2023年度福建省无线电监测站武夷山直属分站单位预算公开.pdf

20 23年度福建省无线电 监测站武夷山直属 分站单位预算 目 录 第一部分 单位概况 ...........................1 一、单位主要职责 ...........................2 二、单位预算单位构成 .......................2 三、单位主要工作任务 .......................2 第二部分 2023年度单位预算表 .................3 一、收支预算总表 ...........................4 二、收入预算总表 ...........................5 三、支出预算总表 ...........................6 四、 财政拨款收支预算总表 ..................7 五、一般公共预算拨款支出预算表 .............8 六、政府性基金预算拨款支出预算表 ...........8 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .........9 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .........9 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...10 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....10 第三部分 2023年度单位预算情况说明 ..........11 一、预算收支总体情况 ......................12 二、一般公共预算拨款支出情况 ..............12 三、政府性基金预算拨款支出情况 ............13 四、国有资本经营预算拨款支出情况 ..........13 五、一般公共预算拨款基本支出情况 ..........13 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ......14 七、预算绩效目标情况 ......................14 八、其他重要事项说明 ......................17 第四部分 名词解释 ..........................18 第一部分 单位概况 1 一、单位主要职责 福建省无线电监测站武夷山直属分站的主要职责是： 依法承担武夷山市行政辖区内无线电信号监测任务，查 找无线电干扰源，检测无线电设备等。 二、单位预算单位构成 从预算单位构成看，福建省无线电监测站武夷山直属分 站列入20 2 3年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 在职人数 福建省无线电监测站武夷山直属分站 财政核拨经费 6 三、单位主要工作任务 20 2 3年，福建省无线电监测站武夷山直属分站主要任务 是：抓好无线电监测工作，保障武夷山区域无线电波秩序。 围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）扎实开展无线电监测工作。 （二）加大无线电干扰查处和不明信号查找力度。 （三）做好固定资产管理及维护工作。 （四）做好无线电安全保障及防作弊无线电保障工作。 2 第二部分 20 2 3年度单位预算表 3 一、收支预算总表 202 3年度收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、一般公共预算拨款收入 53.23一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 十、上年结转结余 0.77九、卫生健康支出 预算数 3.78 1.75 87十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 131.98 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.4 9 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 141 4 支出合计 141 二、收入预算总表 202 3年度收入预算总表 单位：万元 科目编 科目名称 码 合计 208 208 05 208 05 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 总计 一般公共预算 拨款收入 政府性基 国有资本 财政专户 金预算拨 经营预算 管理资金 141 53.23 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 1.75 1.75 款收入 拨款收入 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 其他收入 上年结转 收入 结余 0.77 87 210 11 行政事业单位医疗 1.75 1.75 210 11 02 事业单位医疗 1.75 1.75 215 资源勘探工业信息等支出 131.98 44.21 0.77 87 215 05 工业和信息产业监管 131.98 44.21 0.77 87 215 05 08 无线电及信息通信监管 215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 8 87 7 44.98 44.21 3.49 3.49 221 02 住房改革支出 3.49 3.49 221 02 01 住房公积金 3.49 3.49 0 . 7 7 5 三、支出预算总表 202 3年度支出预算总表 单位：万元 科目编码 208 20805 208050 5 210 科目名称 合计 基本支出 合计 141 41.06 社会保障和就业支出 3.78 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 事业单位经 上缴上级 对附属单位补 项目支出 营支出 99.94 支出 助支出 0 0 0 3.78 0 0 0 3.78 3.78 0 0 0 3.78 3.78 0 0 0 1.75 1.75 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 1.75 1.75 0 0 0 210110 2 事业单位医疗 1.75 1.75 0 0 0 215 资源勘探工业信息等支出 131.98 32.04 99.94 0 0 0 21505 工业和信息产业监管 131.98 32.04 99.9 4 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 215050 8 无线电及信息通信监管 215059 9 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 87 44.98 32.0 12.9 4 4 3.49 3.49 0 0 0 22102 住房改革支出 3.49 3.49 0 0 0 221020 1 住房公积金 3.49 3.49 0 0 0 6 四、财政拨款收支预算总表 202 3年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、一般公共预算拨款收入 53.23一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 预算数 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3.78 九、卫生健康支出 1.75 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 44.21 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 53.23 7 支出合计 53 .23 五、一般公共预算拨款支出预算表 202 3年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 208 20 805 科目名称 基本支出 合计 53.23 40.29 社会保障和就业支出 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 1.75 1.75 行政事业单位养老支出 20 80505 210 其中： 合计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 项目支出 12.9 4 21 011 行政事业单位医疗 1.75 1.75 21 01102 事业单位医疗 1.75 1.75 215 资源勘探工业信息等支出 44.21 31.27 12.9 4 21 505 工业和信息产业监管 44.21 31.27 12.94 44.21 31.27 12.94 3.49 3.49 21 50599 221 其他工业和信息产业监管支出 住房保障支出 22 102 住房改革支出 3.49 3.49 22 10201 住房公积金 3.49 3.49 六、政府性基金预算拨款支出预算表 202 3年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：本单位 