2020年决算公开姚安县官屯卫生院报表.xls

收入支出决算总表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 3,180,951.28 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 664,077.55 五、教育支出 金额 31 35 26,337.44 八、社会保障和就业支出 38 266,175.68 9 九、卫生健康支出 39 3,265,231.31 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 85,198.68 年初结转和结余 29 491,008.03 年末结转和结余 59 610,656.63 60 4,362,374.30 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 3,871,366.27 4,362,374.30 本年支出合计 总计 57 135,112.00 3,666,518.99 收入决算表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 1 2 3,871,366.27 3,180,951.28 0.00 664,077.55 0.00 0.00 0.00 26,337.44 208 社会保障和就业支出 266,175.68 266,175.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 266,175.68 266,175.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 84,480.00 84,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181,695.68 181,695.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3,470,078.59 2,779,663.60 0.00 664,077.55 0.00 0.00 0.00 26,337.44 21003 基层医疗卫生机构 2,443,573.71 1,753,158.72 0.00 664,077.55 0.00 0.00 0.00 26,337.44 2100302 乡镇卫生院 2,224,656.71 1,534,241.72 0.00 664,077.55 0.00 0.00 0.00 26,337.44 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 218,917.00 218,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,295.00 877,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,295.00 877,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 149,209.88 149,209.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 106,645.18 106,645.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 42,564.70 42,564.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 4 1 2 3 3,666,518.99 2,659,537.59 1,006,981.40 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 266,175.68 266,175.68 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 266,175.68 266,175.68 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 84,480.00 84,480.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181,695.68 181,695.68 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3,265,231.31 2,258,249.91 1,006,981.40 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 2,336,039.23 2,109,040.03 226,999.20 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 2,124,608.03 2,109,040.03 15,568.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 211,431.20 211,431.20 0.00 0.00 779,982.20 779,982.20 0.00 0.00 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 776,482.20 776,482.20 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 149,209.88 149,209.88 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 106,645.18 106,645.18 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 42,564.70 42,564.70 0.00 0.00 221 住房保障支出 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 3,180,951.28 栏 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 2 3 4 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 266,175.68 266,175.68 9 九、卫生健康支出 41 2,660,015.00 2,660,015.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 135,112.00 135,112.