延安市安塞区林业局2022年部门预算公开.pdf

延安市安塞区林业局 2022 年部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 表 1：2022 年部门综合预算收支总表 表 2：2022 年部门综合预算收入总表 表 3：2022 年部门综合预算支出总表 表 4：2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 表 5：2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功 能分类科目） 表 6：2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经 济分类科目） 表 7：2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支 出功能分类科目） 表 8：2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支 出经济分类科目） 表 9：2022 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10：2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11：2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表 12：2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表 表 13：2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 表 14-1：2022 年部门专项业务经费绩效目标表(森林资源管理及 卫片执法工作经费) 表 14-2：2022 年部门专项业务经费绩效目标表(草原防火物资储 备工作经费) 表 14-3：2022 年部门专项业务经费绩效目标表(退耕还林工作经 费) 表 14-4：2022 年部门专项业务经费绩效目标表(森林防火工作经 费) 表 14-5：2022 年部门专项业务经费绩效目标表（林业有害生物 防治工作经费） 表 15：2022 年部门整体支出绩效目标表 表 16：2022 年专项资金总体绩效目标表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (一)部门主要职责： 1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和 法律法规，拟定有关细则和办法及发展规划并组织实施和检查监督。 2、负责全区林业及其生态建设的监督管理，林业行政执法工作， 开展林业法制宣传教育。 3、组织指导全区林业生态文明建设，开展全区森林资源的保护、 清查以及监督管理。 4、监督林地保护利用规划的实施，依法承担林地征占用审核工 作。 5、负责拟定全区造林规划，指导各类公益林和商品林的培育及 天然林保护、退耕还林、三北防护林等林业重点生态工程的建设工 作。 6、承担林木、林地等林权管理工作，及时调处林权纠纷，依法 推进全区林业改革，维护林业经营者的合法权益。 （二）机构设置： 本部门现有局属 17 个单位，包括延安市安塞区退耕还林领导小 组办公室，延安市安塞区林业外援项目合作中心，延安市安塞区林 业工作站，延安市安塞区绿化办公室，延安市安塞区森林防火指挥 部办公室，延安市安塞区牧草工作站 6 个单位是事业单位，正科级 建制，财政全额拨款；延安市安塞区森林公安局，正科级建制，财 政全额拨款，行政单位；延安市安塞区砖窑湾国有生态林场，延安 市安塞区楼坪国有生态林场 2 个单位是事业单位，副科级建制，财 政全额拨款；延安市安塞区镰刀湾林业工作站，延安市安塞区楼坪 林业工作站，延安市安塞区坪桥林业工作站，延安市安塞区砖窑湾 林业工作站，延安市安塞区沿河湾林业工作站，延安市安塞区真武 洞林业工作站，延安市安塞区化子坪苗圃 7 个单位是事业单位，股 级建制，财政全额拨款；延安市安塞区森林公安局砖窑湾派出所， 副科级建制，财政全额拨款，行政单位。 二、2022 年部门工作任务 2022 年在做好疫情防控工作同时， 积极开展林业各方面的工作， 造林绿化工作稳步推进，森林资源得到有效保护，完成营造林 12.4 万亩，其中人工造林 1.4 万亩，封山育林 5.5 万亩，飞播造林 4 万 亩，退化林修复 1.5 万亩。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市安塞区林业局本级（机关） 2 延安市安塞区林业工作站 3 延安市安塞区森林公安局 4 延安市安塞区退耕还林领导小组办公室 5 延安市安塞区森林防火指挥部办公室 6 延安市安塞区林业外援项目合作中心 7 延安市安塞区牧草工作站 8 延安市安塞区绿化办公室 9 延安市安塞区砖窑湾国有生态林场 10 延安市安塞区楼坪国有生态林场 11 延安市安塞区镰刀湾林业工作站 12 延安市安塞区楼坪林业工作站 13 延安市安塞区坪桥林业工作站 14 延安市安塞区砖窑湾林业工作站 15 延安市安塞区沿河湾林业工作站 16 延安市安塞区真武洞林业工作站 17 延安市安塞区化子坪苗圃 18 延安市安塞区森林公安局砖窑湾派出所 拟变动情况 2022 年，纳入本部门预算编制二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 22 人、 事业编制 154 人；实有人员 206 人，其中行政 24 人、事业 182 人。 单位管理的离退休人员 77 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。2022 年本部门预算收入 2652.39 万元，其中一般公共预算拨 款收入为 2564.07 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 88.32 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 19.8 万元，收入预算减 少主要原因是局属各单位全部纳入本部门预算，退休人员增加，压 缩专项业务费用。 2022 年本部门预算支出 2652.39 万元，其中一般公共预算拨款 支出 2564.07 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业支出 88.32 万元。 