 作的有效开展。 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：执法检查率 100% 100% 25 25 成本指标 指标 1：成本控制率 ≤100% 98.24% 25 25 效益指标 （30） 社会效益 指标 指标 1：检查覆盖率 100% 100% 30 30 满意度 指标 （10） 服务对象 满意度指 标 指标 1：服务对象满意 度 ≥85% 95% 10 10 100 100 一级指标 二级指标 产出指标 （50） 数量指标 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 人大代表培训、活动工作经费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 60 60 56.82 10 94.71% 9 其中：当年财政拨款 60 60 56.82 — 94.71% — 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 派团外出考察，各兄弟城区结合各自的工作实际，交流人大工 作经验，认真分析当前地方人大工作存在的问题，共同探讨新 时期认真贯彻执行监督法、代表法、组织法，加强和改进人大 工作的新思路、新方法，进一步推动和改进地方人大工作。通 过培训和研讨，强化代表们对与人大相关的法律法规和理论知 识、对议案建议的提出和办理工作流程的学习和掌握，增强人 大代表的法律意识和履职责任意识，提高人大代表业务能力和 综合素质，提升代表履职能力和水平。进一步发挥人大代表作 用，加强人大常委会的监督职能，促进基层民主法制建设，进 一步丰富基层代表工作的形式，增强基层代表工作的凝聚力。 加强学习培训交流，依托“江汉人大” 讲坛，围绕民法典、“十四五”规划编 制、十九届五中全会精神等主题，组织 人大代表和人大工作者 400 余人次进行 专题培训，帮助更新知识、提升履职水 平。 一级指标 绩 效 指 标 上年结转资金 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 指标 1：培训批次数 5 5 12.5 12.5 数量指标 指标 2：学习考察参与 数 20 400 12.5 12.5 质量指标 指标 1：培训到位率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 指标 1：成本控制率 ≤100% 94.71% 12.5 12.5 效益指标 （30） 可持续影 响指标 指标 1：可持续影响 可持续 可持 续 30 30 满意度 指标 （10） 服务对象 满意度指 标 指标 1：服务对象满意 度 ≥85% 95% 10 10 100 99 产出指标 （50） 总分 偏差原因分析 及改进措施 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完 成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 单位：（盖章）江汉区人大常委会办公室 项目名称 抚恤金和丧葬费 财务负责人 汪兆平 联系电话 85481737 项目科室 办公室 项目负责人 杨小平 联系电话 85481626 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 17.12 17.12 17.12 10 100% 10 其中：当年财政拨款 17.12 17.12 17.12 — 100% — 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 支付退休同志抚恤金和丧葬费。 一级指标 二级指标 产出指标 （50） 成本指标 满意度 指标 （40） 服务对象 满意度指 标 已支付。 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 指标 1：成本控制率 ≤100% 100% 50 50 指标 1：服务对象满意 度 100% 100% 40 40 100 100 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 说明： 1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设 定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标 准”和“制度标准"等。 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标 未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。 (四)绩效自评结果应用情况。 部门绩效评价结果应用情况。在编制 2022 年部门预 算时，我部门依据 2020 年绩效评价结果，详细考察每一 项预算的合法性、合理性，结合 2021 年预算执行情况， 经济环境和政策环境变动因素，对各项支出的规模和结构 进行预计和估测，提高预算编制质量。 第四部分 2020 年重点工作完成情况 一、强化政治引领，在大战大考中彰显人大担当 自觉接受党委领导。常委会自觉以习近平新时代中国 特色社会主义思想统领人大工作，切实增强“四个意 识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习 贯彻党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记关于 坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，筑牢坚持和完 善人民代表大会制度、做好新时代人大工作的思想基础。 面对“大考”迎难而上。常委会闻战即动，班子成员 率先垂范，带领专（工）委工作人员连续 70 余天驻街驻 点，牵头负责或参与区医疗救助组、商职医院专班、隔离 点筹建和驻守、滞汉人员服务、严重精神障碍患者救治救 助、善后服务等 9 个专班工作，完成了 60 余个隔离点、 8000 余个房间的筹建任务。 倾力支持擘画发展蓝图。常委会紧扣“十三五”收 官、“十四五”编制的重要时点，坚持人大监督与专业支 持相结合，组织常委会组成人员、人大代表、专家学者， 分专题、按领域对江汉区国民经济和社会发展“十四五” 规划的 26 个专项规划和 2 个区域规划编制情况开展专题 调研，提出 11 个方面 43 条具体意见和指导建议。 依法行使决定权和人事任免权。及全年先后依法作出 批准 2019 年区级决算 8 项。全年共任免国家机关工作人 员 48 人次，组织宪法宣誓 3 批次。 二、强化有效监督，在改革发展中发挥人大作用 着眼全域聚力增势。围绕统筹城市更新与历史街区保 护，组织专题调研、广泛征集意见，为江汉城区更新改造 和品质提升把脉问诊，形成研究成果，积极助力江汉疫后 重振和高质量发展。 紧密联动开展执法检查。开展《野生动物保护法》 《传染病防治法》执法检查，突出问题得到整改，检查成 效得到省、市人大的肯定。 着力营造公平正义法治环境。以办案质量和被任命人 员履职为监督重点，健全审判员、检察员述职评议、审看 庭审视频、意见反馈整改的全流程、立体化监督机制，支 持全市首个人民陪审员管理使用办法出台，全力促进依法 履职、司法公正。 促进财政经济规范有效运行。进一步强化国有资产管 理监督，规范和改进国有资产管理。