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 59 3,061,302.68 3,061,302.68 60 610,656.63 610,656.63 3,671,959.31 3,671,959.31 本年收入合计 27 3,180,951.28 年初财政拨款结转和结余 28 491,008.03 一、一般公共预算财政拨款 29 491,008.03 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 项目（按功能分类） 1 出 32 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 61 62 63 3,671,959.31 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 国有资本经营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门：姚安县官屯卫生院 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 金额单位：元 目 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 491,008.03 0.00 491,008.03 3,180,951.28 2,054,321.28 1,126,630.00 3,061,302.68 2,054,321.28 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 266,175.68 266,175.68 0.00 266,175.68 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 266,175.68 266,175.68 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 84,480.00 84,480.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 181,695.68 1,006,981.40 项目支出结转 项目支出结余 12 13 610,656.63 0.00 610,656.63 0.00 266,175.68 0.00 0.00 0.00 0.00 266,175.68 266,175.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,480.00 84,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,695.68 0.00 181,695.68 181,695.68 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 491,008.03 0.00 491,008.03 2,779,663.60 1,653,033.60 1,126,630.00 2,660,015.00 1,653,033.60 1,006,981.40 610,656.63 0.00 610,656.63 0.00 21003 基层医疗卫生机构 13,880.00 0.00 13,880.00 1,753,158.72 1,503,823.72 249,335.00 1,730,822.92 1,503,823.72 226,999.20 36,215.80 0.00 36,215.80 0.00 2100302 乡镇卫生院 2,000.00 0.00 2,000.00 1,534,241.72 1,503,823.72 30,418.00 1,519,391.72 1,503,823.72 15,568.00 16,850.00 0.00 16,850.00 0.00 2100399 21004 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 11,880.00 0.00 11,880.00 218,917.00 0.00 218,917.00 211,431.20 211,431.20 19,365.80 0.00 19,365.80 0.00 477,128.03 0.00 477,128.03 877,295.00 0.00 877,295.00 779,982.20 779,982.20 574,440.83 0.00 574,440.83 0.00 2100408 基本公共卫生服务 469,128.03 0.00 469,128.03 877,295.00 0.00 877,295.00 776,482.20 776,482.20 569,940.83 0.00 569,940.83 0.00 2100409 重大公共卫生服务 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 149,209.88 149,209.88 0.00 149,209.88 149,209.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 106,645.18 106,645.18 0.00 106,645.18 106,645.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 42,564.70 42,564.70 0.00 42,564.70 42,564.70 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 135,112.00 135,112.00 0.00 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 135,112.00 135,112.00 0.00 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 135,112.00 135,112.00 0.00 135,112.00 135,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 1,952,470.08 302 科目名称 15,900.00 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 518,703.00 30201 办公费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 363,340.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 300,869.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 298,020.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181,695.68 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 106,645.18 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 42,564.70 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 5,520.52 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 85,951.20 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 135,112.00 30212 商品和服务支出 科目编 码 金额 0.00 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 84,480.00 30217 公务接待费 0.00 31099 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 0.00 1,471.20 30240 30299 人员经费合计 2,038,421.