西安市雁塔区教育局2021年部门综合预算.pdf

西安市雁塔区教育局 2021 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、 部门主要职责及机构设置 二、 2021 年年度部门主要工作任务 三、 部门预算单位构成 四、 部门人员情况说明 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、 部门预算“三公”经费等情况说明 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、 部门政府采购情况说明 九、 部门预算绩效目标说明 十、 机关运行经费安排说明 十一、 专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家教育工作方针政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育改革与发展政策、规划 并负责组织实施。 2.按照管理权限负责依法加强全区各类教育的管理与监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校， 推进教育治理体系和治理能力现代化。 3.按照管理权限负责综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、 成人教育、民办非学历教育、社区教育工作。会同有关部门管理、指导、协调相关行业教育工作。 4.负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本规定和要求，全面实施素质教 育。 5.负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育 督导、教育质量检测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。 6.按照管理权限负责教育行政审批工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学， 规范民办教育办学秩序。 7.负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投 资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导基层单位教育事 业经费的安排使用情况。 8.负责落实教育脱贫攻坚相关工作任务，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织和监督管理 工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。 9.负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学、职业学校、幼 儿园专业技术职务评审工作。 10.负责全区学前教育、基础教育、职业教育学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教 育工作。 11.负责拟定下达普通高中、职业学校、义务教育学校招生计划，负责本区域内有关教育招生考试的 组考工作，负责学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。 12.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；负责区属学校和直属单位国有资产管理工作， 指导教学设施、仪器、图书资料的配备；负责指导全区教育系统后勤保障服务工作，指导全区教育信息化 建设、教育网络安全工作。负责会同有关部门拟定全区学校布局规划。 13.负责全区教育系统国际及港澳台教育合作与交流工作。 14.负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话 工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。 15.负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全 生产监督管理工作。 16.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）内设机构及相关事业单位 西安市雁塔区教育局内设机构有:办公室、人事科、规划财务科、政工科、安全法制教育科、基础教 育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、区教育考试中心、教育督导室。 二、2021 年年度部门工作任务 （一）优化教育资源布局，提升教育现代化水平 做好教育事业发展规划。梳理、总结教育“十三五”发展成就，编制《雁塔区教育事业“十四五”发 展规划》和《建设现代化教育强区三年行动方案（2021—2023）》、《西安市雁塔区基础教育设施专项规 划（2020—2025 年）》。深入推进基础教育提升三年行动计划，全面完成年度工作任务。 加快推进学校建设工作。2021 年秋季，新建、改扩建中小学、幼儿园 9 所，增加学位 9800 个。加快 推进 2022 年秋季计划投用 4 所学校建设工作。做好城镇小区配套园治理回购类幼儿园移交工作。完成雁 塔区职业高级中学搬迁工作，建成 1 所特殊教育学校。完成雁塔区国家教育考试综合管理平台建设任务。 提升教育信息化水平。落实教育信息化 2.0 行动计划。力争 2021 年，创建西安市智慧校园 4 所，创 客教育实践室优秀学校 8 所，教育信息化创新应用示范校 2 所。加快教育信息化与教育教学的深度融合， 加强物联网、大数据、人工智能等新技术在教育教学中的普及应用。加强学校网络与信息安全队伍建设， 提升网络安全事件应急处置能力。落实网络安全监管责任，定期开展校园网络安全检查。强化网络安全宣 传教育，规范校园信息发布平台管理。 （二）加强教师队伍建设，打造一流师资队伍 加强校、园长队伍建设。通过高层次人才引进形式，招聘引进知名校长 1 人。为 2021 年秋季新开办 学校，选优配强校级和中层领导班子。做好 2020—2021 学年度 28 名校（园）长交流轮岗相关工作，启动 2021—2022 学年校（园）长交流轮岗工作。完成省、市下达各类校园长培训指标任务。继续做好雁塔区 优秀校、园长评选表彰工作。 优化全区教师队伍配备。通过高层次及特殊紧缺人才引进等方式，招录引进优秀教师 300 人，及时补 充至全区政府公办学校。以“雁塔名师大讲堂”活动为抓手，继续做好教师业务培训工作，确保全年培训 教师不少于 5000 人次。继续实行教师负面清单制度，持续加强师德师风建设。做好省、市级骨干教师评 选、推荐工作，培养、认定区级教学能手 100 名，打造一流骨干教师队伍体系。 （三）深化教育综合改革，激发学校办学活力 加强教育科研和课程改革。坚持教研员下校听课评课制度，全面落实教育教学常规管理。深入开展质 量提升专项教研活动和“名校＋”校本研修实践活动，继续开展名师送教、特色教研等活动。组织承办西 安好课堂系列活动。落实《西安市中小学生减负实施方案》，继续做好义务段学生减负监测工作。做好 2021 年度普通高中优质课评选工作。做好综合素质评价和理化生实验操作考试工作。做好 2021 年度义务 段学业水平质量检测工作。开展 2021 年雁塔区诗词大会比赛和普通话推广周活动。 推进教育人事制度改革。扩大学校办学自主权，持续激发校长和教师队伍活力，2021 年在全区政府 公办中小学、幼儿园，全面推行校（园）长职级制改革和教师“区管校聘”工作。探索开展“经费总量包 干、教师全员聘用”改革，在翠华路小学长大校区、雁塔区第二中学的基础上，结合秋季新开办学校情况， 在雁塔区第五小学和雁塔区第三中学，继续推行此项改革试点。实行政府公办中小学、幼儿园教师绩效工 资增量按月考核、年终统筹发放，进一步调动广大教师工作积极性。 打造群众家门口的好学校。依托“三名+”工程和“新优质学校成长计划”，不断提升学校办学质量 和育人水平，持续扩大优质教育资源覆盖面。组建市级“名校+”教育联合体 5 个，市级“名师+”研修共 同体 3 个，区级 15 个、校级 30 个；做好第二批市级“名校长+”领航研修共同体组建工作；完成 9 所新 优质学校提升工作。继续开展与长安大学校地合作办学，委托陕师大附中管理雁塔区第二中学，委托陕师 大附小管理雁塔区第五小学，加速学校优质化进程，着力提高群众对公办教育的认可度。 （四）加快各类教育发展，全面提高教育质量 巩固学前教育普及普惠发展成果。2021 年，确保公办园及在园幼儿占比保持 50%以上，普惠园覆盖率 保持在 90%以上。深入推进学前教育领域师德师风建设和规范办园集中治理。实施学前教育质量提升工程， 开展“科学保教提升年”系列活动，举办幼儿教师技能比赛。继续扩大学前优质教育资源供给，新创建省 级示范幼儿园 1 所、市一级园 3 所，继续开展市二、三级园的认定工作，优质学前教育资源覆盖率达到 68%。 做好义务段招生入学服务工作。优化义务段学校学区划分，落实免试就近入学全覆盖要求。巩固“大 班额”治理成果。组织好民办学校招生工作。持续加强适龄儿童和少年排查，巩固“控辍保学”工作成果。 继续实施小学 1-3 年级“弹性离校”工作。加强学校课后服务监管，提升课后服务质量。继续做好残疾儿 童少年随班就读和送教上门服务工作。 加快普通高中优质特色发展。指导市第八十五中、陕师大附中做好西安市普通高中特色示范校创建工 作。指导全区普通高中学校，全面落实好新课程改革、新高考制度改革相关要求。 实施职业教育提质达标工程。加强职业教育基础能力建设，实施中职学校办学条件和教学基本要求 “双达标”工作，继续推进西安市雁塔区职业高级中学标准化建设。组织召开雁塔区职业教育“双达标” 工作推进会。2021 年实现 1 所中职学校达到“双达标”要求。落实“双师型”教师聘任机制，加大教师 聘任力度，进一步加强中职学校专业教师和“双师型”教师队伍建设。提升职业教育办学质量，建设市级 重点职教专业 1-2 个，2021 年新增职教专业 2 个。推行“1+X”证书试点制度，注重学生职业技能培训。 规范发展民办教育。进一步加强非学历文化教育培训机构监管。加大无证办学和涉嫌违法违规办学行 为查处力度，巩固扩大校外培训机构治理工作成果。举办培训机构校长、教师业务、财务管理专题培训会。 加强社区教育工作。围绕打造“15 分钟社区教育圈”，加快推进社区教育四级体系建设，2021 年建 设社区学校 1 所、社区教学点 41 个，创建 1 所老年社区学院。举办 2021 年全民终身学习活动周活动。 （五）聚焦立德树人任务，促进学生健康成长 加强德育和心理教育工作。坚持德育为先、五育并举，认真落实《中小学德育工作指南》要求，全面 加强学校德育队伍建设，扎实开展学生理想信念、爱国主义等主题教育。加大班主任培训力度，完善班主 任评优选先机制。创新研学旅行形式，丰富研学旅行内容。培养中小学生爱国主义情怀。加强中小学生心 理健康教育，建立健全心理健康教育工作机制，积极开展西安市心理健康教育示范校创建工作。 加强体育和艺术教育工作。开齐开足上好体育课，保障学生每天校内 1 个小时体育锻炼时间。广泛开 展普及性体育运动，鼓励学校打造“一校一品”或“一校多品”。建立健全中小学生竞赛体系，举办 2021 年雁塔区中小学生田径运动会、足球赛、篮球赛，举办雁塔区中小学生健美操、艺术体操、啦啦操等比赛。 召开雁塔区中小学体育美育和劳动教育工作座谈会。完成体育、艺术特长生资审等工作。完成国家学生体 质健康标准监测工作。继续做好“新华美育”平台相关工作。开展中小学校园文化艺术节活动。举行雁塔 区中小学生艺术展演活动。举办雁塔区音乐、美术教师基本功大赛。组织参加西安市艺术节系列活动。建 立雁塔区美育、体育专家库，组建体育、美育教学指导委员会。开展体育特色学校、艺术示范校创建工作。 加强国防、科技、劳动等教育。加强中小学生国防教育，落实高中学生军训工作，实行中小学国防教 育备案制度。开展“科技之春宣传月”等科技教育活动，积极创建西安市科技教育特色学校。配合西安市 学生劳动教育宣传月，开展学生劳动教育主题实践活动，打造雁塔区劳动教育实践校。开展学生生态环境 保护教育，积极创建西安市绿色学校。加强校园垃圾分类工作，创建市级垃圾分类示范单位和区级达标单 位。 加强疫情防控和食品安全等工作。严格落实各级有关防控措施，扎实做好教育系统疫情防控工作。开 展中小学生体质健康监测与分析，做好校园常见病防治工作。强化学生预防近视宣传教育，持续推进少年 儿童近视防控工作。加强学生健康教育，做好校医业务培训，开足开齐健康教育课。落实食品安全主体责 任和校长负责制，开展食品安全示范学校创建工作。 （六）加强教育精细管理，提高公共服务能力 加强教育督导工作。加强督学队伍建设，开展第四届责任督学选聘工作。巩固义务教育基本均衡创建 成果，召开雁塔区创建义务教育优质均衡区动员大会，确保完成 2021 年度销号整改任务。做好学前教育 普及普惠督导评估自查摸底工作。做好“316 工程”及幼儿园办园行为督导评估总结工作。做好国家义务 教育质量监测工作。启动责任督学挂牌督导创新区创建工作。配合做好重大事项专项督导。 做好扶贫、资助等工作。全面落实国家学生资助政策，确保建档立卡户、低保户、孤残等家庭经济困 难学生应享尽享，确保辖区无一名学生因贫失学。做好义务段营养改善计划实施工作，提高学生营养餐保 障水平。继续开展大蟒河脱贫攻坚驻村联户和汉滨区教育对口帮扶工作。加强学校学生校服规范化管理。 完成教育系统家属院老旧小区改造提升任务。 筑牢校园安全管理防线。完善校园安全管理领导机构，夯实校园安全稳定工作责任。强化校园安全“三 防”建设，完善校园及周边防护设施，开展安全稳定智慧校园建设试点。巩固校园安全管理“3 个 100%” 目标。强化校园安全法治宣传教育，常态化开展突发事件应急演练工作，着力提升师生安全防范意识和自 救自护能力。建立健全安全风险管控机制，定期开展校园安全工作督查、隐患排查和周边环境综合治理。 深化平安创建工作，力争年内创建省级平安校园 1 所、市级 2 所。持续开展扫黑除恶专项斗争，坚决杜绝 发生“校园欺凌”“性侵”“校园贷”等事件。