2021年省级部门预算公开表.xls

2021年省级部门预算公开表 单位代码： 020 单位名称： 湖南省民族宗教事务委员会 联系电话： 83082388 2021年部门预算公开表目录 一、部门预算报表 1.预算01表 收支总表................................................................... 1 13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)........ 13 2.预算02表 收入总表................................................................... 2 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. 14 3.预算03表 支出总表................................................................... 3 15.预算15表 政府性基金预算支出表....................................................... 15 4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.................................... 4 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）......................... 16 5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）................................... 5 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.......................... 17 6.预算06表 财政拨款收支总表........................................................... 6 18.预算18表 国有资本经营预算支出表..................................................... 18 7.预算07表 一般公共预算支出表......................................................... 7 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表................................................. 19 8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).......... 8 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表..................................................... 20 9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).......... 9 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表..................................................... 21 10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).... 10 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表..................................................... 22 11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）.. 11 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表..................................................... 23 12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）...... 12 预算01表 收 支 总 表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 收 项 单位:万元 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目（按功能分类） 4,485.78 一、一般公共服务支出 经费拨款 预算数 项 目（按部门预算经济分类） 4,154.38 一、基本支出 4,479.78 二、公共安全支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 6.00 三、教育支出 133.20 行政事业性收费收入 四、科学技术支出 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 出 项 目（按政府预算经济分类） 预算数 3,012.55 一、机关工资福利支出 2,233.30 2,157.00 二、机关商品和服务支出 2,547.10 商品和服务支出 652.55 三、机关资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 203.00 四、机关资本性支出（二） 二、项目支出 6.00 七、卫生健康支出 预算数 62.70 2,120.03 五、对事业单位经常性补助 358.00 按项目管理的商品和服务支出 275.00 按项目管理的对个人和家庭的补助 捐赠收入 八、节能环保支出 债务利息及费用支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 资本性支出（基本建设） 罚没收入 十、农林水支出 资本性支出 其他收入 1,894.55 六、对事业单位资本性补助 66.48 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 269.48 62.70 十、对社会保障基金补助 十一、交通运输支出 对企业补助（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金预算拨款收入 十二、资源勘探工业信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 