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 15,900.00 31299 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 15,900.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2、我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 项目支出结转 项目支出结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门：姚安县官屯卫生院 金额单位：元 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收入 本年支出 1 2 3 合计 注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2、我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 项 目 栏 次 行次 预算数 决算统计数 1 2 — — 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 0.00 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 0.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 0.00 7 0.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 0.00 其中：外事接待费 9 — 0.00 （2）国（境）外接待费 10 — 0.00 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 0 5．国内公务接待批次（个） 16 — 0 17 — 0 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 18 — 0 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 0.00 （一）行政单位 23 — 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 注：1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安 排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 3、我单位没有“三公”经费支出，不属于行政参公单位也没有机关运行经费支出，故本表无数据。 部门整体支出绩效自评情况 部门：姚安县官屯卫生院 公开10表 （一）部门概况 姚安县官屯卫生院是一所集医疗、急诊急救、预防、保健与计划生育、公共卫生服务的综合性一 级甲等医疗机构，是州、市城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构 （二）部门绩效目标的设立情况 完成年度承担预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育宣传工作 ；做好基本公共卫生服务工作；建设规范化卫生应急队伍，及时有效处置各类突发公共卫生事件 ；加强卫生院中医药、乡村医生管理能力提升；做好传染病防控和慢性病防治工作等。 （三）部门整体收支情况 姚安县官屯卫生院部门2020年度收入合计3871366.27元。其中：财政拨款收入3180951.28元，占 总收入的82.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入664077.55元，占总收入的17.15% ；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26337.44元， 占总收入的0.68%。 姚安县官屯卫生院部门2020年度支出合计3666518.99元。其中：基 本支出2659537.59元，占总支出的72.54%；项目支出1006981.40元，占总支出的27.46%；上缴上 级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 （四）部门预算管理制度建设情况 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。积极稳妥推进预算绩 效管理工作，对照自评指标体系、以年度工作计划和各项目标责任书要求，针对评价对象的特点 ，拟定绩效评价工作方案，认真进行研究和部署，各科室参与，按照自评方案的要求，对资金的 整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析。 （五）严控“三公经费”支出情况 姚安县官屯卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元 。是因为我单位没有“三公”经费支出，不属于行政参公单位也没有机关运行经费支出。 （一）绩效自评的目的 财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资 金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩 效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，每年做预算时由办公室及财务规 划，做出相应的绩效评价目标表,使项目的安排与绩效目标有机结合。二是加强完善制度建设。 结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和 社会发展密切相关、能充分体现卫生院履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目 绩效意识和支出责任。 2.组织实施 （一）完善制度，制定考核指标。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使 用效益，不断完善绩效管理制度建设相关管理办法。同时，在编制年初预算时，专门研究制定了 各个项目的绩效考核指标，内容涵盖投入、产出、效果、效率等各个方面。（二）加快预算执行 ，加强督促指导。按照要求，认真分析影响预算执行进度的原因，建立考核责任制等措施，保证 了预算执行工作的有效推进。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 1、单位对绩效管理工作重要性认识不足。预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方 面反映出单位对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够 认真扎实和全面2、绩效管理统领性有差距。绩效目标是单位工作的基础，引领单位年度工作的 方向，对单位支出与管理起到导向作用。而绩效自评工作是单位对年度工作成效的考核与总结， 在考核年度绩效目标完成情况的同时，通过总结经验、发现问题，对下一步改进工作计划和制定 绩效目标具有很好的指导意义。但是，单位整体支出绩效管理与绩效自评工作缺乏统领性的学习 与组织管理，对单位整体支出绩效管理工作的全面落实产生了一定的影响。 