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，西安市雁塔区教育局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位 预算。 纳入雁塔区教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算核算单位共有 59 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 序号 单位名称 1 西安市雁塔区教育局本级（机关） 31 西安东仪中学 2 西安市第四十五中学 32 西安市雁塔区东仪路小学 3 西安市第四十六中学 33 西安市雁塔区航天小学 4 西安市第五十三中学 34 国营第一钟表机械厂子弟学校小 5 西安市第六十一中学 35 陕西钢厂子弟中学 6 西安市第七十八中学 36 中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学 拟变动情况 7 西安市第九十八中学 37 西安市城南中学 8 西安市第九十九中学 38 西安市雁塔区第二幼儿园 9 西安市雁塔区职业高级中学 39 西安市日用化学工业公司子弟小学 10 西安市雁塔区教师进修学校 40 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 11 西安市雁塔区大雁塔小学 41 西安市雁塔区第十幼儿园 12 西安市雁塔区翠华路小学 42 西安市雁塔区第十一幼儿园 13 西安市雁塔区第一幼儿园 43 西安市雁塔区第十二幼儿园 14 西安市雁塔区燎原小学 44 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校 15 西安市雁塔区吉祥路小学 45 西安市雁塔区第六幼儿园 16 西安市雁塔区西影路小学 46 西安市雁塔区第四幼儿园 17 西安市雁塔区红星小学 47 西安市雁塔区第一学校 18 西安市雁塔区教育后勤管理中心 48 西安市雁塔区第二中学 19 西安市雁塔区长安南路小学 49 西安市雁塔区第九幼儿园 20 西安市雁塔区电子城小学 50 西安市雁塔区第二小学 21 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 51 西安市雁塔区北沈家桥小学 22 西安市雁塔区明德门小学 52 西安市雁塔区等驾坡小学 23 西安市航空六一八中学 53 西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校 24 西安市航天中学 54 西安市雁塔区杜城小学 25 西安市雁塔区昆明路小学 55 西安市雁塔区科创路小学 26 877 厂子校 56 西安市雁塔区东等驾坡小学 27 西京公司子校 57 西安市雁塔区西姜村小学 28 西安市雁塔区明德小学 58 西安市雁塔区第十三幼儿园 29 西安市雁塔区航天二一〇小学 59 西安市雁塔区第十四幼儿园 30 西安南苑中学 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，雁塔区教育局及所属事业单位人员编制 3170 人，其中行政编制 13 人，事业编制 3157 人。实有人员 3007 人，其中行政 9 人，事业 2998 人。单位管理的离退休人员 1903 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入（区本级）和支出纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收 入78732.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加11885.42万元，主要 原因是区委、区政府高度重视教育事业发展，按照《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》 ， 新建学校、新增学位，把教育事业放在优先发展的突出位置，更加加大财政投入。 2021 年本部门预算支出78732.3万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门预算收入较上 年增加11885.42万元，主要原因是区委、区政府高度重视教育事业发展，按照《西安市基础教育提升三年 行动计划（2019-2021年）》，新建学校、新增学位，把教育事业放在优先发展的突出位置，更加加大财 政投入。 （二）财政拨款收支情况 2021 年本部门财政拨款收入78732.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门财政拨款 收入较上年增加11885.42万元，主要原因是学校幼儿园增加，人员经费、公用经费、专项业务经费的增加。 2021年本部门财政拨款支出78732.3 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门财政拨款 支出较上年增加11885.42万元，主要原因是学校幼儿园增加，人员经费、公用经费、专项业务经费的增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2021 年本部门一般公共预算拨款支出78732.3万元，较上年增加11885.42万元，主要原因是学校幼儿 园增加，人员经费、公用经费、专项业务经费的增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 78732.3 万元，其中： (1)行政运行（教育管理事务）（2050101）972.3万元，较上年减少39.39万元，原因是人员减少。 (2)一般行政管理事务（教育管理事务）（2050102）458.5 万元，较上年减少717.5万元，主要原因 是学校保安工资由学校发放，压缩业务活动等专项业务费。 (3)学前教育（2050201）3329.63万元，较上年增长449.9万元，原因是增加45所转公办园。 (4)小学教育（2050202）36154.36万元，较上年增长7468万元，原因是增加新办学校。 (5)初中教育（2050203）9878.72万元，较上年增长2472.58万元，原因是增加新办学校。 (6)高中教育（2050204）15632.95万元，较上年增长3001.85万元，原因是增加新办学校。 (7)其他普通教育支出（2050299）5256.45万元，较上年增长818.54 万元，原因是市级项目区级配套 资金增加。 (8)中等职业教育（2050302）1197.85万元，较上年增长229.91万元，原因是人员经费及公用经费的 增加。 (9)特殊学校教育（2050701）206.65 万元，较上年增长 206.65 万元，原因是新增加特殊教育学校一 所。 (10)其他教育费附加安排的支出（2050999）5851.54万元，较上年减少1798.46万元，原因是新建学 校建设项目资金用其他资金安排。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门一般公共预算支出78732.3万元，其中： 工资福利支出（301）58113.96万元，较上年增加15050.85 万元，原因是增加学校，教师增加及临聘 教师工资经济科目调整。 商品和服务支出（302）6861.87万元，较上年减少9258.35万元，原因是临聘教师工资经济科目等调 整。 对个人和家庭的补助（303）877.3 万元，较上年减少616.25万元，原因是独子费、托儿费等经济科 目调整至工资福利支出项下。 资本性支出（基本建设）（309）2888万元，较上年减少3112万元，原因是学校建设项目资金减少。 资本性支出（310）9991.18万元，较上年增加9821.18 万元，原因是增加两宗教育用地成本费、市级 项目区级配套及建设国家教育考试综合管理平台等。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出78732.3万元。其中： 机关工资福利支出（501）862.31万元，较上年减少46.37万元，原因是人员减少。 机关商品和服务支出（502）2713.96万元，较上年增加440.18万元，原因是各项政策性项目区级配套 增加。 机关资本性支出（一）9508.38 万元，较上年增加 9508.38 万元，原因是上年本科目未列支项目。 机关资本性支出（二）2888 万元，较上年增加 2888 万元，原因是上年本科目未列支项目，本年安排 翠小海亮新英里分校建设工程款。 对事业单位经常性补助（505）61399.55万元，较上年增加5241.35万元，原因是学校及教师增加等。 对事业单位资本性补助（506）482.8万元，较上年减少5687.2万元，原因是建设项目资金减少。 对个人和家庭补助支出（509）877.3万元，较上年减少616.25 万元，原因是独子费、托儿费等经济 科目调整至工资福利支出项下。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年和 2021 年，本部门无“三公经费”预算。2021 年培训费预算安排 0 万元，较上年减少 168.54 万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出增长，安排学校用好公用经费 5%的培训 费支出，不再另行安排专项培训费支出。 七、部门国有资产占用使有及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（非公务用车），单价 50 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部 门 2020 年无结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2021年当年本部门政府采购预算共404.17万元，其中货物类预算354.17万元、服务类预算50万元（详 见公开报表中的政府采购表）。 2021年，本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17245.1万元，当年政府性基金 预算0万元，当年国有资金经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况 本部门2021年机关运行经费预算安排96.39万元，较上年增加16.82万元，主要原因是预算定额增加。 本部门 无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办 公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安 排的支出。 4.一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。 备注：计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。 第四部分 公开报表 2021 年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市雁塔区教育局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021 年部门综合预算收支总表 表2 2021 年部门综合预算收入总表 表3 2021 年部门综合预算支出总表 表4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表 14 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表 表 16 2021 年专项资金整体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 表1 2021 年部门综合预算收支总表 单位：万元 序 收 入 号 项 1 一、部门预算 78732.30 2 1、财政拨款 78732.30 3 目 (1)一般公共预 算拨款 预算数 支 支出功能分科目（按 大类） 一、部门预算 1、一般公共服务 支出 预算数 78732.30 126.54 78732.30 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 5、教育支出 6、科学技术支出 部门预算支出经济 科目（按大类） 一、部门预算 1、人员经费和公 用经费支出 (1)工资福 利支出 其中：专项 4 资金列入部门预算 的项目 5 6 (2)政府性基金 拨款 (3)国有资本经 营预算收入 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 10 11 12 其中：纳入财 政专户管理的收费 4、事业单位经营 收入 5、附属单位上缴 收入 6、其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育 与传媒支出 8、社会保障和就 业支出 9、社会保险基金 支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 78588.06 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 出 (2)商品和 服务支出 (3)对个人 和家庭的补助 (4)资本性 支出 2、专项业务经费 支出 (1)工资福 利支出 (2)商品和 服务支出 (3)对个人 和家庭补助 (4)债务利 息及费用支出 (5)资本性 支出(基本建设) 预算数 78732.30 61487.20 58113.95 2515.40 857.85 0.00 17245.10 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 一、部门预算 1、机关工资福利支 出 2、机关商品和服务 支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常 性补助 6、对事业单位资本 性补助 0.00 4346.47 19.45 0.00 