2021 年本部门预算支出较上年减少 19.8 万元，主要原因是局属各 单位全部纳入本部门预算，退休人员增加，压缩专项业务费用。 （二）财政拨款收支情况 2022 年，本部门财政拨款收入预算为 2652.39 万元，其中一般 公共预算拨款收入 2564.07 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收 入 88.32 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.8 万元， 主要原因是局属各单位全部纳入本部门预算，退休人员增加，压缩 专项业务费用。 2022 年本部门财政拨款支出 2652.39 万元，其中一般公共预算 拨款支出 2564.07 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业支出 88.32 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.8 万元，主要原 因是局属各单位全部纳入本部门预算，退休人员增加，压缩专项业 务费用。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2652.39 万元，较上 年减少 19.8 万元，主要原因是局属各单位全部纳入本部门预算，退 休人员增加，压缩专项业务费用。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2652.39 万元，其中： （1）行政运行 341.57 万元，较上年减少 98.68 万元，原因是局 属各单位全部纳入部门预算，减少了专项业务费用； （2）事业运行 1655.07 万元，较上年减少 174.07 万元，原因是 局属各单位全部纳入部门预算； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2652.39 万元，其中： 工资福利支出 2386.66 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是局 属各单位全部纳入本部门预算，退休人员增加； 商品和服务支出 239.94 万元，较上年减少 17.15 万元，原因是 局属乡镇各单位全部纳入本部门预算，专项业务费减少； 对个人和家庭的补助支出 25.79 万元，较上年增加 3.86 万元， 原因是局属各单位全部纳入部门预算和支出科目调整。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2652.39 万元，其中： 工资福利支出 2386.66 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是局 属各单位全部纳入本部门预算，退休人员增加； 商品和服务支出 239.94 万元，较上年增加 17.15 万元，原因是 局属乡镇各单位全部纳入本部门预算，专项业务费减少； 对个人和家庭的补助支出 25.79 万元，较上年增加 3.86 万元， 原因是局属各单位全部纳入部门预算和支出科目调整。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开 空表。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支 总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万 元，较上年减少 1.2 万元（3%），减少的主要原因是局属各单位全 部纳入本部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无 变化，主要原因是无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元， 较上年无变化，主要原因是无公务接待费用支出；公务用车运行费 40 万元，较上年减少 1.2 万元（3%），减少的主要原因是局属单位 全部纳入本部门预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主 要原因是无公务车购置支出。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨 款 2564.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本 经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 88.32 万元（详见公 开报表中的专项业务经费绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 341.57 万元，较上年减少 98.68 万元，原因是局属各单位全部纳入本部门预算，专项业务费 减少。 2021 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费 用。 3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用 财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准 以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过 程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是 一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 第四部分 公开报表 附件：2022 年部门综合预算公开报表 延安市安塞区林业局 2022 年 4 月 15 日 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市安塞区林业局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无财政拨款上年结转资金支出公开空表 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 无政府采购预算公开空表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 无政府性基金收支公开空表 无专项资金总体绩效目标表公开空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 26,523,870.