20.00 三、国有资本经营预算拨款收入 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出 86.48 四、财政专户管理资金收入 十四、金融支出 其他支出 五、上级财政补助收入 十五、援助其他地区支出 三、事业单位经营服务支出 一般公共预算补助 十六、自然资源海洋气象等支出 政府性基金补助 十七、住房保障支出 国有资本经营预算补助 十八、粮油物资储备支出 六、事业收入 96.30 86.48 212.00 十九、灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 86.48 二十、预备费 八、上级单位补助收入 二十一、其他支出 九、附属单位上缴收入 二十二、债务还本支出 86.48 十、其他收入 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 4,572.26 本 年 支 出 合 计 5,219.06 646.80 年终结转结余 收 入 总 计 5,219.06 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 本 年 支 出 合 计 5,219.06 年终结转结余 出 总 计 5,219.06 本 年 支 出 合 出 总 计 计 5,219.06 年终结转结余 支 出 总 计 5,219.06 支 5,219.06 预算02表 收 入 总 表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 本年收入 部门（单位） 代码 020 020001 部门（单位）名称 上年结转结余 上级财政补助收入 合计 小计 一般公共 预算 政府性基金 国有资本 财政专户 预算 经营预算 管理资金 一般公共 政府性基 国有资本 经营预算 预算补助 金补助 补助 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级单 位补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 合计 5,219.06 4,572.26 4,485.78 86.48 646.80 646.80 湖南省民族宗教事务委员会 5,219.06 4,572.26 4,485.78 86.48 646.80 646.80 5,219.06 4,572.26 4,485.78 86.48 646.80 646.80 湖南省民族宗教事务委员会本级 预算03表 支 出 总 表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 科目编码 020 020001 科目名称 基本支出 项目支出 3,012.55 2,120.03 86.48 湖南省民族宗教事务委员会 5,219.06 3,012.55 2,120.03 86.48 5,219.06 3,012.55 2,120.03 86.48 4,154.38 2,159.55 1,994.83 2,843.45 2,159.55 683.90 2,263.85 2,159.55 104.30 民族事务 2012301 行政运行 2012302 一般行政管理事务 242.50 242.50 2012304 民族工作专项 323.10 323.10 2012399 其他民族事务支出 14.00 14.00 1,310.93 1,310.93 20134 2013404 205 统战事务 宗教事务 教育支出 1,310.93 1,310.93 133.20 8.00 125.20 进修及培训 133.20 8.00 125.20 培训支出 133.20 8.00 125.20 社会保障和就业支出 358.00 358.00 行政事业单位养老支出 358.00 358.00 2080501 行政单位离退休 168.00 168.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 190.00 190.00 20508 2050803 208 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 275.00 275.00 行政事业单位医疗 275.00 275.00 行政单位医疗 275.00 275.00 住房保障支出 22102 2210201 229 212.00 212.00 住房改革支出 212.00 212.00 住房公积金 212.00 212.00 其他支出 22999 2299999 事业单位经营支出 5,219.06 一般公共服务支出 20123 合计 合计 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 单位：万元 其他支出 其他支出 86.48 86.48 86.48 86.48 86.48 86.48 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 机关资本 性支出(一 ) 类 款 合计 5,219.06 2,233.30 2,547.10 62.70 269.48 106.48 湖南省民族宗教事务委员会 5,219.06 2,233.30 2,547.10 62.70 269.48 106.48 5,219.06 2,233.30 2,547.10 62.70 269.48 106.48 2,263.85 1,556.30 644.55 28.00 35.00 单位名称（功能科目） 总 项 020 020001 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 23 01 020001 行政运行 201 23 02 020001 一般行政管理事务 242.50 242.50 201 23 04 020001 民族工作专项 323.10 288.40 201 23 99 020001 其他民族事务支出 14.00 14.00 201 34 04 020001 宗教事务 1,310.93 1,224.45 205 08 03 020001 培训支出 133.20 133.20 208 05 01 020001 行政单位离退休 168.00 208 05 05 020001 210 11 01 020001 221 02 01 229 99 99 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关资 本性支 出(二) 对事业 对事业单 单位经 位资本性 常性补 补助 助 计 单位代码 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 34.70 66.48 20.00 168.00 190.00 190.00 