2888.00 7、对企业补助 8、对企业资本性支 出 9、对个人和家庭的 补助 10、对社会保障基 金补助 11、债务利息及费 用支出 预算数 78732.30 9520.46 2713.96 9508.38 2888.00 52741.40 482.80 0.00 0.00 877.30 0.00 0.00 13 12、城乡社区支 出 14 15 16 17 13、农林水支出 14、交通运输支 出 15、资源勘探工 业信息等支出 16、商业服务业 等支出 18 19 20 21 22 23 24 17、金融支出 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 29 30 31 32 27、债务还本支 出 28、债务付息支 出 29、债务发行费 用支出 0.00 0.00 0.00 (6)资本性 支出 (7)对企业 补助(基本建设) (8)对企业 补助 (9)对社会 保障基金补助 (10)其他支 出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营 支出 5、对附属单位补 助支出 9991.18 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 34 本年收入合计 用事业基金弥补收 支差额 78732.30 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 36 上年结转 0.00 37 38 其中：财政拨款 资金结转 非财政 拨款资金结余 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户 资金 78732.30 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户 资金 78732.30 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资 金 78732.30 0.00 0.00 0.00 0.00 39 40 收入总计 78732.30 支出总计 78732.30 支出总计 78732.30 支出总计 78732.30 表2 2021 年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 单位编 号 码 单位名称 其中：专项 合计 小计 资金列入 部门预算 项目 1 2 合计 142 西安市雁塔 区教育局 政府 性基 金拨 款 上级 补助 收入 事业 事业 单位 收入 经营 收入 对附 属单 位上 缴收 入 用事 业基 金弥 上年 补收 结转 支差 上年实 户资金 余额 其他 收入 额 78,732.30 78,732.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.19 4,650.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304.80 1,304.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.35 139.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310.24 1,310.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,213.21 1,213.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.35 107.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 3 14205 塔区大雁塔小 4 学西沣分校 西安市雁 4 14205 塔区第六幼儿 5 园 西安市雁 5 6 14205 塔区第四幼儿 6 园 14205 7 7 14205 8 8 西安市雁 塔区第一学校 西安市雁 塔区第二中学 西安市雁 9 14205 塔区第九幼儿 9 园 14206 0 10 142 11 14200 1 12 14200 2 13 14200 4 14 14200 6 15 14200 8 16 14200 9 17 14201 0 18 14201 1 西安市雁 塔区第二小学 西安市雁塔区 教育局 西安市雁 塔区教育局 西安市第 四十五中学 西安市第 四十六中学 西安市第 五十三中学 西安市第 六十一中学 西安市第 七十八中学 西安市第 九十八中学 西安市第 九十九中学 441.10 441.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,082.11 74,082.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,657.10 15,657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,999.09 1,999.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,052.84 2,052.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,186.77 2,186.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.03 549.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.66 1,444.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586.66 1,586.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,546.19 1,546.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,186.95 1,186.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855.80 855.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 19 20 14201 塔区职业高级 2 中学 西安市雁 14201 塔区教师进修 3 学校 西安市雁 21 14201 塔区大雁塔小 4 学 2,777.80 2,777.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,423.78 3,423.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 793.06 793.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,259.96 1,259.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.76 2,342.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644.36 1,644.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144.19 1,144.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.59 220.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.53 1,232.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.39 1,243.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.12 576.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 22 14201 塔区翠华路小 5 学 西安市雁 23 24 14201 塔区第一幼儿 6 园 14201 7 西安市雁 塔区燎原小学 西安市雁 25 14201 塔区吉祥路小 8 学 西安市雁 26 27 14201 塔区西影路小 9 学 14202 0 西安市雁 塔区红星小学 西安市雁 28 14202 塔区教育后勤 1 管理中心 西安市雁 29 14202 塔区长安南路 3 小学 西安市雁 30 14202 塔区电子城小 4 学 西安市雁 31 14202 塔区吉祥路小 5 学延兴门分校 西安市雁 32 33 14202 塔区明德门小 9 学 14203 0 34 14203 1 西安市航 空六一八中学 西安市航 天中学 968.34 968.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.08 1,240.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.96 2,535.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986.40 986.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.28 917.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,070.49 2,070.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.58 980.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,154.16 1,154.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,947.51 1,947.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939.02 939.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.43 1,755.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597.53 597.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 35 36 14203 塔区昆明路小 2 学 14203 4 37 14203 5 877 厂子 校 西京公司 子校 西安市雁 38 39 14203 塔区航天二一 6 〇小学 14203 7 40 14203 8 西安南苑 中学 西安东仪 中学 西安市雁 41 42 14203 塔区东仪路小 9 学 14204 0 43 西安市雁 塔区航天小学 国营第一 14204 钟表机械厂子 1 44 14204 2 弟学校 陕西钢厂 子弟中学 713.63 713.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652.56 652.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,177.18 1,177.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.69 311.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.79 323.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810.71 1,810.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.48 375.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.87 243.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.10 337.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.71 221.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.71 221.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国人民 45 14204 3 46 14204 4 解放军第三五 〇七工厂职工 子弟小学 西安市城 南中学 西安市雁 47 14204 塔区第二幼儿 5 园 西安市日 48 14204 用化学工业公 6 司子弟小学 西安市雁 49 14204 9 塔区大雁塔小 学石桥华洲城 分校 西安市雁 50 14205 塔区第十幼儿 1 园 西安市雁 51 14205 塔区第十一幼 2 儿园 西安市雁 52 14205 塔区第十二幼 3 儿园 西安市雁 53 54 14206 塔区第十四幼 1 儿园 西安市雁 14206 塔区第十三幼 2 儿园 西安市雁 55 14206 塔区北沈家桥 3 小学 723.55 723.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512.63 512.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 817.25 817.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.90 552.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236.84 1,236.