宜宾市残疾人联合会2023年部门预算公开报表.xlsx

宜宾市残疾人联合会 2023年部门预算公开报 2023年02月03日 表1 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 885.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 831.88 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 15.54 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 38.01 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 885.43 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 885.43 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 885.43 支 出 总 计 885.43 表1-1 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 805001 宜宾市残疾人联合会 计 合计 上年结转 一般公共预算拨 款收入 885.43 885.43 885.43 885.43 885.43 885.43 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 宜宾市残疾人联合会 合计 基本支出 项目支出 885.43 455.43 430.00 885.43 455.43 430.00 885.43 455.43 430.00 208 11 99 805001 其他残疾人事业支出 319.58 319.58 208 11 01 805001 行政运行 344.49 344.49 210 11 01 805001 行政单位医疗 9.91 9.91 210 11 02 805001 事业单位医疗 2.54 2.54 208 05 06 805001 机关事业单位职业年金缴费支出 19.13 19.13 208 11 05 805001 残疾人就业 110.42 208 05 05 805001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.26 210 11 99 805001 其他行政事业单位医疗支出 3.10 3.10 221 02 01 805001 住房公积金 38.01 38.01 110.42 38.26 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 885.43 一、本年支出 885.43 合计 一般公共预算 885.43 885.43 831.88 831.88 15.54 15.54 38.01 38.01 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 省级当年财政拨款安排 单位名称（科目） 合 计 11 805001 302 99 805001 302 99 805001 302 01 805001 805001 302 16 805001 430.00 885.43 885.43 885.43 455.43 430.00 宜宾市残疾人联合会 885.43 885.43 885.43 455.43 430.00 商品和服务支出 454.39 454.39 454.39 81.39 373.00 9.00 9.00 9.00 差旅费（经费） 9.00 9.00 9.00 其他商品和服务支出 163.02 163.02 163.02 22.16 140.86 158.71 158.71 158.71 17.85 140.86 党建工作经费（经费） 办公费（经费） 工会经费（经费） 培训费 培训费（经费） 邮电费 302 07 805001 邮电费（经费） 物业管理费 302 09 805001 302 39 805001 物业管理费（经费） 其他交通费用 公务交通补贴 福利费 302 29 805001 302 03 805001 福利费（经费） 31 805001 02 805001 26 805001 302 26 805001 06 805001 15 805001 17 805001 13 805001 05 805001 10 805001 301 07 805001 40.58 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 2.28 0.28 2.00 2.28 2.28 2.28 0.28 2.00 10.10 2.28 10.10 2.28 10.10 3.60 10.10 10.10 10.10 3.60 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 22.09 22.09 22.