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 26,523,870.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 26,523,870.00 一、部门预算 26,523,870.00 26,523,870.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 25,640,670.00 1、机关工资福利支出 3,541,000.00 26,523,870.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 23,746,600.00 2、机关商品和服务支出 881,400.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,636,140.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 257,930.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2,685,900.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 883,200.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 129,400.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 753,800.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 13、农林水支出 21,070,370.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21,843,540.00 257,930.00 1,887,400.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 26,523,870.00 本年支出合计 26,523,870.00 本年支出合计 26,523,870.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 26,523,870.00 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 26,523,870.00 支出总计 26,523,870.00 支出总计 26,523,870.00 支出总计 26,523,870.00 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 合计 26523870 26523870 延安市安塞区林业局 26523870 26523870 141001 延安市安塞区林业局 1264900 1264900 141002 延安市安塞区绿化办公室 2580300 2580300 141003 延安市安塞区林业外援项目合作中心 1651100 1651100 141004 延安市安塞区林业工作站 2651500 2651500 141005 延安市安塞区退耕还林领导小组办公室 3979900 3979900 141006 延安市安塞区森林防火指挥部办公室 3334600 3334600 141007 延安市安塞区森林公安局 1671400 1671400 141008 延安市安塞区化子坪苗圃 717300 717300 141009 延安市安塞区牧草工作站 1263100 1263100 141010 延安市安塞区砖窑湾国有生态林场 942000 942000 141011 延安市安塞区楼坪国有生态林场 991400 991400 141012 延安市安塞区镰刀湾林业工作站 758500 758500 141013 延安市安塞区楼坪林业工作站 528000 528000 141014 延安市安塞区坪桥林业工作站 310600 310600 141015 延安市安塞区砖窑湾林业工作站 264600 264600 141016 延安市安塞区沿河湾林业工作站 967200 967200 141017 延安市安塞区真武洞林业工作站 1159700 1159700 141018 延安市安塞区森林公安局砖窑湾派出所 1487800 1487800 141 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 26523870 26523870 延安市安塞区林业局 26523870 26523870 141001 延安市安塞区林业局 1264900 1264900 141002 延安市安塞区绿化办公室 2580300 2580300 141003 延安市安塞区林业外援项目合作中心 1651100 1651100 141004 延安市安塞区林业工作站 2651500 2651500 141005 延安市安塞区退耕还林领导小组办公室 3979900 3979900 141006 延安市安塞区森林防火指挥部办公室 3334600 3334600 141007 延安市安塞区森林公安局 1671400 1671400 141008 延安市安塞区化子坪苗圃 717300 717300 141009 延安市安塞区牧草工作站 1263100 1263100 141010 延安市安塞区砖窑湾国有生态林场 942000 942000 141011 延安市安塞区楼坪国有生态林场 991400 991400 141012 延安市安塞区镰刀湾林业工作站 758500 758500 141013 延安市安塞区楼坪林业工作站 528000 528000 141014 延安市安塞区坪桥林业工作站 310600 310600 141015 延安市安塞区砖窑湾林业工作站 264600 264600 141016 延安市安塞区沿河湾林业工作站 967200 967200 141017 延安市安塞区真武洞林业工作站 1159700 1159700 141018 延安市安塞区森林公安局砖窑湾派出所 1487800 1487800 141 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收 入 对附属单位上缴 收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 26,523,870.