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.18 575.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.73 450.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.19 1,007.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 56 14206 塔区等驾坡小 4 学 西安市雁 57 58 14206 塔区大雁塔小 5 学雁南分校 14206 6 西安市雁 塔区杜城小学 西安市雁 59 14206 塔区科创路小 7 学 西安市雁 60 14206 塔区东等驾坡 8 小学 西安市雁 61 62 14206 塔区西姜村小 9 学 14207 0 西安市雁 塔区明德小学 表3 2021 年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序号 单位编 其中：专 单位名称 码 项资金 合计 小计 列入部 政府性 基金拨 款 事业收 入 事业单 对附属 上年实 位经营 单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收 入 上年结转 门预算 的项目 1 2 合计 142 西安市雁塔区 教育局 78,732.31 78,732.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,077.26 3,077.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.73 469.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.93 130.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 935.43 935.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121.06 1,121.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.35 107.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁塔区 3 142054 大雁塔小学西 沣分校 西安市雁 4 142055 塔区第六幼儿 园 西安市雁 5 6 7 8 142056 塔区第四幼儿 园 西安市雁 142057 塔区第一学校 西安市雁 142058 塔区第二中学 西安市雁 142059 塔区第九幼儿 园 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 西安市雁 142060 142 塔区第二小学 西安市雁塔区 教育局 西安市雁 142001 塔区教育局 西安市第 142002 四十五中学 西安市第 142004 四十六中学 西安市第 142006 五十三中学 西安市第 142008 六十一中学 西安市第 142009 七十八中学 西安市第 142010 九十八中学 西安市第 142011 九十九中学 178.62 178.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,655.05 75,655.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,657.10 15,657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,999.09 1,999.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,052.84 2,052.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,186.77 2,186.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549.03 549.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.66 1,444.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586.66 1,586.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,546.19 1,546.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,186.95 1,186.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855.80 855.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,777.80 2,777.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,423.78 3,423.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 19 142012 塔区职业高级 中学 西安市雁 20 142013 塔区教师进修 学校 西安市雁 21 142014 塔区大雁塔小 学 西安市雁 22 142015 塔区翠华路小 学 西安市雁 23 24 142016 塔区第一幼儿 793.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,259.96 1,259.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.76 2,342.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644.36 1,644.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144.19 1,144.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.59 220.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.53 1,232.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.39 1,243.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.12 576.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.34 968.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.08 1,240.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.96 2,535.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986.40 986.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 园 西安市雁 142017 793.06 塔区燎原小学 西安市雁 25 142018 塔区吉祥路小 学 西安市雁 26 27 142019 塔区西影路小 学 西安市雁 142020 塔区红星小学 西安市雁 28 142021 塔区教育后勤 管理中心 西安市雁 29 142023 塔区长安南路 小学 西安市雁 30 142024 塔区电子城小 学 西安市雁 31 142025 塔区吉祥路小 学延兴门分校 西安市雁 32 33 34 142029 塔区明德门小 学 西安市航 142030 空六一八中学 西安市航 142031 天中学 西安市雁 35 142032 塔区昆明路小 学 36 37 877 厂子 142034 校 西京公司 142035 子校 917.28 917.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,070.49 2,070.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.58 980.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,154.16 1,154.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,947.51 1,947.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939.02 939.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.43 1,755.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597.53 597.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.63 713.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652.56 652.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,177.18 1,177.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.69 311.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.79 323.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西安市雁 38 39 40 142036 塔区航天二一 〇小学 西安南苑 142037 中学 西安东仪 142038 中学 西安市雁 41 42 142039 塔区东仪路小 学 西安市雁 142040 塔区航天小学 国营第一 43 44 142041 钟表机械厂子 弟学校 陕西钢厂 142042 子弟中学 中国人民 45 解放军第三五 142043 〇七工厂职工 子弟小学 46 西安市城 142044 南中学 西安市雁 47 142045 塔区第二幼儿 园 西安市日 48 142046 用化学工业公 司子弟小学 西安市雁 49 塔区大雁塔小 142049 学石桥华洲城 1,810.71 1,810.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.48 375.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.87 243.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.10 337.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835.08 835.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.81 374.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.15 92.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.48 262.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.71 221.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.71 221.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723.55 723.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分校 西安市雁 50 142051 塔区第十幼儿 园 西安市雁 51 142052 塔区第十一幼 儿园 西安市雁 52 142053 塔区第十二幼 儿园 西安市雁 53 142054 塔区大雁塔小 学西沣分校 西安市雁 54 55 56 57 142055 塔区第六幼儿 园 西安市雁 142057 塔区第一学校 西安市雁 142058 塔区第二中学 西安市雁 142060 塔区第二小学 西安市雁 58 142061 塔区第十四幼 儿园 西安市雁 59 142062 塔区第十三幼 儿园 西安市雁 60 142063 塔区北沈家桥 小学 西安市雁 61 142064 塔区等驾坡小 512.63 512.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 817.25 817.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.90 552.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236.84 1,236.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.18 575.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.73 450.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.19 1,007.