四、存在的问题和整改情况 相关的预算绩效管理制度不够健全完善，预算绩效管理工作开展仍存在困难；在绩效指标完成情 况填报工作中，由于对绩效指标的学习理解有欠缺、填报时存在一定困难。 五、绩效自评结果应用 通过整体支出绩效自评，能免使大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部 门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法 及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执 行规范。 六、主要经验及做法 财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管 理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预 算绩效的组织和管理工作。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 部门：姚安县官屯卫生院 公开11表 部门名称 内容 说明 部门职责 承担预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育宣传工作；做好基本公共卫生服务工作；建设规范化卫生应急队伍，及时有效处置各 类突发公共卫生事件；加强卫生院中医药、乡村医生管理能力提升；做好传染病防控和慢性病防治工作等。 总体绩效目标 以人民健康为中心，加大基本公共卫生服务工作力度，全面完成上级部门下达的各项工作任务指标，切实让国家基本公共卫生政策惠及群众；努力提升基本医疗服 务能力，不断提高全员业务素质，以质量治理为核心，解决群众就近就医问题，保障好辖区内人民群众生命健康。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2020 做好扶贫攻坚、家庭医生、公共卫生项目工作，乡村医生基本药物补助，及时有效处置各类突发公共卫生事件和乡村医生 基本完成 管理能力提升。 2021 巩固加强公共卫生项目工作，加大医疗基础设施建设，提升医疗服务水平，及时有效处置各类突发公共卫生事件和乡村医 生管理能力提升。 --- 2022 巩固加强公共卫生项目工作，加大医疗基础设施建设，提升医疗服务水平，及时有效处置各类突发公共卫生事件和乡村医 生管理能力提升。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提 高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医 院“窗口”服务，规范服务。完善加强农村卫生工作，进一 步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完 善初级卫生保健的各项指标。为居民建立健康档案，居民健 康档案规范化电子建档率达到80%以上；目标2：向居民提供 健康教育宣传服务，健康教育覆盖率达75%以上；目标3为孕 产妇提供健康管理服务；目标4：为65岁及以上老年人提供健 康管理服务，健康管理率达到67%以上；目标5：为35岁及以 上高血压患者提供健康管理服务，规范管理率达到65%以上 基层医疗卫生机构 批复金额（元） 总额 230,797.00 财政拨款 其他资金 230,797.00 实际支出金额（元 ） 218,917.00 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 95% 0 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 医疗纠纷事件发生次数 ≤ 0 起 0起 中医药服务项目较上年度增加 ≥ 0 项 0项 引入效果明显新技术、新疗法 ≥ 0 项 0项 开展计划生育宣传活动 ≥ 4 次 4次 健康教育工作：健康教育宣传栏年度更新次数 ≥ 12 次 18次 健康教育工作：卫生院每年开展健康教育讲座 ≥ 12 次 12次 健康教育工作：村卫生室每年开展健康教育讲座 ≥ 24 次 24次 健康教育工作：卫生院在正常应诊时间内播放音响资料种类 ≥ 10 种 10种 健康教育工作：年度内发放健康教育材料 ≥ 12 种 12种 健康教育工作：每年开展公众健康咨询活动 ≥ 9 次 9次 老年人健康管理：65岁以上老年人管理人数 ≥ 2892 人 2892人 慢性病管理：管理高血压患者 ≥ 1627 人 1627人 慢性病管理：管理糖尿病患者 ≥ 388 人 388人 管理重性精神病患者 ≥ 132 人 132人 村卫生室“七统一”管理模式覆盖率 ≥ 100 % 100.00% 乡村两级基药采购、使用和非基药备案率 ≥ 100 % 100.00% 非基药采购量和使用率 ≤ 30 % 30.00% 抗生素、激素使用率及输液率 ≤ 40 % 40.00% 免费避孕药具规范管理率 ≥ 85 % 85.00% 育龄妇女综合避孕率 ≥ 60 % 60.00% 避孕药具知情选择率 ≥ 90 % 90.00% 生殖健康服务率 ≥ 70 % 70.00% 乡村中医诊疗人次增长率 ≥ 50 % 8.00% 中医药健康管理：老年人中医药健康管理服务率 ≥ 65.78 % 45.00% 中医药健康管理：0-36月儿童中医药健康管理服务率 ≥ 70 % 45.00% 居民健康档案管理率 ≥ 95 % 96.49% 居民健康档案电子化率 ≥ 95 % 100.00% 老年人健康管理；老年人健康管理率 ≥ 80 % 67.00% 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 ≥ 100 0% 100.00% 非住院结核病患者管理率 ≥ 100 % 90.00% 慢性病健康管理：高血压和2型糖尿病患者规范管理率 ≥ 100 % 60.00% 重性精神疾病患者规范化管理率 ≥ 80 % 75.00% 卫生监督协管：卫生监督相对人建档率 ≥ 100 % 90.00% 家庭医生签约服务：辖区居民签约率 ≥ 30 % 30.00% 家庭医生签约服务：重点人群签约率 ≥ 60 % 60.00% 预防接种：预防接种的疑似异常反应的报告及时率、调查及 时率、规范处置率 ≥ 100 % 90.00% 0-6岁儿童健康管理：《0-6岁儿童保健手册》建册率 ≥ 95 % 95.00% 0-6岁儿童健康管理：儿童健康管理率 ≥ 95 % 95.00% 0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率 ≥ 95 % 95.00% 妇女常见病筛查率 ≥ 60 % 60.00% 免费孕前优生健康覆盖率 ≥ 100 % 80.00% 综合节育率 ≥ 0 % 0.00% 病床使用率 ≥ 90 % 90.00% 转诊转院率 ≤ 100 % 100% 工作任务完成及时率 = 100 % 100.00% 三公经费控制率 ＞ 10 % 100.00% 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 其他需说明事项 无 偏差原因分析及改进措施 项目支出绩效自评表 部门：姚安县官屯卫生院 公开12表 项目名称 国家基本公共卫生 主管部门 姚安县卫生健康局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 姚安县官屯卫生院 分值 执行率 10.00 得分 年度资金总额 1,346,423.03 779,982.20 58% 其中：当年财政拨款 877,295.00 310,854.17 35%% — 6.00 上年结转资金 469,128.03 469,128.03 100% — 其他资金 年度 总体 目标 — 预期目标 实际完成情况 目标1：为居民建立健康档案，居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上；目标2：向居 民提供健康教育宣传服务，健康教育覆盖率达75%以上；目标3为孕产妇提供健康管理服务 ；目标4：为65岁及以上老年人提供健康管理服务，健康管理率达到67%以上；目标5：为35 岁及以上高血压患者提供健康管理服务，规范管理率达到65%以上；目标6：为II型糖尿病 患者提供健康管理服务，规范管理率均达到60%以上；目标7：为严重精神障碍患者提供管 理服务，规范化管理率均达到75%以上；目标8：传染病报告率和报告及时率达到95%，突发 公共卫生事件相关信息报告率达到100%；目标9：健康生活方式与行为养成 1.