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 26,523,870.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 26,523,870.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 26,523,870.00 1、人员经费和公用经费支出 25,640,670.00 1、机关工资福利支出 3,541,000.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 23,746,600.00 2、机关商品和服务支出 881,400.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,636,140.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 257,930.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 26,523,870.00 一、财政拨款 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2,685,900.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 883,200.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 129,400.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 753,800.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 13、农林水支出 21,070,370.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21,843,540.00 257,930.00 5、对附属单位补助支出 1,887,400.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 26,523,870.00 上年结转 本年支出合计 26,523,870.00 结转下年 收入总计 26,523,870.00 本年支出合计 26,523,870.00 结转下年 支出总计 26,523,870.00 本年支出合计 26,523,870.00 支出总计 26,523,870.00 结转下年 支出总计 26,523,870.00 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 26523870 24004530 1636140 883200 社会保障和就业支出 2685900 2685900 行政事业单位养老支出 2685900 2685900 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2685900 2685900 卫生健康支出 1101000 1101000 财政对基本医疗保险基金的补助 1101000 1101000 财政对职工基本医疗保险基金的补助 1101000 1101000 农林水支出 20187170 18330230 1636140 883200 林业和草原 20187170 18330230 1636140 883200 2130201 行政运行 3415700 2834300 581400 2130204 事业机构 16550670 15495930 1054740 2130207 森林资源管理 1084000 1084000 2130234 林业草原防灾减灾 20000 20000 2130299 其他林业和草原支出 208 20805 2080505 210 21012 2101201 213 21302 221 22102 2210201 功能科目名称 住房保障支出 1887400 1887400 住房改革支出 1887400 1887400 住房公积金 1887400 1887400 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30107 30108 30108 30110 30110 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30213 30213 30218 30226 30227 30228 30231 30231 30239 30239 30299 303 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 政府经济科目编码 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50209 50502 50502 50502 50205 50502 50208 50502 50201 50502 50299 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 26523870 23866600 2627700 14756336 463464 359700 2326200 150600 950400 258100 1629300 144900 199900 2399340 247401.5 493072.5 70000 103400 4000 1500 22000 30400 20100 60000 89898.5 32267.5 55000 73000 10000 6500 5600 107200 20000 54000 175000 225000 80000 386000 28000 257930 218630 人员经费支出 24004530 