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学 西安市雁 62 63 142065 塔区大雁塔小 学雁南分校 西安市雁 142066 塔区杜城小学 西安市雁 64 142067 塔区科创路小 学 西安市雁 65 142068 塔区东等驾坡 小学 西安市雁 66 67 142069 塔区西姜村小 学 西安市雁 142070 塔区明德小学 表4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 项 1 2 支 入 目 一、财政拨 款 1、一般公 共预算拨款 预算数 78732.30 78732.30 支出功能分科目（按大 类） 一、财政拨款 1、一般公共服务支 出 预算数 78732.30 126.54 出 部门预算支出经济科 目（按大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 预算数 78732.30 政府预算支出经济科目 （按大类） 一、财政拨款 61487.20 1、机关工资福利支出 预算数 78732.30 9520.46 其中： 3 专项资金列 入部门预算 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (1)工资福利支 出 58113.95 2、机关商品和服务支 出 2713.96 的项目 4 2、政府性 基金拨款 (2)商品和服务 支出 3、国有资 5 本经营预算 收入 6 5、教育支出 7 6、科学技术支出 8 7、文化旅游体育与 传媒支出 (3)对个人和家 庭的补助 78588.06 0.00 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 2515.40 857.85 0.00 17245.10 0.00 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性 补助 6、对事业单位资本性 补助 7、对企业补助 9508.38 2888.00 52741.40 482.80 0.00 9 10 8、社会保障和就业 支出 9、社会保险基金支 出 17.70 0.00 11 10、卫生健康支出 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 16 17 15、资源勘探工业信 息等支出 16、商业服务业等支 出 18 19 20 17、金融支出 18、援助其他地区支 出 19、自然资源海洋气 象等支出 21 22 23 24 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支 出 22、国有资本经营预 算支出 23、灾害防治及应急 管理支出 0.00 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 (基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障 基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 出 5、对附属单位补助 支出 4346.47 19.45 0.00 2888.00 9991.18 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补 助 10、对社会保障基金补 助 11、债务利息及费用支 出 0.00 877.30 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支 30 出 0.00 31 32 33 本年收入合 计 78732.30 本年支出合计 78732.30 本年支出合计 78732.30 本年支出合计 78732.30 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 78732.30 支出总计 78732.30 支出总计 78732.30 支出总计 78732.30 34 35 36 37 表5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公用经费支出 78,732.30 59,197.60 2,289.61 17,245.10 126.54 126.54 0.00 0.00 126.54 126.54 0.00 0.00 126.54 126.54 0.00 0.00 78,588.06 59,071.06 2,271.91 17,245.10 教育管理事务 1,430.80 875.91 96.39 458.50 行政运行 972.30 875.91 96.39 0.00 一般行政管理事务 458.50 0.00 0.00 458.50 70,107.87 57,084.68 2,119.04 10,904.16 学前教育 3,203.09 2,307.26 132.29 763.54 小学教育 36,136.66 30,385.08 1,133.02 4,618.56 初中教育 9,878.72 8,710.99 292.73 875.00 高中教育 15,488.06 14,519.26 501.82 466.99 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2019999 205 教育支出 20501 2050101 2050102 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 普通教育 合计 专项业务经费支 人员经费支出 合计 3 4 功能科目名称 出 备注 14 15 17 20503 19 20 21 22 0.00 0.00 5,256.45 1,017.20 59.18 4,180.07 1,197.85 1,110.47 56.48 30.90 中等职业教育 1,197.85 1,110.47 56.48 30.90 教育费附加安排的支出 5,851.54 0.00 0.00 5,851.54 5,851.54 0.00 0.00 5,851.54 17.70 0.00 17.70 0.00 行政事业单位养老支出 17.70 0.00 17.70 0.00 事业单位离退休 17.70 0.00 17.70 0.00 职业教育 2050302 18 144.89 其他普通教育支出 2050299 16 144.89 高等教育 2050205 20509 其他教育费附加安排的 2050999 支出 208 社会保障和就业支出 20805 2080502 表6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经 序号 政府经 济科目 部门经济科目名称 编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 301 编码 政府经济科目名 称 合计 人员经费 公用经 专项业务经 支出 费支出 费支出 合计 78,732.32 59,197.61 2,289.60 17,245.10 工资福利支出 58,113.96 58,092.17 21.79 0.00 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,693.21 2,693.21 0.00 0.00 基本工资 50501 工资福利支出 13,025.40 13,025.40 0.00 0.00 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,273.71 1,273.71 0.00 0.00 津贴补贴 50501 工资福利支出 7,250.76 7,250.76 0.00 0.00 奖金 50101 工资奖金津补贴 2,299.70 2,299.70 0.00 0.00 奖金 50501 工资福利支出 11,718.02 11,718.02 0.00 0.00 绩效工资 50501 工资福利支出 649.13 649.13 0.00 0.00 50102 社会保障缴费 554.63 554.63 0.00 0.00 50501 工资福利支出 2,940.27 2,940.27 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 30108 济科目 缴费 机关事业单位基本养老保险 备注 30108 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30109 30109 30110 30110 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30205 30206 30207 缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 277.31 277.31 0.00 0.00 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1,478.08 1,478.08 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 206.15 206.15 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1,112.71 1,112.71 0.00 0.00 住房公积金 50103 住房公积金 575.42 575.42 0.00 0.00 住房公积金 50501 工资福利支出 2,971.03 2,971.03 0.00 0.00 其他工资福利支出 50199 1,640.34 1,630.35 9.98 0.00 其他工资福利支出 50501 7,448.09 7,436.29 11.81 0.00 6,861.88 256.59 2,258.81 4,346.47 其他工资福利支 出 工资福利支出 商品和服务支出 办公费 50201 办公经费 218.89 0.00 207.89 11.00 办公费 50502 商品和服务支出 897.24 0.00 827.24 70.00 印刷费 50201 办公经费 33.00 0.00 0.00 33.00 印刷费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 0.00 1.00 水费 50502 商品和服务支出 15.00 0.00 10.00 5.00 电费 50502 商品和服务支出 15.00 0.00 10.00 5.00 邮电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.00 0.50 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 30213 30214 30218 30226 30226 30227 30228 30228 30229 30229 30239 30299 30299 303 30301 30302 维修（护）费 50209 维修（护）费 20.00 0.00 0.00 20.00 租赁费 50502 商品和服务支出 858.50 0.00 0.00 858.50 专用材料费 50502 商品和服务支出 1.00 0.00 0.00 1.00 劳务费 50205 委托业务费 42.64 0.00 8.64 34.00 劳务费 50502 商品和服务支出 260.91 256.59 4.32 0.00 委托业务费 50205 委托业务费 124.80 0.00 0.00 124.80 工会经费 50201 办公经费 111.53 0.00 111.53 0.00 工会经费 50502 商品和服务支出 606.71 0.00 606.71 0.00 福利费 50201 办公经费 1.54 0.00 1.54 0.00 福利费 50502 商品和服务支出 8.71 0.00 8.71 0.00 其他交通费用 50201 办公经费 39.82 0.00 39.82 0.00 其他商品和服务支出 50299 2,121.74 0.00 50.56 2,071.17 其他商品和服务支出 50502 1,483.35 0.00 371.85 1,111.50 877.30 848.85 9.00 19.45 其他商品和服务 支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 50905 离退休费 169.76 169.76 0.00 0.00 退休费 50905 离退休费 655.08 651.36 3.72 0.00 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 30303 30304 30305 30309 30399 309 30905 310 31002 31002 31003 31003 31007 31099 退职（役）费 50905 离退休费 8.66 8.66 0.00 0.00 抚恤金 50901 社会福利和救助 0.98 0.98 0.00 0.00 生活补助 50901 社会福利和救助 28.03 3.30 5.28 19.45 奖励金 50901 社会福利和救助 2.38 2.38 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助 50999 12.41 12.41 0.00 0.00 2,888.00 0.00 0.00 2,888.00 2,888.00 0.00 0.00 2,888.00 9,991.18 0.00 0.00 9,991.18 0.70 0.00 0.00 0.70 其他对个人和家 庭补助 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 50402 基础设施建设 资本性支出 办公设备购置 50306 设备购置 