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 8.60 8.60 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 107.46 107.46 107.46 27.00 80.46 劳务费（经费） 73.04 73.04 73.04 27.00 46.04 劳务费（非税） 34.42 34.42 34.42 34.42 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 公务用车运行维护费（经费） 印刷费（经费） 电费（经费） 会议费（经费） 公务接待费（经费） 维修（护）费（经费） 水费（经费） 2.00 2.00 2.16 370.91 370.91 370.91 370.91 职工基本医疗保险缴费 12.44 12.44 12.44 12.44 医疗保险（经费） 12.44 12.44 12.44 12.44 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 0.81 0.81 0.81 0.81 绩效工资（经费） 301 12 805001 工伤保险（经费） 0.60 0.60 0.60 301 12 805001 失业保险（经费） 0.21 0.21 0.21 0.21 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 38.26 职业年金缴费 805001 301 08 805001 职业年金（经费） 机关事业单位基本养老保险缴费 301 02 805001 301 01 13 805001 805001 38.26 38.26 38.26 38.26 38.26 38.26 38.26 75.36 75.36 75.36 75.36 津贴补贴 45.94 45.94 45.94 45.94 45.94 45.94 45.94 45.94 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 其他工资福利支出 23.14 23.14 23.14 23.14 住房公积金 38.01 38.01 38.01 38.01 38.01 38.01 38.01 38.01 60.13 60.13 60.13 3.13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 养老保险（经费） 津贴补贴（经费） 基本工资（经费） 住房公积金（经费） 对个人和家庭的补助 奖励金 303 09 805001 303 08 805001 奖励金（经费） 助学金 助学金（非税） 医疗费补助 303 07 805001 0.60 奖金 基本工资 301 8.00 6.00 其他社会保障缴费 09 6.50 公务用车运行维护费 绩效工资 301 6.50 8.60 工资福利支出 301 40.58 7.88 3.41 8.60 水费 302 7.88 3.41 2.97 维修（护）费 302 4.30 48.46 8.60 公务接待费 302 4.30 48.46 48.46 8.60 会议费 302 4.30 48.46 48.46 2.97 电费 302 4.30 48.46 8.60 劳务费 302 9.00 8.60 印刷费 302 9.00 咨询费（经费） 咨询费 302 项目支出 455.43 其他商品和服务支出（经费） 医疗费补助（经费） 0.03 0.03 0.03 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 中央提前通知专项转移支付等 政府性基金安排 基本支出 885.43 工会经费 28 一般公共预算拨款 小计 885.43 办公费 302 合计 885.43 差旅费 302 总计 57.00 57.00 57.00 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 上年结转安排 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 当年财政拨款安 排 合计 885.43 885.43 885.43 885.43 宜宾市残疾人联合会部门 885.43 885.43 208 11 99 805 其他残疾人事业支出 319.58 319.58 208 11 01 805 行政运行 344.49 344.49 210 11 01 805 行政单位医疗 9.91 9.91 210 11 02 805 事业单位医疗 2.54 2.54 208 05 06 805 机关事业单位职业年金缴费支出 19.13 19.13 208 11 05 805 残疾人就业 110.42 110.42 208 05 05 805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.26 38.26 210 11 99 805 其他行政事业单位医疗支出 3.10 3.10 221 02 01 805 住房公积金 38.01 38.01 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支出 单位名称（科目） 合 805001 计 合计 人员经费 公用经费 455.43 374.04 81.39 455.43 374.04 81.39 宜宾市残疾人联合会 455.43 374.04 81.39 302 商品和服务支出 81.39 81.39 302 28 30228 工会经费 3.41 3.41 302 28 3022801 3.41 3.41 302 16 30216 0.28 0.28 302 16 3021601 0.28 0.28 302 07 30207 3.60 3.60 302 07 3020701 3.60 3.60 302 29 30229 2.97 2.97 302 29 3022901 福利费（经费） 2.97 2.97 302 99 30299 其他商品和服务支出 22.16 22.16 302 99 3029906 党建工作经费（经费） 4.30 4.30 302 99 3029901 其他商品和服务支出（经费） 17.85 17.85 302 26 30226 27.00 27.00 302 26 3022604 27.00 27.00 302 01 30201 7.88 7.88 302 01 3020101 7.88 7.88 302 39 30239 14.09 14.09 