23746600 2627700 14756336 463464 359700 2326200 150600 950400 258100 1629300 144900 79900 公用经费支出 1636140 1636140 190275 303072.5 70000 18000 4000 1500 22000 22400 20100 60000 67025 32267.5 35000 12000 10000 6500 专项业务经费支出 883200 120000 120000 763200 57126.5 190000 85400 8000 22873.5 20000 61000 5600 107200 20000 54000 135000 225000 320000 28000 257930 218630 40000 80000 66000 备注 ** 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 30399 310 31005 31099 部门经济科目名称 合计 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 基础设施建设 其他资本性支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50999 其他对个人和家庭补助 50302 50399 基础设施建设 其他资本性支出 合计 26523870 39300 人员经费支出 24004530 39300 公用经费支出 1636140 专项业务经费支出 883200 备注 ** 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 210 21012 2101201 212 21203 2120399 213 21302 2130201 2130204 2130207 2130234 2130299 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金 财政对职工基本医疗保险 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 农林水支出 林业和草原 行政运行 事业机构 森林资源管理 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 25640670 2685900 2685900 2685900 1101000 1101000 1101000 24004530 2685900 2685900 2685900 1101000 1101000 1101000 1636140 19966370 19966370 3415700 16550670 863200 20000 18330230 18330230 2834300 15495930 1636140 1636140 581400 1054740 1887400 1887400 1887400 1887400 1887400 1887400 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30107 30108 30108 30110 30110 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30213 30213 30218 30226 30227 30228 30231 30231 30239 部门经济科目名称 工资福利支出 基本工资 基本工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 政府经济科目编码 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50209 50502 50502 50502 50205 50502 50208 50502 50201 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 合计 人员经费支出 25640670 23746600 2627700 14756336 463464 359700 2326200 150600 950400 258100 1629300 144900 79900 1636140 190275 303072.5 70000 18000 4000 1500 22000 22400 20100 60000 67025 32267.5 35000 12000 10000 6500 54000 135000 225000 24004530 23746600 2627700 14756336 463464 359700 2326200 150600 950400 258100 1629300 144900 79900 公用经费支出 1636140 1636140 190275 303072.5 70000 18000 4000 1500 22000 22400 20100 60000 67025 32267.5 35000 12000 10000 6500 54000 135000 225000 备注 ** 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 30239 30299 303 30305 30399 310 31005 31099 部门经济科目名称 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 基础设施建设 其他资本性支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50502 50299 商品和服务支出 其他商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 50302 50399 基础设施建设 其他资本性支出 合计 25640670 320000 28000 257930 218630 39300 人员经费支出 24004530 257930 218630 39300 公用经费支出 1636140 320000 28000 备注 ** 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 1 141001 141004 141005 141006 