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 402.30 0.00 0.00 402.30 专用设备购置 50306 设备购置 585.74 0.00 0.00 585.74 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 30.50 0.00 0.00 30.50 信息网络及软件购置更新 50601 资本性支出（一） 50.00 0.00 0.00 50.00 其他资本性支出 50399 其他资本性支出 8,921.94 0.00 0.00 8,921.94 表7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 126.54 126.54 0.00 126.54 126.54 0.00 126.54 126.54 0.00 61,342.96 59,071.06 2,271.91 教育管理事务 972.30 875.91 96.39 行政运行 972.30 875.91 96.39 59,203.71 57,084.68 2,119.04 学前教育 2,439.55 2,307.26 132.29 小学教育 31,518.10 30,385.08 1,133.02 初中教育 9,003.72 8,710.99 292.73 高中教育 15,021.07 14,519.26 501.82 高等教育 144.89 144.89 0.00 1,076.38 1,017.20 59.18 其他一般公共服务支出 2019999 支出 205 教育支出 2050101 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299 公用经费支出 2,289.61 其他一般公共服务 20501 人员经费支出 59,197.60 一般公共服务支出 20199 合计 61,487.20 合计 3 4 功能科目名称 普通教育 其他普通教育支出 备注 15 16 17 18 19 20503 2050302 208 1,166.95 1,110.47 56.48 1,166.95 1,110.47 56.48 17.70 0.00 17.70 行政事业单位养老支出 17.70 0.00 17.70 事业单位离退休 17.70 0.00 17.70 职业教育 中等职业教育 社会保障和就业支出 20805 2080502 表8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经 序号 政府经 济科目 部门经济科目名称 编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 301 合计 人员经费 公用经 支出 费支出 合计 61,487.21 59,197.61 2,289.60 工资福利支出 58,113.96 58,092.17 21.79 30101 30102 30102 30103 30103 30107 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,693.21 2,693.21 0.00 基本工资 50501 工资福利支出 13,025.40 13,025.40 0.00 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,273.71 1,273.71 0.00 津贴补贴 50501 工资福利支出 7,250.76 7,250.76 0.00 奖金 50101 工资奖金津补贴 2,299.70 2,299.70 0.00 奖金 50501 工资福利支出 11,718.02 11,718.02 0.00 绩效工资 50501 工资福利支出 649.13 649.13 0.00 50102 社会保障缴费 554.63 554.63 0.00 50501 工资福利支出 2,940.27 2,940.27 0.00 机关事业单位基本养老保险 缴费 机关事业单位基本养老保险 30108 政府经济科目名称 编码 30101 30108 济科目 缴费 备注 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30109 30109 30110 30110 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30205 30206 30226 30226 30228 30228 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 277.31 277.31 0.00 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1,478.08 1,478.08 0.00 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 206.15 206.15 0.00 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1,112.71 1,112.71 0.00 住房公积金 50103 住房公积金 575.42 575.42 0.00 住房公积金 50501 工资福利支出 2,971.03 2,971.03 0.00 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 1,640.34 1,630.35 9.98 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 7,448.09 7,436.29 11.81 2,515.40 256.59 2,258.81 商品和服务支出 办公费 50201 办公经费 207.89 0.00 207.89 办公费 50502 商品和服务支出 827.24 0.00 827.24 水费 50502 商品和服务支出 10.00 0.00 10.00 电费 50502 商品和服务支出 10.00 0.00 10.00 劳务费 50205 委托业务费 8.64 0.00 8.64 劳务费 50502 商品和服务支出 260.91 256.59 4.32 工会经费 50201 办公经费 111.53 0.00 111.53 工会经费 50502 商品和服务支出 606.71 0.00 606.71 福利费 50201 办公经费 1.54 0.00 1.54 30229 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30229 30239 30299 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30309 30399 福利费 50502 商品和服务支出 8.71 0.00 8.71 其他交通费用 50201 办公经费 39.82 0.00 39.82 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50.56 0.00 50.56 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 371.85 0.00 371.85 857.85 848.85 9.00 对个人和家庭的补助 离休费 50905 离退休费 169.76 169.76 0.00 退休费 50905 离退休费 655.08 651.36 3.72 退职（役）费 50905 离退休费 8.66 8.66 0.00 抚恤金 50901 社会福利和救助 0.98 0.98 0.00 生活补助 50901 社会福利和救助 8.58 3.30 5.28 奖励金 50901 社会福利和救助 2.38 2.38 0.00 其他对个人和家庭的补助 50999 12.41 12.41 0.00 其他对个人和家庭补 助 表9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 序号 项 1 2 支 入 目 一、政府性基 金拨款 预算数 0.00 支出功能分类科目（按大 类） 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒 支出 预算数 0.00 出 部门预算支出经济分类 科目（按大类） 一、人员经费和公用经 费支出 预算数 0.00 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支 出 三、机关资本性支出 预算数 0.00 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 8 八、资源勘探工业信息等 支出 9 九、金融支出 0.00 10 十、其他支出 0.00 对个人和家庭的补 助 对个人和家庭的补 助 债务付息及费用支 出 0.00 0.00 0.00 （一） 四、机关资本性支出 （二） 五、对事业单位经常性 补助 六、对事业单位资本性 补助 九、对个人和家庭的补 助 十、对社会保障基金补 助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 对企业补助(基本 建设） 对企业补助 对社会保障基金补 15 助 0.00 0.00 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 十四、预备费及预留 0.00 0.00 十五、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 出 0.00 十二、债务还本支出 其他支出 五、对附属单位补助支 支出 0.00 16 19 十一、债务利息及费用 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 单位（项目）名称 西安市雁塔区教育局 西安市雁塔区大雁塔 142054 小学西沣分校 4 955.00 25.00 25.00 专用项目 其他履职经 5 项目简介 17,245.10 合计 142 项目金额 费 25.00 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 创新示 6 范校建设 25.00 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 7 西安市雁塔区第一学 142057 校 8 9 10 11 850.00 通用项目 办公场所租 赁 场地有 偿使用协议（校园租赁） 专用项目 875.00 850.00 为缓解雁塔区义务段学生入学难的问题，雁塔区政府于 2020 年 7 月新成立雁塔 850.00 区第一学校，学校是九年一贯制学校，校园租赁陕西圣智慧教育科技有限公司。 校园有偿使用期 6 年，使用费为每壹完整年度 850 万元（含税）。 25.00 其他履职经 12 费 25.00 我校是 2020 年 7 月雁塔区新建九年一贯制公办学校，为了鼓励学生动手创造， 创客教 13 育优秀学校 25.00 让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能， 培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能 实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。 14 西安市雁塔区第二中 142058 学 15 其他履职经 费 搬迁费 17 18 30.00 专用项目 16 项目 西安市雁塔区第二小 142060 学 19 30.00 30.00 雁塔区第二中学高中部搬迁至初中部，办公设备、家具、教学仪器设备等搬迁 费费用。 25.00 25.00 专用项目 其他履职经 20 30.00 费 25.00 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 创客教 21 室 25.00 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 22 23 142 西安市雁塔区教育局 142001 24 25 16,290.10 西安市雁塔区教育局 14,684.80 专用项目 14,684.80 其他履职经 费 14,684.80 2020 26 年学校设备及维修项目质 保金 170.40 2020 年公办学校设备采购及工程项目预留质保金 27 28 3 所学 校开办经费 按照《西安市基础教育提升三年行动计划》目标任务区第三小学、区第四小学、 300.00 区第五小学为 2021 年必须开办学校。每所学校按 100 万元预留日常公用经费， 保障学校正常开学及运转。 “名校+” 专项经费 开展“名校+”工作论文评选及表彰活动，优秀论文编辑成册，对优秀单位和个 260.00 人予以表彰，组织专家对全区中小学教学管理进行全面检查指导，组织全区统 一质量监测 城乡义 29 务教育保障机制及特殊教 198.18 义务教育学校公用经费 育公用经费补助 30 31 32 翠小海 亮分校工程款 法律顾 问服务费 各类活 动及教学管理经费 2,888.00 翠小海量分校、雁塔四小、大雁塔华洲城分校等学校建设资金 5.00 聘请陕西洪振律师事务所的律师为我局的常年法律顾问，解决法律相关问题。 71.00 根据省、市各职能部门要求，开展各类业务活动 580.74 建设国家教育考试综合管理平台 国家教 33 育考试综合管理平台建设 经费 市政办发［2012］154 号要求教育督导机构办公经费按全县教职工全年工资总 34 教育督 导经费 62.50 额的 3‰核算；市政府教育督导委员会办公室转发关于做好陕西省中小学校责 任督学挂牌督导创新县（区）督导评估工作的通知（市政办发［2019］16 号） 中的创建评分标准第 30 条“建有责任督学挂牌督导信息系统” 按照原市政规划局规划条件（2018-17），预留 2 宗教育用地陕西省西安监狱， 35 两宗教 育用地成本费 5,851.54 陕西省雁塔监狱，陕西省新安建筑工程处签订国有土地收储协议。