302 39 3023901 301 工会经费（经费） 培训费 培训费（经费） 邮电费 邮电费（经费） 福利费 劳务费 劳务费（经费） 办公费 办公费（经费） 其他交通费用 公务交通补贴 工资福利支出 14.09 14.09 370.91 370.91 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 12.44 12.44 301 10 3011001 医疗保险（经费） 12.44 12.44 301 07 30107 18.66 18.66 301 07 3010701 18.66 18.66 301 12 30112 0.81 0.81 301 12 3011201 工伤保险（经费） 0.60 0.60 301 12 3011202 失业保险（经费） 0.21 0.21 301 09 30109 19.13 19.13 301 09 3010901 19.13 19.13 301 08 30108 38.26 38.26 301 08 3010801 38.26 38.26 301 03 30103 奖金 75.36 75.36 301 02 30102 津贴补贴 45.94 45.94 301 02 3010201 45.94 45.94 301 01 30101 99.15 99.15 301 01 3010101 99.15 99.15 301 99 30199 其他工资福利支出 23.14 23.14 301 13 30113 住房公积金 38.01 38.01 301 13 3011301 38.01 38.01 3.13 3.13 0.03 0.03 0.03 0.03 3.10 3.10 3.10 3.10 303 303 09 30309 303 09 3030901 303 07 30307 303 07 3030701 绩效工资 绩效工资（经费） 其他社会保障缴费 职业年金缴费 职业年金（经费） 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（经费） 津贴补贴（经费） 基本工资 基本工资（经费） 住房公积金（经费） 对个人和家庭的补助 奖励金 奖励金（经费） 医疗费补助 医疗费补助（经费） 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 430.00 430.00 宜宾市残疾人联合会 其他残疾人事业支出 430.00 319.58 208 11 99 805001 残疾人紧急救助项目 50.00 208 11 99 805001 残疾人信访及法律救助工作项目 10.00 208 11 99 805001 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据 动态更新工作暨优化深化“量体裁衣”式残疾 人服务工作项目 208 11 99 805001 宜宾市残疾人康复中心运行费项目 78.00 208 11 99 805001 残疾人事务依法治理项目 10.00 208 11 99 805001 残疾人五个专门协会项目 50.00 208 11 99 805001 208 11 99 805001 元旦、春节期间开展温暖万家行及走访慰 问活动 残疾大学新生教育资助项目 残疾人就业 43.00 8.00 57.00 110.42 208 11 05 805001 残疾人就业服务部专项经费项目 76.00 208 11 05 805001 残疾人就、创业促进项目 34.42 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 805001 宜宾市残疾人联合会 计 因公出国（境） 费用 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 7.50 6.00 6.00 1.50 7.50 6.00 6.00 1.50 7.50 6.00 6.00 1.50 表4 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 无 计 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 计 无 表4-1 基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 无 计 表5 算支出预算表 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年市级单位预算项目绩效目标 金额单位：万元 单位名称 项目名称 805-宜宾市残疾人联合 会部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 625.11 残疾人信访及法 律救助工作项目 残疾人紧急救助 项目 全国残疾人基本 服务状况和需求 信息数据动态更 新工作暨优化深 化“量体裁衣” 式残疾人服务工 作项目 残疾人就业服务 部专项经费项目 根据《信访条 例》、《残疾人 保障法》、市人 民政府《关于印 发宜宾市残疾人 效益指 事业“十三五” 标 发展规划的通知 》宜府发 ﹝2017﹞16号等 做好残疾人信访 工作，明确人员 10.00 ，完善制度，落 实经费，为稳定 大局服务。为来 访贫困残疾人提 供临时生活救助 产出指 、交通费等补助 标 费用；聘请法律 顾问和法律工作 者;为残疾人提供 法律救助、咨询 业务等；重大案 件的协助查办等 产出指 工作。 标 对确有困难的， 符合救助对象条 产出指 50.00 件的残疾人开展 标 效益指 紧急救助。 