2 0 2 3年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 8 其中： 基本支出 项目支出 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 202 3年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 项目支出 合计 备注：本单位 20 2 3年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、一般公共预算支出经济分类情况表 202 3年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 53.23 3 01 工资福利支出 50.85 3 10 资本性支出 2.38 9 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 202 3年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 3 01 科目名称 预算数 合计 40.2 9 工资福利支出 37.9 1 30101 基本工资 7.32 30102 津贴补贴 6.48 30103 奖金 15.09 30112 其他社会保障缴费 5.53 30113 住房公积金 3.49 3 10 资本性支出 31002 2.3 8 办公设备购置 2.38 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 202 3年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 3.2 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 .2 3、公务用车购置及运行费 3 其中：（1）公务用车购置费 0 （2 ）公务用车运行费 3 1 0 第三部分 20 2 3年度单位预算情况说明 1 1 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位 预算管理。2 0 2 3年，福建省无线电监测站武夷山直属分站收 入预算为 53 . 23万元，比上年减少 13 1 .3 2万元，主要原因 是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 5 3. 2 3万元。 相应安排支出预算 5 3. 2 3万元，比上年减少 13 1 .3 2万 元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 4 0. 2 9万元、 项目支出 1 2 .9 4万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 20 2 3年度一般公共预算拨款支出 5 3. 2 3万元，比上年减 少 13 1 .3 2万元，下降 7 1. 1 6% ，主要原因是项目支出减少。 按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要 求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减 了办公费，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体 现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）20 8 05 0 5-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3. 7 8万元。主要用于本单位基本养老保险缴费相关支出。 （二）21 0 11 0 2事业单位医疗 1 . 7 5万元。主要用于本 单位医疗保险缴费相关支出。 （三）21 5 05 9 9其他工业和信息产业监管支出 44 . 2 1万 元。主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项 资金。 （四）22 1 02 0 1住房公积金 3 .4 9万元。主要用于本单 1 2 位住房公积金相关支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2 02 3年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况 本单位 2 02 3年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 20 23年度一般公共预算拨款基本支出 40 . 29万元，其 中： （一）人员经费 9 . 02万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 3 1. 2 7万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务 1 3 用车购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 20 2 3年预算安排 0万元，与上年持平。 （二）公务接待费 20 2 3年预算安排 0. 2万元，比上年减少 1. 6万元，降低 88 . 89 %。主要原因是:按照党中央、国务院和省委、省政府 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减 一般性支出。 （三）公务用车购置及运行费 20 2 3年预算安排 3万元，其中：公务用车运行费 3万元， 公务用车购置费 0万元，与上年持平。 七、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 20 2 3年，福建省无线电监测站武夷山直属分站共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12 . 9 4万元。 （二）绩效目标表及说明 1.项目支出绩效目标表 1 4 基本业务费绩效目标表 资金总额： 项目资金（万 元） 4.94 财政拨款： 4.94 其中：当年财政拨款： 4.94 上年结转结余财政拨款： 0.00 其他资金： 0.00 总体目标 保证项目实施完成。 一级指标 成本指标 绩效目标指 产出指标 标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 目标值 成本控制率 ≤100% 数量指标 保障覆盖率 ≥100% 质量指标 资金使用合规率 ≥100% 单位正常运转率 ≥100% 投诉量 ≤10次 经济成本指 标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 1 5 无线电工作经费绩效目标表 资金总额： 8.00 财政拨款： 项目资金（万 元） 8.00 其中：当年财政拨款： 8.00 上年结转结余财政拨款： 0.00 其他资金： 总体目标 0.00 保证项目实施完成。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指 标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效目标指 时效指标 标 经济效益指 标 效益指标 社会效益指 标 三级指标 目标值 部门业务费成本控制率 ≤90% 开展无线电系统维护的次数 ≥2次 保障无线电系统维护的效率和质 量 无线电系统维护资金支付及时率 ≥100% 系统维护预期产生的经济性效益 ≥90% 系统维护预期产生的社会成果 生态效益指 系统维护预期产生的生态环境效 标 满意度指标 服务对象满 意度指标 ≥90% 益 服务对象满意度指标 1 6 ≥90% ≥90% ≥90% 2.有关情况说明 本单位无其他需要说明的绩效目标情况。 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 20 2 3年，福建省无线电监测站武夷山直属分站一般公共 预算拨款安排的机关运行经费支出 2 .3 8万元，比上年增加 1. 7 3万元，增加 26 6 .1 5 %。主要原因是上年下拨经费较少。 （二）政府采购情况 20 2 3年，福建省无线电监测站武夷山直属分站政府采购 预算总额 9 0 .0 9万元，其中：政府采购货物预算 3 .0 9万元、 政府采购服务预算 8 7万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 20 2 2年 1 2月 3 1日，福建省无线电监测站武夷山 直属分站共有车辆 1辆，其中：特种专业技术用车 1辆。单 位价值 1 0 0万元（含）以上设备 0台（套）。 20 2 3年单位预算安排购置车辆 0辆；单位价值 1 0 0万元 （含）以上设备 0台（套）。 1 7 第四部分 名词解释 1 8 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 1 9 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置支出( 含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2 0