玉溪市数字城市管理中心2021年度决算表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 1 项目(按功能分类) 栏 行次 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 364,538.13 9 九、卫生健康支出 39 169,325.44 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,434,765.37 一、一般公共服务支出 金额 2,434,765.37 本年支出合计 结余分配 57 1,708,016.80 192,885.00 2,434,765.37 58 年末结转和结余 2,434,765.37 31 59 总计 60 2,434,765.37 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 3 1 2 2,434,765.37 2,434,765.37 208 社会保障和就业支出 364,538.13 364,538.13 20805 行政事业单位养老支出 364,538.13 364,538.13 2080502 事业单位离退休 167,800.00 167,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,811.52 143,811.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52,926.61 52,926.61 210 卫生健康支出 169,325.44 169,325.44 21011 行政事业单位医疗 169,325.44 169,325.44 2101102 事业单位医疗 100,594.14 100,594.14 2101103 公务员医疗补助 68,731.30 68,731.30 1,708,016.80 1,708,016.80 829,855.80 829,855.80 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 24,500.00 24,500.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 805,355.80 805,355.80 878,161.00 878,161.00 878,161.00 878,161.00 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 192,885.00 192,885.00 22102 住房改革支出 192,885.00 192,885.00 2210201 住房公积金 178,017.00 178,017.00 2210203 购房补贴 14,868.00 14,868.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 1 2 2,434,765.37 2,434,765.37 208 社会保障和就业支出 364,538.13 364,538.13 20805 行政事业单位养老支出 364,538.13 364,538.13 2080502 事业单位离退休 167,800.00 167,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,811.52 143,811.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52,926.61 52,926.61 210 卫生健康支出 169,325.44 169,325.44 21011 行政事业单位医疗 169,325.44 169,325.44 2101102 事业单位医疗 100,594.14 100,594.14 2101103 公务员医疗补助 68,731.30 68,731.30 1,708,016.80 1,708,016.80 829,855.80 829,855.80 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 24,500.00 24,500.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 805,355.80 805,355.80 878,161.00 878,161.00 878,161.00 878,161.00 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 192,885.00 192,885.00 22102 住房改革支出 192,885.00 192,885.00 2210201 住房公积金 178,017.00 178,017.00 2210203 购房补贴 14,868.00 14,868.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 2,434,765.37 栏 行次 1 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 364,538.13 40 364,538.13 9 九、卫生健康支出 41 169,325.44 169,325.44 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 1,708,016.80 1,708,016.80 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 192,885.00 192,885.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,434,765.37 2,434,765.37 2,434,765.37 2,434,765.37 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 合计 次 一、一般公共预算财政拨款 出 32 2,434,765.37 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 60 63 2,434,765.37 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 合计 2,434,765.37 2,434,765.37 2,434,765.37 2,434,765.37 2,287,250.10 147,515.27 208 社会保障和就业支出 364,538.13 364,538.13 364,538.13 364,538.13 361,738.13 2,800.00 20805 行政事业单位养老支出 364,538.13 364,538.13 364,538.13 364,538.13 361,738.13 2,800.00 2080502 事业单位离退休 167,800.00 167,800.00 167,800.00 167,800.00 165,000.00 2,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,811.52 143,811.52 143,811.52 143,811.52 143,811.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52,926.61 52,926.61 52,926.61 52,926.61 52,926.61 210 卫生健康支出 169,325.44 169,325.44 169,325.44 169,325.44 169,325.44 21011 行政事业单位医疗 169,325.44 169,325.44 169,325.44 169,325.44 169,325.44 2101102 事业单位医疗 100,594.14 100,594.14 100,594.14 100,594.14 2101103 公务员医疗补助 68,731.30 68,731.30 68,731.30 68,731.30 68,731.30 1,708,016.80 1,708,016.80 1,708,016.80 1,708,016.80 1,563,301.53 144,715.27 829,855.80 829,855.80 829,855.80 829,855.80 689,101.53 140,754.27 一般行政管理事务 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 其他城乡社区管理事务支出 805,355.80 805,355.80 805,355.80 805,355.80 689,101.53 116,254.27 878,161.00 878,161.00 878,161.00 878,161.00 874,200.00 3,961.00 3,961.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 2120199 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 100,594.14 24,500.00 878,161.00 878,161.00 878,161.00 878,161.00 874,200.00 221 住房保障支出 192,885.00 192,885.00 192,885.00 192,885.00 192,885.00 22102 住房改革支出 192,885.00 192,885.00 192,885.00 192,885.00 192,885.00 2210201 住房公积金 178,017.00 178,017.00 178,017.00 178,017.00 178,017.00 2210203 购房补贴 14,868.00 14,868.00 14,868.00 14,868.00 14,868.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 2,122,190.10 302 科目名称 金额 工资福利支出 30101 基本工资 455,148.00 30201 办公费 33,544.80 31001 30102 津贴补贴 14,964.00 30202 印刷费 375.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 528,833.56 30203 咨询费 3,000.00 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 541,326.44 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 143,811.52 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 52,926.61 30207 邮电费 769.95 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 95,500.14 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 68,731.30 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 31,237.53 30211 差旅费 30113 住房公积金 178,017.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 11,694.00 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 165,060.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 维修(护)费 147,515.27 310 科目名称 301 30213 商品和服务支出 科目编 码 4,540.00 31011 31012 9,800.00 31013 房屋建筑物购建 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 165,000.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 24,580.56 31299 30309 奖励金 60.00 30229 福利费 21,958.48 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2,287,250.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310.00 31099 其他资本性支出 对企业补助 44,486.48 31204 费用补贴 31205 利息补贴 39906 1,350.00 39907 39908 2,800.00 39999 公用经费合计 金额 资本性支出 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 147,515.27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：玉溪市数字城市管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：玉溪市数字城市管理中心 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：玉溪市数字城市管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：玉溪市数字城市管理中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 5,000.00 决算统计数 2 — 310.00 5,000.00 310.00 310.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 6 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 备注：玉溪市数字城市管理中心没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：元 编制单位：玉溪市数字城市管理中心 部门名称 内容 部门总体目标 说明 部门职责 总体绩效目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 2022 --- 2023 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （元） 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 ---- 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注：玉溪市数字城市管理中心没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市数字城市管理中心 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — 预期目标 年度总体目 标 二级指标 年度指标值 三级指标 — 实际完成情况 绩效指标 一级指标 全年预算数 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 -- 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注：玉溪数字城市管理中心没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据 100 （自评等级）