行政单位医疗 275.00 275.00 020001 住房公积金 212.00 212.00 020001 其他支出 86.48 86.48 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） ‘填报单位：’020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 项目支出 工资福利支 一般商品和 对个人和家 出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 的商品和服 的对个人和 务支出 家庭的补助 债务利 息及费 用支出 资本性支出 对企业补助 （基本建设 资本性支出 （基本建设 ） ） 对企业 补助 对社会保障 基金补助 其他支出 合计 5,219.06 3,012.55 2,157.00 652.55 203.00 2,206.51 1,894.55 66.48 62.70 182.78 020 湖南省民族宗教事务委员会 5,219.06 3,012.55 2,157.00 652.55 203.00 2,206.51 1,894.55 66.48 62.70 182.78 020001 湖南省民族宗教事务委员会本级 5,219.06 3,012.55 2,157.00 652.55 203.00 2,206.51 1,894.55 66.48 62.70 182.78 2,263.85 2,159.55 1,480.00 644.55 35.00 104.30 28.00 76.30 201 23 01 020001 行政运行 201 23 02 020001 一般行政管理事务 242.50 242.50 242.50 201 23 04 020001 民族工作专项 323.10 323.10 288.40 201 23 99 020001 其他民族事务支出 14.00 14.00 14.00 201 34 04 020001 宗教事务 1,310.93 1,310.93 1,224.45 205 08 03 020001 培训支出 133.20 8.00 125.20 125.20 208 05 01 020001 行政单位离退休 168.00 168.00 208 05 05 020001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.00 190.00 190.00 210 11 01 020001 行政单位医疗 275.00 275.00 275.00 221 02 01 020001 住房公积金 212.00 212.00 212.00 229 99 99 020001 其他支出 86.48 8.00 34.70 66.48 20.00 168.00 86.48 86.48 预算06表 财政拨款收支总表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 4,485.78 一、本年支出 5,132.58 （一）一般公共预算拨款 4,485.78 （一）一般公共服务支出 4,154.38 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 133.20 二、上年结转 646.80 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 646.80 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 358.00 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 275.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 212.00 （十八）粮油物资储备支出 （十九）灾害防治及应急管理支出 （二十）预备费 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 （二十四）债务发行费用支出 （二十五）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 5,132.58 注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 支 出 总 计 5,132.58 预算07表 一般公共预算支出表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 020 020001 5,132.58 3,012.55 2,157.00 203.00 652.55 2,120.03 湖南省民族宗教事务委员会 5,132.58 3,012.55 2,157.00 203.00 652.55 2,120.03 5,132.58 3,012.55 2,157.00 203.00 652.55 2,120.03 4,154.38 2,159.55 1,480.00 35.00 644.55 1,994.83 2,843.45 2,159.55 1,480.00 35.00 644.55 683.90 2,263.85 2,159.55 1,480.00 35.00 644.55 104.30 一般公共服务支出 20123 工资福利支出 公用经费 合计 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 项目支出 对个人和家庭的 补助 民族事务 2012301 行政运行 2012302 一般行政管理事务 242.50 242.50 2012304 民族工作专项 323.10 323.10 2012399 其他民族事务支出 14.00 14.00 1,310.93 1,310.93 1,310.93 1,310.93 20134 2013404 205 统战事务 宗教事务 教育支出 20508 2050803 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 133.20 8.00 8.00 125.20 进修及培训 133.20 8.00 8.00 125.20 培训支出 133.20 8.00 8.00 125.20 社会保障和就业支出 358.00 358.00 190.00 168.00 行政事业单位养老支出 358.00 358.00 190.00 168.00 行政单位离退休 168.00 168.00 190.00 190.00 190.00 275.00 275.00 275.00 行政事业单位医疗 275.00 275.00 275.00 行政单位医疗 275.00 275.00 275.00 212.00 212.00 212.00 住房改革支出 212.00 212.00 212.00 住房公积金 212.00 212.00 212.