141009 单位（项目）名称 合计 全额 延安市安塞区林业局 专用项目 区级林业专项资金 森林资源管理及卫片执法工作经费 延安市安塞区林业工作站 专用项目 林业有害生物防治工作经费 林业有害生物防治工作经费 延安市安塞区退耕还林领导小组办公室 专用项目 退耕还林工作经费 退耕还林工作经费 延安市安塞区森林防火指挥部办公室 专用项目 森林防火工作经费 森林防火工作经费 延安市安塞区牧草工作站 专用项目 安塞区林业草原生态保护恢复资金 草原防火物资储备工作经费 项目金额 883200 883200 240000 240000 240000 240000 19200 19200 19200 19200 288000 288000 288000 288000 320000 320000 320000 320000 16000 16000 16000 16000 项目简介 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 预算单位 代码 名称 ** ** 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 合计 延安市安塞区林业局 延安市安塞区林业局 延安市安塞区绿化办公室 延安市安塞区林业外援项目合作中心 延安市安塞区林业工作站 延安市安塞区退耕还林领导小组办公室 延安市安塞区森林防火指挥部办公室 延安市安塞区森林公安局 延安市安塞区化子坪苗圃 延安市安塞区牧草工作站 延安市安塞区砖窑湾国有生态林场 延安市安塞区楼坪国有生态林场 延安市安塞区镰刀湾林业工作站 延安市安塞区楼坪林业工作站 延安市安塞区坪桥林业工作站 延安市安塞区砖窑湾林业工作站 延安市安塞区沿河湾林业工作站 延安市安塞区真武洞林业工作站 延安市安塞区森林公安局砖窑湾派出所 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 （境）费用 会议费 培训费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 合计 公务用车运 行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 412000 412000 412000 412000 400000 400000 400000 400000 412000 412000 412000 412000 400000 400000 400000 400000 97000 97000 97000 97000 85000 85000 85000 85000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 12000 12000 12000 小计 12000 12000 12000 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 12000 12000 12000 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 12000 12000 12000 培训费 附件14-1 2022年部门专项业务经费绩效目标表 （ 2022 年度） 项目名称 森林资源管理及卫片执法工作经费 主管部门及代码 141001 项目属性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安市安塞区林业局 项目期 2022年 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 24 24 年度目标 目标1：为深入贯彻落实习近平生态文明思想 ，牢固树立“ 目标1：为深入贯彻落实习近平生态文明思想 ，牢固树 绿水青山就是金山银山 ”发展理念。 立“绿水青山就是金山银山 ”发展理念。 目标2:贯彻落实《森林法》及其实施条例，保护发展我区 目标2:贯彻落实《森林法》及其实施条例，保护发展 森林资源目标责任制，进一步加强森林资源保护管理 ，促进我 我区森林资源目标责任制 ，进一步加强森林资源保护管 区生态文明建设。 理，促进我区生态文明建设 。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 指标值 森林资源管护面积（万亩） 442.5 卫片执法次数（车次） ≥985 森林资源管理管护次数 （车 次） ≥475 项目质量合格率 ≥95% 森林管护督查时限 2022年 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 森林资源管理工作经费 （万 元） 12 卫片执法工作经费（万元） 12 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 生态环境是否改善 明显改善 对林地的保护作用 显著提升 生态效益指标 可持续影响指标 满 意 度 指 标 社会群众对生态环境改变的 满意度 服务对象满意度指标 ≥95% 备注 附件14-2 2022年部门专项业务经费绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 草原防火物资储备工作经费 主管部门及代码 延安市安塞区林业局 实施单位 延安市安塞区牧草工作站 项目属性 长期 项目期限 2022年1月1日-2022年12月底 年度资金总额： 1.6 中期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 1.6 其他资金 其他资金 0 实施期总目标 年度目标 按照我区区级草原防火物资的要求进行相应的储备 ，为我 区草原防火库的正常运转提供支撑和保障作用 。 