标 通过不断深化 “量服”的精准 调研、精准需求 机制，确保对量 服平台的每个残 疾人基本情况和 需求情况精准掌 握；通过不断优 化深化“量服” 的精准施策机制 ，根据每个残疾 人的具体情况， 以其具体需求为 43.00 导向，采取“一 人一策”办法实 现精准服务；通 过不断深化“量 服”的精准监督 机制，让每一个 接受服务的残疾 群众通过“能看 ”、“能说”， 充分参与直接监 督评价；通过不 断深化“量服” 的精准管理机制 ，一个不少的精 准管理对每个残 疾人的服务。 促进我市残疾 人就业，保证残 76.64 疾人就业工作目 标完成。 14.09 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 定性 好坏 时效指标 完成时间 ≤ 12 时效指标 完成时间 ≤ 数量指标 接受紧急 救助人数 社会效益 帮助困难 残疾平稳 指标 渡过难关 30 正向指标 月 60 反向指标 12 月 30 正向指标 ≥ 50 人次 30 定性 50 30 定性 优 30 正向指标 效益指 标 持续为残 疾人提供 可持续影 “量体裁 响指标 衣“式精 准服务 产出指 标 时效指标 项目实施 时间 ＝ 12 月 40 正向指标 产出指 标 数量指标 召开会议 次数 ≥ 3 次 20 正向指标 质量指标 工作经费 ＝ 60 万 30 定性 高中 低 ＝ 12 ≤ ≤ 产出指 标 效益指 标 产出指 标 产出指 标 效益指 标 公车补贴 妥善做好 残疾人信 访和维护 稳定工作 社会效益 ，避免出 指标 现群访、 集访、重 访等恶性 事件的发 生。 社会效益 为促进残 疾人就业 指标 提供工作 保障 时效指标 项目执行 期间 数量指标 科目调整 次数 “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 30 正向指标 月 30 正向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 公车补贴 14.09 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 效益指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 福利费（行政） 2.42 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 效益指 标 效益指 标 效益指 标 福利费（事业） 0.56 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 产出指 标 产出指 标 效益指 标 效益指 标 工会经费（行政 ） 2.71 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 效益指 标 产出指 标 产出指 标 效益指 标 工会经费（事业 ） 805001-宜宾市残疾人 联合会 提高预算编制质 量，严格执行预 0.70 算，保障单位日 常运转。 效益指 标 产出指 标 社会效益 运转保障 指标 率 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ 执行数-预 算数）/预 算数∣） 数量指标 科目调整 次数 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ 执行数-预 算数）/预 算数∣） “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 社会效益 ]×100%） 运转保障 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 率 “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ ≤ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 预算编制 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 次 20 反向指标 指标 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ ≤ 执行数-预 算数）/预 算数∣） 数量指标 科目调整 ≤ 次数 社会效益 运转保障 ＝ 指标 率 “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ ≤ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 社会效益 运转保障 ＝ 指标 率 科目调整 数量指标 ≤ 次数 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ ≤ 执行数-预 算数）/预 算数∣） “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ ≤ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 社会效益 ]×100%） 运转保障 ＝ 指标 率 数量指标 科目调整 ≤ 次数 工会经费（事业 ） 0.70 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 产出指 标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≤ 140 人 20 反向指标 定性 好 40 正向指标 时效指标 完成时间 ≤ 11 月 20 反向指标 经济成本 康复中心 指标 运行经费 确保市残 可持续影 疾人康复 响指标 中心工作 的正常运 保障康复 行 质量指标 中心工作 有序开展 ＝ 78 万 20 定性 优 30 定性 优 40 产出指 标 时效指标 完成时间 ≤ 12 效益指 标 社会效益 达到社会 指标 效果 定性 满意度 指标 服务对象 残疾人满 满意度指 意度 标 产出指 标 数量指标 慰问人数 效益指 标 产出指 标 805001-宜宾市残疾人 联合会 退休人员公用经 费（宜宾） 提高预算编制质 量，严格执行预 0.77 算，保障单位日 常运转。 