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 住房保障支出 22102 2210201 注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 168.00 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 020 020001 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 2,157.00 2,157.00 1,330.00 465.00 212.00 150.00 湖南省民族宗教事务委员会 2,157.00 2,157.00 1,330.00 465.00 212.00 150.00 2,157.00 2,157.00 1,330.00 465.00 212.00 150.00 1,480.00 1,480.00 1,330.00 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 23 01 020001 行政运行 208 05 05 020001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.00 190.00 190.00 210 11 01 020001 行政单位医疗 275.00 275.00 275.00 221 02 01 020001 住房公积金 212.00 212.00 注：不含上年结转结余。 对事业单位经常性补助 150.00 212.00 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 020 020001 201 23 01 020001 208 05 05 020001 210 11 01 020001 221 02 01 020001 注：不含上年结转结余。 社会保障缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年 金缴费 其他工资福利支出 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 合计 伙食补 其他工资 医疗费 助费 福利支出 合计 2,157.00 1,330.00 700.00 480.00 150.00 465.00 170.00 125.00 150.00 20.00 212.00 150.00 150.00 湖南省民族宗教事务委员会 2,157.00 1,330.00 700.00 480.00 150.00 465.00 170.00 125.00 150.00 20.00 212.00 150.00 150.00 2,157.00 1,330.00 700.00 480.00 150.00 465.00 170.00 125.00 150.00 20.00 212.00 150.00 150.00 1,480.00 1,330.00 700.00 480.00 150.00 150.00 150.00 湖南省民族宗教事务委员会本 级 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 190.00 190.00 行政单位医疗 275.00 275.00 住房公积金 212.00 170.00 20.00 125.00 150.00 212.00 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 项 020 020001 合计 203.00 138.00 65.00 湖南省民族宗教事务委员会 203.00 138.00 65.00 203.00 138.00 65.00 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 23 01 020001 行政运行 35.00 35.00 208 05 01 020001 行政单位离退休 168.00 103.00 注：不含上年结转结余。 65.00 其他对个人和家庭 的补助 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 项 020 020001 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 合计 203.00 35.00 30.00 5.00 30.00 103.00 湖南省民族宗教事务委员会 203.00 35.00 30.00 5.00 30.00 103.00 203.00 35.00 30.00 5.00 30.00 103.00 5.00 30.00 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 23 01 020001 行政运行 35.00 208 05 01 020001 行政单位离退休 168.00 注：不含上年结转结余。 退职（役 ）费 35.00 30.00 103.00 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 项 合计 020 020001 会议费 培训费 委托业务 费 公务接待 费 公务用车 运行维护 费 维修(护) 费 其他商品 和服务支 出 合计 652.55 652.55 416.90 8.00 84.00 15.00 8.00 41.00 79.65 湖南省民族宗教事务委员会 652.55 652.55 416.90 8.00 84.00 15.00 8.00 41.00 79.65 652.55 652.55 416.90 8.00 84.00 15.00 8.00 41.00 79.65 416.90 84.00 15.00 8.00 41.00 79.65 湖南省民族宗教事务委员会本级 201 23 01 020001 行政运行 644.55 644.55 205 08 03 020001 培训支出 8.00 8.00 注：不含上年结转结余。 办公经费 对事业单位经常性补助 8.00 合计 商品和服 务支出 其他对事 业单位补 助 预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 020 020001 湖南省民族宗教事务委员 会 湖南省民族宗教事务委 员会本级 020001 培训支出 8.00 5.00 8.00 135.00 79.65 96.00 41.00 8.00 15.00 84.00 58.90 5.00 8.00 135.00 79.65 96.00 41.00 8.00 15.00 84.00 58.90 5.00 8.00 135.00 79.65 96.00 41.00 15.00 84.00 58.90 5.00 8.00 135.00 79.65 30.00 10.00 2.00 30.00 10.00 2.00 20.00 30.00 10.00 2.00 60.00 03 58.90 20.00 60.00 08 84.00 20.00 60.00 205 注：不含上年结转结余。 