按照我区区级草原防火物资的要求进行相应的储备 ， 为我区草原防火库的正常运转提供支撑和保障作用 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 其中：财政拨款 绩 效 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 二 三级指标 级 指 数 草原防火库管理人员 量 指 草原防火库的建筑面积 标 草原防火储备物资的适用率 质 量 草原防火物资的使用寿命长达 指 标 草原防火物资的使用效能高达 时 为保证草原防火库的水电等正常运转 效 指 每年能够确保草原防火库正常运行的执行率 标 成 库房管理成本 本 指 库房物资、水电等正常运转成本 标 经 济 效 益 指 社 会 提供草原防火所需物资的后方保障 效 益 指 生 解决我去发生草原火灾时所需的救援物资 态 效 对环境不造成任何污染 益 指 可 持 至少保障10年的草原防火物资 续 影 响 服 务 对 象 群众满意度≥98% 满 意 度 指 指标值 1人 443.58㎡ 100% ≥10年 ≥95% 12个月 100% 1.2万元 0.4万元 完成防火物资储备保障 降低草原火灾损失 环境指标达≥99% ≥10年 ≥98% 备注 附14-3 2022年部门专项业务经费绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 退耕还林工作经费 主管部门及代码 延安市安塞区林业局 实施单位 延安市安塞区退耕办 项目属性 延续项目 项目期 2022 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 28.8 28.8 年度目标 目标1：完成退耕还林的补植补栽工作 ； 目标1：完成退耕还林的补植补栽工作 ； 目标2：配合搞好中省退耕还林规划 ，检查验 目标2：配合搞好中省退耕还林规划 ，检查验收和信 收和信访工作； 访工作； 目标3：对全市的封山禁牧和征占工作进行多 目标3：对全市的封山禁牧和征占工作进行多次检 次检查， 查， 目标4：完成政策兑现工作 目标4：完成政策兑现工作 目标5：通过检查及宣传工作确保退耕还林成 目标5：通过检查及宣传工作确保退耕还林成活率和 活率和保存率，提高农民收入，提高林草覆盖率 保存率，提高农民收入，提高林草覆盖率。 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 二 级 三级指标 指 标 退耕还林 规划设计、检查验收 、信访处理、封山禁牧检查、征 数 占检查及兑现 量 业务下乡运行费 指 标 人员工资支出 指标值 142.38万亩 100天*2车 3人 质 覆盖率 95% 量 指 时 当年完成率 95% 效 退耕还林 规划设计、检查验收 13.08万元 0.1元/亩 、信访处理、封山禁牧检查、征 成 占检查及兑现 本 9万（450元/天 业务下乡运行费 指 *100*2车） 标 6.72万（3人*2161元/月 人员工资支出 *12） 社 会 解放农村劳动力，促进农民增收 有效提高 效 益 生 态 提高林草覆盖率，改善生态环境 明显改善 效 益 服 务 对 退耕农户享受退耕还林政策 象 满 意 度 95% 备注 附14-4 2022年部门专项业务经费绩效目标申报表 （2022年度） 单位：万元 项目名称 主管部门及代码 森林防火工作经费 延安市安塞区林业局 实施单位 延安市安塞区防火办 项目期 2022年 年度资金总额： 320000 其中：财政拨款 320000 项目属性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 320000 其他资金 总 体 目 标 其他资金 实施期总目标 年度目标 确保2022年全区森林火灾零发生，森林资源安全，人民 确保2022年全区森林火灾零发生，森林资源安全，人 生命财产得到保障。 民生命财产得到保障。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标值 森林防火宣传费次数 ≥3次 林下可燃物清理劳务费发生 次数 ≥3次 临聘人员人数 ≥4人 森林防火办公用品购买次数 ≥4次 差旅费发生次数 ≥50次 办公耗材、印刷品、宣传牌 、劳务合格率 ≥95% 项目期 全年 时效指标 成本指标 效 益 指 标 三级指标 森林防火宣传费次数 ≤42200元/次 林下可燃物清理劳务费发生 次数 ≤33333元/次 临聘人员人数 ≤800元/人 森林防火办公用品购买次数 ≤25000元/次 差旅费发生次数 ≤700元/次 经济效益指标 保障全区人民财产安全 保障 社会效益指标 森林资源安全隐患 显著降低 生态效益指标 森林资源安全率 ≥95% 火灾发生率 ≤10% 服务对象满意率 ≥98% 可持续影响指标 满 意 度 指 标 服务对象满意度指标 备注 附14-5 2022年部门专项业务经费绩效目标申报表 （2022年度） 单位：万元 项目名称 主管部门及代码 林业有害生物防治工作经费 延安市安塞区林业局 实施单位 延安市安塞区林业工作站 项目期 2022年 年度资金总额： 1.92 其中：财政拨款 1.92 项目属性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 1.92 其他资金 总 体 目 标 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1：林业有害生物防治100亩 目标2：林业有害生物监测、预报 一级指标 目标1：林业有害生物防治100亩 目标2：林业有害生物监测、预报 二级指标 三级指标 指标值 林业有害生物防治 、监测预 报 100亩 指覆盖率 ≥85% 当年资金支出率 100% 任务时限 2022年 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 林业有害生物防治 、监测预 报100亩 192元/每亩 成本指标 年 度 绩 效 指 标 减少林农经济损失 明显 经济效益指标 促进森林资源健康发展 明显提升 森林生态资源安全 明显提高 社会效益指标 效 益 指 标 生态效益指标 持续发挥保护生态作用 显著 林农和社会公众满意度 ≥90% 可持续影响指标 满 意 度 指 标 服务对象满意度指标 备注 附件1 2022年部门整体支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门（单位）名称 延安市安塞区林业局 （一）负责全区林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则和办法及发展规划并组 织实施和检查监督，负责全区林业行政执法工作，开展林业法制宣传教育。 （二）组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查统计、动态监测、评估和管理，指导全区林业生态文明建设的相关工作。 （三）承担全区森林资源保护监督管理的责任。监督林地保护利用规划的实施，依法承担林地征占用审核工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督 检查林木凭证采伐、运输及经营加工。 （四）负责拟订全区造林绿化规划、年度建议性计划并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育及天然林保护、退耕还林、三北防护林等林业重点生态工程 的建设工作。指导全区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。组织指导全区新农村、道路、机关院落绿化及全民义务 植树、国土绿化工作。负责林木种子、苗木的管理，指导全区林木种子苗木生产工作。 （五）负责全区陆生野生动植物资源的保护管理工作。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护、疫源疫病监测、经营利用及国家重点保护的 野生动物、珍稀野生植物及其产品进出区境的审批管理工作。 （六）负责全区湿地保护及自然保护区的管理工作。拟订全区自然保护区及湿地保护建设规划，指导湿地和野生动植物类型自然保护区的建设和管理，保护生 部门（单 物多性。 位）职能概 (七) 承担林木、林地等林权管理工作，及时调处林权纠纷，依法推进全区林业改革，维护林业经营者的合法权益。贯彻执行中、省、区关于集体林权制度、 述 国有林场经营机制改革等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督集体林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包纠纷仲裁工作。指导国有林 场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。 （八）负责全区干果经济林的发展、技术指导、检查管理工作。制定全区林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。 （九）参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。提出市 、区级财政林业专项转移支付资金的预算建议，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向及省、市、区级财政性资金安排意见。监督管理全区林业国有资产 和各项林业建设资金、基金的使用。 （十）负责全区森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，负责区森林防火指挥部的具体工作。指导森林公安工作，监督 管理森林公安队伍，组织和指导全区林业有害生物的防治、检疫和监测工作。 （十一）承担林业行政执法监督管理工作，指导全区林业重大违法案件的查处。 （十二）组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育、宣传和对外合作与交流工作。 （十三）承办区政府交办的其他事项。 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 财政拨款 总额 其他资金 基本支出 项目支出 履行职责 人员经费、公用经费等 2564.07 年度 森林资源管理及卫片执法 调查全区森林资源现状，使森林分类更加清晰，森林资源监督检查等 24 主要 林业有害生物防治 林业有害生物防治成灾率控制在4‰以内 1.92 任务 退耕还林工作 检查及宣传工作退耕还林成活率和保存率，提高农民收入，提高林草覆 28.8 森林防火工作 森林防火器具、服装购置、清理林下可燃物等日常工作 32 草原防火物资储备 我区区级草原防火物资的要求进行相应的储备，为草原防火库的正常运 1.6 金额合计 2652.39 2564.07 88.32 预算金额（万 项目名称 项目属性 项目期 预算资金主要用途 元） 调查全区森林资源现状，使森林分类更加清晰，森林资 森林资源管理及卫片执法 2022年 24 源监督检查等。 项目支出预 算情况 林业有害生物防治 2022年 1.92 退耕还林工作 2022年 28.8 森林防火工作 2022年 32 草原防火物资储备 2022年 1.6 金额合计 年度 总体 目标 林业有害生物防治成灾率控制在4‰以内。 检查及宣传工作退耕还林成活率和保存率，提高农民收 入，提高林草覆盖率。 森林防火器具、服装购置、清理林下可燃物等日常工作 。 草原防火物资的要求进行相应的储备，为草原防火库的 正常运转提供支撑和保障作用。 88.32 目标1：完成营造林12.4万亩，其中人工造林1.4万亩，封山育林5.5万亩，飞播造林4万亩，退化林修复1.5万亩。 目标2：森林覆盖率稳定在34.68%以上。 目标3：林业有害生物防治成灾率控制在4‰以内。 目标4：完成退耕还林纳入公益林61.56万亩，国家公益林32.07万亩。 目标5：森林资源管理监督检查985人次，确保森林资源不受侵害。 目标6：全区出动车辆护林防火宣传65余次，印发防火宣传资料10000册。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 ≧12.4 提高森林覆盖率 ≧34.68% 兑现公益林面积（万亩） ≧93.63 有害生物防治成灾率 护林防火宣传（人/次） 产 出 指 标 指标值 完成营造林12.4万亩 推进林业生态效益、经济效益、社会效益增长 ≦4‰ ≧65人次 显著增长 质量指标 大力度开展涉林犯罪的案件查处 显著提高 2022年1-12月 2022年完成 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 人员经费（万元） 2397.34 公用经费（万元） 166.73 项目经费（万元） 88.32 带动林业产业的经济发展 ≧95% 经济效益指标 带动林业产业的经济发展，进一步改善林木生长环境，提高森林效益，改善 人居环境质量。 明显改善 坚持生态强区，建设绿色安塞、魅力安塞做出新的更大贡献。 明显改善 林业行政执法管理水平 持续提升 森林资源管护影响力 持续提升 社会效益指标 效 益 指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满 意 度 指 标 广大群众对生态环境的满意度 服务对象满意度指 广大群众对退耕还林、公益林兑现政策满意度 标 ≧95% ≧95% 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。