效益指 标 产出指 标 产出指 标 效益指 标 地厅级退休干部 管理费（宜宾） 0.15 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 残疾大学新生教 育资助项目 宜宾市残疾人康 复中心运行费项 目 对所有申请并符 合条件的残疾大 57.00 学新生进行一次 性的教育资助。 落实市残疾人康 78.00 复中心工作的正 常运行的目标 产出指 标 效益指 标 产出指 标 成本指 标 效益指 标 产出指 标 元旦、春节期间 开展温暖万家行 及走访慰问活动 定额公用经费（ 行政） 根据省、市残工 委要求，元旦、 春节期间走访慰 问贫困残疾人。 将党和政府及社 8.00 会各界的关爱送 到贫困残疾人家 中，帮助他们度 过一个温暖、祥 和的元旦和春节 。 提高预算编制质 量，严格执行预 45.00 算，保障单位日 常运转。 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ 执行数-预 算数）/预 算数∣） 社会效益 运转保障 指标 率 数量指标 科目调整 次数 “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 预算编制 产出指 标 效益指 标 产出指 标 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ ≤ 执行数-预 算数）/预 算数∣） 数量指标 科目调整 ≤ 次数 “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ ≤ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ 执行数-预 算数）/预 算数∣） 社会效益 运转保障 指标 率 帮扶对象 受资助残 满意度指 疾大学生 标 满意度 数量指标 资助大学 生人数 社会效益 产生良好 指标 社会效益 20 反向指标 好坏 20 正向指标 定性 好坏 10 正向指标 ≥ 200 个 40 正向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 数量指标 科目调整 ≤ 次数 社会效益 运转保障 ＝ 指标 率 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ ≤ 执行数-预 算数）/预 算数∣） 月 正向指标 定额公用经费（ 行政） 45.00 提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。 效益指 标 产出指 标 效益指 标 定额公用经费（ 事业） 提高预算编制质 量，严格执行预 15.00 算，保障单位日 常运转。 产出指 标 效益指 标 残疾人就、创业 促进项目 残疾人事务依法 治理项目 残疾人五个专门 协会项目 1.对用人单位超 比例安置残疾人 就业奖励。 2.开 展残疾人就业专 产出指 场招聘会，提升 标 残疾人就业率。 3.助残公益联盟 工作运行经费。 通过集成政策、 整合资源、优化 服务开展各项助 残行动，促进我 市残疾人事业与 满意度 经济社会协调发 指标 展，促进残疾人 全面发展和共同 富裕。 4.残疾人 147.50 就业需求信息库 和高校残疾人毕 业生人才库建设 运营。建立残疾 人就业需求信息 产出指 库和高校残疾人 标 毕业生人才库， 开展就业宣传、 咨询、整合资源 、信息共享、提 供服务等工作， 促进残疾人就业 。 5.残疾人就业 效益指 辅导员制度试点 标 。对条件的地方 建立残疾人就业 辅导员队伍，为 残疾人和用人单 位提供全链条， 满意度 专业化、精准化 指标 完成上级残联和 服务。 市委市政府下达 效益指 的年度目标任务 标 10.00 提高全市残疾人 工作者综合综合 产出指 素质和工作能力 标 产出指 标 加强协会建设， 满意度 健全协会组织体 指标 系，发挥协会在 残联组织的主体 作用，激发协会 效益指 50.00 工作活力，为各 标 类别残疾人提供 更贴心的服务， 团结带领各类别 残疾人听党话跟 党走。 “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 数量指标 科目调整 次数 社会效益 运转保障 指标 率 预算编制 准确率（ 计算方法 质量指标 为：∣（ 执行数-预 算数）/预 算数∣） “三公经 费”控制 率[计算方 经济效益 法为：（ 三公经费 指标 实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 数量指标 服务数量 ≥ 100 人次 20 残疾及其 家庭用人 满意度指 单位对残 标 疾人就业 的满意度 定性 好 ≥ 4 项 30 定性 好 % 30 定性 好 10 定性 好 20 ≤ 12 月 20 ≥ 24 次 40 定性 高中 低 10 定性 好 40 数量指标 开展服务 项目 促进企业 社会效益 事业单位 对残疾人 指标 就业帮扶 服务对象 市县（区 满意度指 ）培训对 标 象满意度 提升残疾 可持续影 人工作者 响指标 依法治市 业务水平 时效指标 完成时间 数量指标 培训、调 研次数 残疾人参 满意度指 与活动满 标 意度 10 激发协会 可持续影 工作活力 为各类别 响指标 残疾人提 供更贴心 的服务 残疾人五个专门 协会项目 加强协会建设， 健全协会组织体 系，发挥协会在 残联组织的主体 作用，激发协会 50.00 工作活力，为各 类别残疾人提供 更贴心的服务， 团结带领各类别 残疾人听党话跟 党走。 产出指 标 数量指标 组织开展 活动次数 ≥ 10 次 40