15.00 96.00 652.55 644.55 8.00 2.00 652.55 行政运行 41.00 10.00 20.00 020001 福利费 30.00 60.00 01 工会经费 物业管理 费 652.55 23 劳务费 取暖费 印刷费 201 公务接待 费 邮电费 办公费 水费 电费 项 合计 培训费 公务用车 运行维护 费 差旅费 维修(护) 费 租赁费 会议费 8.00 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支 出 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 020 020001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 69.00 3.00 51.00 28.00 23.00 15.00 湖南省民族宗教事务委员会 69.00 3.00 51.00 28.00 23.00 15.00 69.00 3.00 51.00 28.00 23.00 15.00 湖南省民族宗教事务委员会本级 预算15表 政府性基金预算支出表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭 的补助 项目支出 公用经费 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 功能科目 单位代码 类 款 项 单位名称（功 能科目） 单位：万元 总 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业补 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 项 单位名称（功能 科目） 总 计 合计 工资福利支 出 一般商品和 服务支出 项目支出 对个人和家 庭的补助 合计 按项目管理 的商品和服 务支出 按项目管理 的对个人和 家庭的补助 债务利息及 费用支出 资本性支出 对企业补助 资本性支 （基本建设 （基本建设 出 ） ） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支出 预算18表 国有资本经营预算支出表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 小计 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 本年财政专户管理资金支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报单位：020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 020 020 020 预算编制方式 一般公共预算小 计 经费拨款 纳入一般公共预 算管理的非税收 入 政府性基金 国有资本经营预 算 编入部门预算金 额 资金管理办法 分配办法 湘财行[2019]13 号 因素法和项目法 财政代编金额 合计 3,013.00 3,013.00 3,013.00 172.00 2,841.00 湖南省民族宗教事务委员会 3,013.00 3,013.00 3,013.00 172.00 2,841.00 少数民族工作专项 3,013.00 3,013.00 3,013.00 172.00 2,841.00 业务工作经费 3,013.00 3,013.00 3,013.00 172.00 2,841.00 预算21表 专项资金绩效目标表 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 资金投向 单位代码 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 省级支出 020 020 合计 172 172 湖南省民族宗教事务委员会 172 172 少数民族工作专项 172 172 少数民族工作专项 业务工作经 费 172 172 对市县专项 转移支付 绩效指标 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 支持民族乡逢十乡庆和民族特色 村寨建设，改善民族乡和少数民 族人口较多乡镇群众生产生活条 件，促进民族乡经济社会发展； 加强民族文化传承示范、民族体 育训练基地建设；支持民族文化 传承保护和节庆活动；支持民族 古籍整理出版和音像制作；支持 民族文化宣传交流和民族文化重 点课题研究，繁荣发展我省少数 民族文化事业；宣传党和国家民 族政策，全面开展民族团结进步 创建工作，化解各种民族矛盾， 促进民族团结，为全省经济发展 和社会和谐文明进步，铸牢中华 民族共同体意识做出贡献；支持 民族地区民族工作机构顺利开展 工作；鼓励各地民族工作机构积 极承办和配合国家民委和我委开 展重要专项工作或重大活动；促 进各民族群众开展联谊交友，在 交往交流交融中构筑共有精神家 园；调动各地积极排查化解涉民 族因素矛盾纠纷，维护社会稳定 ；开展对山南市、吐鲁番市的对 口援助工作。 支持4个民族乡举办逢十周年庆 典，支持84个民族乡和少数民族 人口较多乡镇的少数民族特色村 寨建设；支持民族文化传承示范 和民族体育训练基地建设，举办 全省民族传统体育赛事和培训班 ，承办国家民委交办的民族传统 体育赛事和组队参加全国民族体 育比赛，组团参加第六届全国少 数民族文艺会演，支持开展少数 民族民族文化传承保护、支持中 小学、院团开展铸牢中华民族共 同体意识教育进校园和节庆活动 ，支持民族古籍整理出版和民族 文化音像库建设，支持开展少数 民族文化宣传交流及民族文化重 点课题研究；支持民族工作机构 开展工作、组织少数民族特色活 动；对各地积极配合国家民委和 省民宗委开展重大活动和重要工 作予以支持；支持山南市、吐鲁 番市建设；开展少数民族联谊活 动，促进各民族交往交流交融； 开展民族团结进步创建活动，创 建全国全省示范单位，铸牢中华 民族共同体意识。 