教育用地面 积 82.416 亩，按照每亩 71 万元（收储成本+资金利息）的收储成本将 82.416 亩教育用地使用费用 5851.536 万元支付给西安市土地储备交易中心。 根据《教育统计管理规定》（教育部令第 44 号）和陕教发办【2018】8 号《关 于做好 2018 年全省教育事业统计工作的通知》的有关要求，确保统计机构和人 内审内 36 控绩效评价及财务培训经 10.00 费 员配备到位，为统计人员创造和提供多方面业务学习和培训机会。开展内部审 计，内控审查及项目预算绩效评价工作。组织区公办学校财务人员进行财务培 训。 普通高 37 中免学费及公共经费补助 资金 386.99 高中学生免学费及补公共经费 社区教 38 育专项经费 5.00 西安市民政局关于遴选 2019 年“百姓学习之星”“终身学习 品牌项目”的通知》（市教办发【2020】142 号）文件要求，每位百姓学习之星 和终身学习品牌都要要求视频资料，影像资料用于上报和年终宣传表彰。 市级项 39 按照《西安市教育局 目区级配套资金 2,900.00 市级项目配套区级资金 贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于印发实行小学弹性离校工作方案的通知》 小学弹 40 性离校工作补助资金 165.26 【市政发（2017）244 号】文件精神。为进一步深化教育领域综合改革缓解学 生家长接孩子难问题，对小学在校一、二、三、年级有需求的学生实行弹性离 校 学前教 41 育公用经费 学前教 42 育贫困幼儿补助 义务教 43 育经济困难学生生活补助 招办考 44 试经费 429.00 学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）区级配套资金 14.54 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）区级配套资金 15.25 城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）区级配套资金 50.00 组织开展学业水平考试、中考、高考、成考、中考体育考试等国家级考试。 1.70 职业学校涉农专业免学费区级配套资金 中等职 45 业教育免学费及助学金配 套 依据《西安市财政局 西安市教育局关于下达地方试点县农村义务教育学生营养 中小学 46 营养改善计划及“蛋奶工 改善计划省级补助资金的通知》（市财函〔2015〕1000 号）和《西安市教育局 315.50 中共西安市委宣传部 西安市财政局 西安市审计局 西安市卫生局 西安市食品 药品监督管理局关于做好 2015 年学生营养改善计划实施工作的通知》（市教发 程”补助资金 〔2015〕33 号）文件，全区中小学生营养改善计划区级配套资金 中职扶 47 48 贫助学补助资金 142002 49 50 西安市第四十五中学 25.00 专用项目 25.00 其他履职经 费 4.20 25.00 全省建档立卡家庭学生精准资助 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， VR 交 51 互创新实验室 25.00 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 52 142011 西安市第九十九中学 25.00 专用项目 25.00 53 其他履职经 54 费 25.00 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 创客教 55 育实践室建设项目 25.00 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 56 西安市雁塔区职业高 142012 级中学 57 其他履职经 费 59 60 搬迁费 西安市雁塔区翠华路 142015 小学 61 其他履职经 费 教学设 63 备专项采购项目 西安市雁塔区燎原小 142017 学 65 66 专用项目 其他履职经 费 20.00 20.00 按照陕教【2020】103 号文件要求，我区为使职业教育达标，实施雁塔区职业 高级中学整体搬迁新校址工作，办公设备、家具、教学仪器设备等搬迁费费用。 107.80 107.80 专用项目 62 64 20.00 专用项目 58 20.00 107.80 107.80 25.00 25.00 25.00 对翠华路小学长大校区现有的教学设备进行改善升级，以适应现代化教学的需 要，提高学校的教学质量。 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 信息示 67 范学校项目 25.00 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 68 西安市雁塔区红星小 142020 学 69 25.00 专用项目 其他履职经 70 25.00 费 25.00 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 西安市 71 雁塔区红星小学创客教育 25.00 实践室 72 142035 25.00 专用项目 25.00 其他履职经 74 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 西京公司子校 73 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 费 25.00 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 创客教 75 室建设 25.00 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施。 76 西安市雁塔区东仪路 142039 小学 77 办公场所租 赁 操场租 79 80 81 82 8.50 通用项目 78 赁费 西安市雁塔区大雁塔 142049 8.50 小学石桥华洲城分校 专用项目 其他履职经 8.50 8.50 1,024.00 1,024.00 1,024.00 学校租赁沙泘沱村四组的两块土地约 8 亩，用于学生体育运动及活动。 费 1024 万元土地征收补偿款主要用于征收北石桥村集体土地 18.746 亩，其中净 土地征 83 收成本项目 1,024.00 用地面积 15.544 亩，代征道路 3.202 亩，征地补偿款含土地补偿费、安置补助 费、地面建筑物和构筑物、苗木等附属物的拆迁补偿及围墙圈建等，所征土地 用于大雁塔小学石桥华洲城分校扩建。 84 西安市雁塔区第十四 142061 幼儿园 85 其他履职经 费 设备采 87 购 幼儿园 88 89 开办费 西安市雁塔区第十三 142062 幼儿园 90 专项购置 设备采 购项目 93 94 95 160.00 100.00 2021 年秋季新开办幼儿园，添置教育教学所需要的设备 60.00 2021 年秋季新开办幼儿园，保障幼儿园日常教学活动的开展及幼儿园运转 160.00 100.00 通用项目 91 92 160.00 专用项目 86 160.00 100.00 100.00 2021 年秋季新开办幼儿园，添置教育教学设备，幼儿教具等 60.00 专用项目 其他履职经 费 开办费 60.00 60.00 2021 年秋季新开办幼儿园，保障幼儿园日常教育教学工作及正常运转。 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位 预算单位名 预算项 代码 称 目名称 金额 功能分 功能分 类科目 类科目 代码 名称 政府经 政府经 济分类 济分类 项目类 资金性 科目代 科目名 别 质 码 称 备注 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编 码 序号 类 款 采购项目 采购目录 购买服 务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出经济 科目编码 类 1 款 政府预算支出 经济分类科目 编码 类 实施 采购 时间 预算金额 款 162 合计 404.17 2 205 02 01 142 西安市雁塔区教育局 3 205 02 01 142062 西安市雁塔区第十三幼儿园 4 205 02 01 5 205 02 02 142 西安市雁塔区教育局 13 6 205 02 02 142054 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校 11 7 205 02 02 创新示范校建设 A02010102 小型计算机 清华 10 310 03 503 06 5.00 8 205 02 02 创新示范校建设 B 工程类 600 平米 1 302 13 502 09 18.00 9 205 02 02 10 205 02 02 创客教育优秀学校 A020199 其他计算机设备及软件 创客教室设备 1 1 310 02 506 01 19.50 11 205 02 02 创客教育优秀学校 A020199 其他计算机设备及软件 创客教室设备 2 1 310 03 506 01 5.50 12 205 02 02 142 西安市雁塔区教育局 72 13 205 02 02 142015 西安市雁塔区翠华路小学 57 14 205 02 02 教学设备专项采购项目 A02010104 台式计算机 启天 M428 46 310 02 506 01 21.62 15 205 02 02 教学设备专项采购项目 A02010105 便携式计算机 照阳 E43-80A 5 310 02 506 01 3.25 16 205 02 02 教学设备专项采购项目 A020104 终端设备 YG-HWLDT-V3.0 2 310 02 506 01 28.80 17 205 02 02 教学设备专项采购项目 A020104 终端设备 海康 1 310 02 506 01 16.00 18 205 02 02 教学设备专项采购项目 A020903 广播和电视接收设备 KM-XN1000 1 310 02 506 01 28.23 19 205 02 02 教学设备专项采购项目 A0599 其他图书、档案资料 数字图书借阅机系统 V2.0 2 310 02 506 01 9.90 20 205 02 02 21 205 02 02 310 02 506 01 22 205 02 02 23 205 02 02 西安市雁塔区红星小学创客教育实践室 A02010104 台式计算机 I5 系统 2 310 07 506 01 1.00 24 205 02 02 西安市雁塔区红星小学创客教育实践室 A020199 其他计算机设备及软件 素材包及编程套装 1 310 07 506 01 18.82 25 205 02 02 西安市雁塔区红星小学创客教育实践室 A020299 其他办公设备 3.2 寸全屏全彩 2 310 07 506 01 2.56 26 205 02 02 西安市雁塔区红星小学创客教育实践室 A0699 其他家具用具 尺寸：1340*1166*12（mm） 6 310 07 506 01 2.16 27 205 02 02 西安市雁塔区红星小学创客教育实践室 A0699 其他家具用具 尺寸：1400*600*750（mm） 3 310 07 506 01 0.47 28 205 02 03 142 西安市雁塔区教育局 1 29 205 02 03 142011 西安市第九十九中学 1 30 205 02 03 31 205 02 04 142 西安市雁塔区教育局 15 30.00 32 205 02 04 142058 西安市雁塔区第二中学 15 30.00 设备采购项目 142057 142017 50 100.00 310 02 506 01 23.00 25.00 157.81 107.80 1 A99 其他货物 通用 1 25.00 14 西安市雁塔区红星小学 A020199 其他计算机设备及软件 批 1 100.00 48.00 2 西安市雁塔区燎原小学 创客教育实践室建设项目 100.00 50 教学办公设备 西安市雁塔区第一学校 信息示范学校项目 142020 50 A99 其他货物 说明 25.00 25.01 25.00 25.00 310 02 506 01 25.00 33 205 02 04 34 205 02 04 142 西安市雁塔区教育局 C99 其他服务 10 35 205 02 04 142035 西京公司子校 10 36 205 02 04 创客教室建设 A02010601 打印设备 单色桌面 3D 打印机 2 310 07 506 01 1.60 37 205 02 04 创客教室建设 A02010601 打印设备 双色桌面 3D 打印机 1 310 07 506 01 1.00 38 205 02 04 创客教室建设 A020199 其他计算机设备及软件 3D 打印五合一 应用软件单机版 6 310 07 506 01 2.28 39 205 02 04 创客教室建设 A020199 其他计算机设备及软件 素材包及编程套装 1 310 07 506 01 18.48 40 205 03 02 142 西安市雁塔区教育局 1 41 205 03 02 142012 西安市雁塔区职业高级中学 1 42 205 03 02 搬迁费项目 C99 其他服务 搬迁费 15 批 302 505 02 30.00 23.36 23.36 20.00 20.00 1 学校搬迁 99 302 99 505 02 20.00 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2020 年 2021 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 序 号 单位编 码 单位名称 合 计 合计 142 西安市雁塔区教育局 小 