调研国民经济和社会 发展计划完成情况，跟踪区级 2019 至 2020 年 37 个重大 建设项目进度，推动项目计划高质量实施。全流程跟踪预 算编制、执行和调整，深化预算联网监督，紧盯审计问题 整改，开展“审计+询问”，推动健全预算管理长效机 制。 主动呼应人民群众关切。关注未成年人保护，对 9 个 部门和单位进行专题询问，向区政府和“两院”转办意见 建议 21 条，推动区政府未成年人保护委员会职责明晰、 机制健全和运转高效。调研社区治理和社区卫生服务中心 建设情况，推动提升基层社会治理水平和医疗服务能力； 持续监督环境状况和环境目标完成情况，跟踪老旧小区改 造和二次供水设施改造进展情况，让人民群众共享更美好 的人居环境。 三、强化主体地位，在为民履职中展现代表风采 代表与群众联系更紧密。常委会以“三进”活动为主 线，充分发挥“两室”作用，聚焦企业复工复产、疫情防 控常态化、民生保障、社会治理等主题，统筹开展“三进 活动”71 场，省、市、区三级人大代表 459 人次和政府 职能部门负责人全面了解疫后群众所思所盼和企业所困所 需。共向区政府及其职能部门转办意见建议 37 条，加快 推动了一批企业营商环境和民生问题的解决，积极助力化 解疫后综合症。 议案和建议督办更有效。加快区级平台公司管理体制 改革、促进我区高中教育高质量发展两件议案及提升基层 医疗机构服务能力续案办理取得明显成效，高中教育基础 建设得到加强，教育质量进一步提升；区房地公司转企改 制，进一步厘清区属国有企业的功能定位；区妇幼保健院 新院区建成使用，红会医院北部院区开工，“1+1+12”医 联体三方协议得到落实。垃圾分类和治理高空抛物两个重 点建议办理取得实绩，创建垃圾分类示范点 48 个，一批 垃圾分类配套设施建设完成；高空抛物视频监控建设纳入 全区老旧小区改造，已建成视频探头可辐射 55 个居民小 区。区十五届人大四次会议期间代表建议 130 件、闭会期 间代表建议 37 件，已全部按期回复代表，满意率 96.7%。 代表服务管理更健全。重点上门走访 41 名市、区人 大代表，收集意见建议 35 条。邀请 33 名人大代表列席常 委会会议，组织人大代表 560 余人次参与常委会的视察调 研、执法检查等活动。健全代表履职管理制度，落实代表 接待选民记录填写、活动请假、缺勤通报等制度要求，建 立代表履职台账；组织 53 名人大代表回原选区述职，接 受选民的监督评议，进一步强化人大代表集体履职的责任 感。 四、强化自身建设，在提质增效中凝聚整体合力 政治建设为统领。坚持全面从严治党，贯彻落实新时 代党的建设总要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主 题教育成果，把政治建设摆在首位，进一步压实全面从严 治党的主体责任，充分发挥党组把方向、管大局、保落实 的政治领导作用。 能力建设为重点。充实人大专家库，新聘任 12 名经 济、规划、文化、教育、医疗等领域专家和业内名人，专 家库专家累计达到 45 名，涵盖了人大监督全领域。全年 累计邀请专家 40 余人次参与到执法检查、视察调研等各 类活动中，人大监督的专业性、权威性有效提升。加强学 习培训交流，依托“江汉人大”讲坛，围绕民法典、“十 四五”规划编制、十九届五中全会精神等主题，组织人大 代表和人大工作者 400 余人次进行专题培训，帮助更新知 识、提升履职水平。 组织建设为保障。深入贯彻落实《武汉市区人民代表 大会常务委员会街道工作委员会工作条例》，加强区人大 常委会对人大街道（开发区）工委的领导；密切区街联系 互动，听取 13 个人大街道（开发区）工委年度工作报 告，实现专（工）委、人大街道（开发区）工委监督活 动、代表活动交叉参与，增强人大工作整体合力。 作风建设为基础。进一步提高会议质量，规范会议组 织流程，持续改进会风会纪。修订完善常委会各专（工） 委职责，明确各专（工）委内部岗位职责，增强履职尽责 的责任意识。 序号 1 2 重要事项 强化政治意识 依法开展监督 工作内容及目标 依法行使决定权和人事任 免权。 开展执法检查，营造公平 正义法治环境，促进财政 经济规范有效运行。 3 服务人大代表 开展代表“三进”活动。 4 强化自身建设 提高履职能力。 完成情况 依法行使决定权和人事任 免权。及全年先后依法作 出批准 2019 年区级决算 8 项。全年共任免国家机 关工作人员 48 人次，组 织宪法宣誓 3 批次。 开展《野生动物保护法》 《传染病防治法》执法检 查，突出问题得到整改， 检查成效得到省、市人大 的肯定。 健全审判员、检察员述职 评议、审看庭审视频、意 见反馈整改的全流程、立 体化监督机制，支持全市 首个人民陪审员管理使用 办法出台。 全流程跟踪预算编制、执 行和调整，深化预算联网 监督，紧盯审计问题整 改，开展“审计+询 问”，推动健全预算管理 长效机制。 统筹开展“三进活动”71 场，省、市、区三级人大 代表 459 人次和政府职能 部门负责人全面了解疫后 群众所思所盼和企业所困 所需。共向区政府及其职 能部门转办意见建议 37 条。 加强学习培训交流，依托 “江汉人大”讲坛，围绕 民法典、“十四五”规划 编制、十九届五中全会精 神等主题，组织人大代表 和人大工作者 400 余人次 进行专题培训。 第五部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公 共预算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府 性基金预算当年拨付的资金。 (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国 有资本经营预算当年拨付的资金。 (四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 (五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：反 映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督 （项）：反映各级人大开展监督工作的支出。 5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作 （项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务 支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其 他一般公共服务支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫 生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急 处理的支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其 他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫 生健康方面的支出。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。 (六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 (七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 (九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 本单位咨询电话：85481632