支持举办民族乡逢十周年庆典民族乡个数 (≤4 个),安排民族乡经济社会事业发展资金民族乡 个数 (≥84个),支持民族乡少数民族特色村寨 建设开发和保护引导资金项目个数 (≥15个), 引导少数民族人口较多乡镇特色村寨建项目库 中具有一定条件的乡镇特色村寨建设和基础设 施改善个数 (≥5个),支持民族文化传承示范基 地建设 (≥8个),重点支持民族自治县（市区） 开展民族文化传承、保护、创新、节庆和 体 育赛事活动 (≥18个),支持民族散居县（市区 ）开展民族文化传承、保护、创新和节庆活动 (≥5个),支持民族古籍整理出版和音像制作 ( ≥2个),支持民族文化宣传交流和民族文化重点 课题研究 (≥2个),支持中小学、院团开展铸牢 中华民族共同体意识教育研究和民族文化体育 活动 (≥10个),2021年命名的的全省民族团结 进步示范区（单位）开展创建工作 (≥22个),2021年被命名的的4个全国民族团结 进步示范区（单位）开展创建工作( ≥4个),基 层民族工作部门指导推进民族团结进步创建工 作 (≥14个),重点民族团结进步创建示范区（ 单位）巩固提升创建成果工作 (≥8个),全省民 族团结进步创建工作互观互检活动和指导全省 开展铸牢中华民族共同体意识活动 (≥2个),支 持单设政府民宗局工作 部门建设( 5个),支持 年度工作突出的民族 宗教工作部门建设( 5个),支持中央统战部、国家民委信息直报点工 作 (3个),支持我委巩固脱贫攻坚成果驻村工作 ( 1个),支持其他需要支持的县级 民族工作部 门建设 (≤9个),对口援助新疆西藏民宗部门( 2个) 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 项目实施验收合格率 民族乡逢十周年乡庆资金 (≥90%),民族古籍整理出版 标准( 80万元),民族乡和 和音像制作符合相关行业标 资金计划下达时间 (以 少数民族人口较多乡镇资 准 (100%),民族文化宣传交 财政预算安排为准) 金标准( ≥5万元),补助标 流和民族文化重点课题研究 准 (≥5万元/个),援疆援 结题率( ≥90%) 藏标准 20万元/个 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 扩大民族政策宣传加强民族团结 (市、县主流媒体报道),民族文 化传承示范基地、民族体育训练 基地建设实施率 (100%),民族文 化传承保护和节庆活动宣传情况 数字信息化保存民族古 ( 1家以上省内主流媒体报道), 当地少数民族村生态文 籍及音像作品(达到可永 每个市州每年创办1个以上省级 明建设(卫生、环境、村 久信息化保存、使用状 或全国示范区（单位） (覆盖率 容、生态 进一步改善) 态) ≥95%),创建“平安湖南”，妥 善解决 涉民族因素矛盾纠纷( 调处率≥95%),增强铸牢中华民 族共同体意识(获得当地1家以上 主流媒体报导、宣传) 社会公益或服务 对象满意度指标 民族乡群众满意度(≧ 90%),少数民族群众满 意度 (≧90%) 预算22表 其他资金绩效目标表 填报单位:020001-湖南省民族宗教事务委员会本级 单位：万元 资金投向 绩效指标 产出指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 省级支出 对市县专项转 移支付 实施期绩效目标 数量指标 020 020 020 合计 1301.23 1301.23 湖南省民族宗教事务委员会 1301.23 1301.23 业务工作经费 运行维护经费 1253.23 48 效益指标 年度绩效目标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 社会公益或服 务对象满意度 指标 1253.23 绩效监控完成 率(100%),举办 民族宗教相关 为各项工作顺利开展做好资 会议(≥ 4次), 金保障，坚持把政治建设摆 推进宗教中国 慰问困难宗教 在首位，深入贯彻落实中央 促进脱贫攻坚 化(成效明显), 届人士(覆盖全 保障委机关各项业务工作顺 和省委关于民族宗教工作的 资金使用合规 实施期(2021年 资金使用(在预 省),举办培训 和乡村振兴(有 铸牢中华民族 利开展。 决策部署，扎实做好铸牢中 性(合规) 底前) 算范围内) 促进作用) 共同体意识(有 班(≥ 4期),支 华民族共同体意识工作，扎 促进作用) 持宗教院校办 实做好基层基础工作，扎实 学(≥ 3所),开 做好常态化疫情防控。 展民族宗教工 作相关调研(≥ 6次) 维护社会稳定( 有稳定作用), 干部职工满意 保障机关工作 度(≥90%) 正常运转(有力 保障) 48 严格执行《湖南省政府采购 电子卖场管理办法》（湘财 购〔2019〕27号）文件及《 湖南省民宗委办公室关于印 按程序采购办 设备使用效果( 采购计划执行 发<省民宗委政府采购电子 公设备(100%), 效果较好),采 采购总额(在预 及时程度(及时 卖场采购管理办法>的通知 购置公务车辆 购信息公开性( 算范围内采购) ) 》（湘民宗办通[2021]2号 (1辆) 公开) ）文件的要求，做好采购工 作，保障机关工作正常运转 。 保障机关工作 干部职工满意 正常运转(有力 度(≥90%) 保障) 规范政府采购行为，提高政 府采购资金的使用效益，维 护国家利益和社会公共利益 ，合理采购，促进廉政建设 。 预算23表 部门整体支出绩效目标表 单位：万元 年度预算申请 部门名称 部门整体支出年度绩效目标 按收入性质分 资金总额 一般公共预 算 政府性基金 拨款 财政专户管理 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 合计 5,219.06 4,485.78 733.28 3,012.55 2,206.51 湖南省民族宗教事务委员会 5,219.06 4,485.78 733.28 3,012.55 2,206.51 湖南省民族宗教事务委员会 5219.06 4485.78 733.28 3012.55 部门职能职责描述 贯彻执行党和国家关 于民族宗教工作的方 针政策、法律法规以 2206.51 及省委、省政府的决 策部署，依法管理全 省民族宗教事务等。 整体绩效目标 坚持把政治建设摆在 首位，深入贯彻落实 中央和省委关于民族 宗教工作的决策部署 ，扎实做好铸牢中华 民族共同体意识工作 ，扎实做好基层基础 工作，扎实做好常态 化疫情防控。 产出指标 效益指标 质量指标:资金使 用合规性(合规), 经济效益指标:促 进少数民族地区经 济社会发展(有促 进作用),数量指标 :专项资金细化率 (100%),质量指标: 预算编制完整性( 完整),质量指标: 绩效评价信息公开 性(按规定公开), 质量指标:工作任 务科学性(科学), 时效指标:绩效监 控完成率(100%), 质量指标:绩效指 标合理性(合理), 质量指标:年度履 职目标相关(相关 ),数量指标:三公 经费控制率(小于 等于100%),数量指 标:预算执行率(大 于等于90%),质量 指标:预决算信息 公开性(按规定公 开),数量指标:政 府采购执行率(大 于等于95%) 经济效益指标:促 进少数民族地区经 济社会发展(有促 进作用),社会公益 或服务对象满意度 指标:社会公众满 意度(大于等于 90%),社会效益指 标:铸牢中华民族 共同体意识(有促 进作用),社会公益 或服务对象满意度 指标:工作整体满 意度(良好),社会 效益指标:维护宗 教和顺性(有维护 作用)