居民健康档案规范化电子建档率达到96.58%； 2.健康教育覆盖率达95% ； 3.早孕建册率92.31%，产后访视率分别达到100%； 4.65岁及以上老年人健康管理率达到75%； 5.75岁及以上高血压患者规范管理率达到84% ； 6.II型糖尿病患者规范管理率均达到80%； 7.传染病报告率和报告及时率达到100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%； 8.辖区内卫生计生协管服务相对人建档率90%以上 绩效指标 一级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 份 96.58% 10 10 人 75% 10 10 ≧60% 人 84% 10 10 中央 ≧60% 人 80% 10 10 传染病和突发应急事件报 告率 中央 100% 件 100% 10 10 碘缺乏病监测评价任务完 成率 中央 100% 件 90% 10 9 时效指标 资金拨付时间 中央 30个工作日内 日 30个工作日 10 10 成本指标 资金拨付标准 中央 资金按标准拨付 元 按标准拨付 10 10 资金使用合理性 中央 合理合规使用资金 元 合理合规 10 10 居民健康保健意识和健康知 识知晓率 中央 95% 人 90% 5 3 居民满意度 中央 90% 人 90% 5 5 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 居民健康档案规范化电子 建档率 中央 ≧80% 老年人健康管理率 中央 ≧67% 高血压患者规范管理率 中央 2型糖尿病患者规范管理 率 数量指标 质量指标 产出指标 社会效益指标 满意度指标 其他需要说明事项 偏差原因分析及改进措施 无 总分 100 97.00 优 部门：姚安县官屯卫生院 项目名称 主管部门 姚安县卫生健康局 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 目标1：减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率；全州艾滋病疫情保持平稳，继续保持血液 播状态，母婴传播率降低至2%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的 抑制率达89%以上；加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。 绩效指标 一级指标 二级指标 绩效指标 三级指标 严重精神障碍报告患病率 死因登记报告猝死亡率 严重精神障碍规范管理率 严重精神障碍患者服药率 在册严重精神障碍患者管理率 时效指标 暴发疫情处置及时率 制作艾滋病宣传标语粘贴覆盖率 可持续影响 指标 可持续影响 指标 居民健康水平提高 公共卫生均等化水平提高 满意度指标 服务对象满 艾滋病防治项目服务对象满意度指标 意度指标 其他需要说明事项 总分 项目支出绩效自评表 重大公共卫生 安县卫生健康局 实施单位 年初预算数 全年预算数 8,000.00 全年执行数 3,500.00 姚安县官屯卫生院 分值 执行率 10.00 得分 44% 4. — 8,000.00 3,500.00 44% — — 目标 预期目标 实际完成情况 ；全州艾滋病疫情保持平稳，继续保持血液无传 抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒 能力建设，保证各防艾项目顺利实施。 艾滋病新发感染率比去年同期下降50%，降低艾滋病死亡率；全县艾滋病疫情保持平稳， 继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至0%以下，检测发现率84%和抗病毒治疗率覆 盖率达90.6%以上，治疗病人的病毒抑制率达94.4%以上；加强项目质量控制和能力建设， 保证各防艾项目顺利实施。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 例 4.54‰ 10 10 >600/10万 例 669/10万 10 10 中央 >80% 人 80% 10 8 中央 >70% 人 96.68% 10 10 中央 >60% 人 99.54% 5 5 中央 100% 时 100% 10 10 中央 >95% 张 93% 20 18 指标性质 指标值 度量单位 中央 ≧4‰ 中央 分 中央 中长期 达20% 10 8 中央 中长期 逐步提高 10 9 中央 ≧80% 90% 5 4 人 无 总分 100 92.00 公开12表 县官屯卫生院 情况 得分 4.00 — — — 实际完成情况 滋病死亡率；全县艾滋病疫情保持平稳， 以下，检测发现率84%和抗病毒治疗率覆 4%以上；加强项目质量控制和能力建设， 顺利实施。 偏差原因分析及改进措施 优 项目支出绩效自评表 部门：姚安县官屯卫生院 项目名称 村卫生室基本药物补助 主管部门 姚安县卫生健康局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 99,673.00 其中：当年财政拨款 90,673.00 上年结转资金 9,000.00 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生 室顺利实施 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 实现基本药物制度的乡 村医生比例 中央、省级 100% 乡村医生补助人数占比 中央、省级 100% 时效指标 资金拨付时间 中央、省级 30个工作日内 成本指标 资金拨付标准 中央、省级 资金按标准拨付 中央、省级 合理合规使用资金 中央、省级 ≧85% 产出指标 数量指标 资金使用合理性 满意度指标 基层医疗卫生机构对实 服务对象满意 施国家基本药物制度满 度指标 意度达 卫生院医生对实施国家 基本药物制度满意度达 中央、省级 其他需要说明事项 总分 ≧85% 绩效自评表 公开12表 村卫生室基本药物补助 实施单位 全年执行数 99,673.00 姚安县官屯卫生院 分值 执行率 10.00 得分 100% 10.00 90,673.00 100% — 9,000.00 100% — — 实际完成情况 基本药物补助资金及时足额下达。基本药物补助资金主要用于村医的补助、人才培养、设 备购置等乡镇卫生院服务能力的提升。 度指标值 实际完成值 分值 得分 人 100% 20 20 人 100% 10 8 日 30个工作日 20 20 元 按标准拨付 20 20 合理合规 20 20 92% 5 5 度量单位 人 偏差原因分析及改进措施 人 96% 5 5 100 98.00 无 总分 优