计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行 费 公 务 公务 用 小 用车 车 计 购置 运 费 行 费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会 议 费 培 训 费 小 计 因公出 国 （境） 费用 公 务 接 待 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 会 议 费 培 训 费 小 计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 142056 西安市雁塔区第四幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 142059 西安市雁塔区第九幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 142001 西安市雁塔区教育局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 142002 西安市第四十五中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 142004 西安市第四十六中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 142006 西安市第五十三中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 142008 西安市第六十一中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 142009 西安市第七十八中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 142010 西安市第九十八中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 142011 西安市第九十九中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 142012 西安市雁塔区职业高级中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 142013 西安市雁塔区教师进修学校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 142014 西安市雁塔区大雁塔小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 142015 西安市雁塔区翠华路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 142016 西安市雁塔区第一幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 142017 西安市雁塔区燎原小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 142018 西安市雁塔区吉祥路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 142019 西安市雁塔区西影路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 142020 西安市雁塔区红星小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 142021 西安市雁塔区教育后勤管理中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 142023 西安市雁塔区长安南路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 142024 西安市雁塔区电子城小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 142025 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 142029 西安市雁塔区明德门小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 142030 西安市航空六一八中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 142031 西安市航天中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 142032 西安市雁塔区昆明路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 142034 877 厂子校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 142035 西京公司子校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 142036 西安市雁塔区航天二一〇小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 142037 西安南苑中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 142038 西安东仪中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 142039 西安市雁塔区东仪路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 142040 西安市雁塔区航天小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 142041 国营第一钟表机械厂子弟学校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 142042 陕西钢厂子弟中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 142043 中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 142044 西安市城南中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 142045 西安市雁塔区第二幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 小 计 因公出 国 （境） 费用 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行 费 公 务 公务 用 小 用车 车 计 运行 购 费 置 费 会 议 费 培 训 费 40 142046 西安市日用化学工业公司子弟小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 142049 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 142051 西安市雁塔区第十幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 142052 西安市雁塔区第十一幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 142053 西安市雁塔区第十二幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 142054 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 142055 西安市雁塔区第六幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 142057 西安市雁塔区第一学校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 142058 西安市雁塔区第二中学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 142060 西安市雁塔区第二小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 142061 西安市雁塔区第十四幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 142062 西安市雁塔区第十三幼儿园 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 142063 西安市雁塔区北沈家桥小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 142064 西安市雁塔区等驾坡小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 142065 西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 142066 西安市雁塔区杜城小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 142067 西安市雁塔区科创路小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 142068 西安市雁塔区东等驾坡小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 142069 西安市雁塔区西姜村小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 142070 西安市雁塔区明德小学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 14 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 “营养餐改善计划”区级配套资金 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 315.5 其中：财政拨款 （万元） 315.5 其他资金 总 体 目 标 目标 1：食堂供餐，为学生提供营养早餐 目标 2：改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 一级指标 二级指标 数量 指标内容 指标 1：享受供餐学生人数 指标值 以实际人数为准 指标 农村义务教育学生，义 质量 指标 1：覆盖学生范围 指标 2：上级下达的各项工作任 出 务完成率 指 年 标 度 时效 指标 绩 指 成本 标 指标 社会效益 效益 指标 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 及时 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 2：资金拨付到学校情况 效 建档立卡贫困家庭学 生。 指标 产 务教育阶段残疾学生、 指标 1：补助标准 指标 2：下达区级配套资金 及时拨付 4 元/每人每天 315.5 万元 指标 1：农村学生家庭经济负担 减轻 指标 2：政策知晓率 100% 指标 1：项目发挥效应年限 1年 指标 2：项目可持续使用年限 3年 指标 1：涉及学校学生满意度 ≧90% 指标 2：涉及学生家长满意度 ≧90% 满意度指 标 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 学前教育公用经费配套资金 项目名称 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 429 其中：财政拨款 （万元） 429 其他资金 目标 1：保障学前教育阶段学校正常运转。 总 体 目 标 目标 2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、 印刷、教师培训（公用经费的 5%）、实验实习、文体活动、水电 、取暖、交通差旅、 邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、课桌凳、食堂设施的零星补 充及维修维护，房屋建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及 仪器设备的日常维修维护，学校清扫工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 一级 二级指 指标 标 出 指 年 指标 1：幼儿园数 145 所 指标 指标 2：幼儿园幼儿数 27048 人 质量 指标 1：资金拨付情况 及时拨付 指标 2： 时效 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：学前教育公用经费标准 1900 元每生每年 1500 元每生每年 1300 元每生每年 1100 元每生每年 950 元每生每年 指标 2：中小班生均公用经费标准 400 元每生每年 标 度 绩 成本 效 指标 指 标 效益 指标 指标值 数量 指标 产 指标内容 社会效 指标 1：项目惠及学生数 27048 人 益指标 指标 2：政策知晓率 ≥95% 可持续 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 2：项目持续使用年限 ≧3 年 指标 1：涉及学校学生满意度 ≧90% 指标 2：涉及学生家长满意度 ≧90% 指标 3：学校教师满意度 ≧90% 影响指 标 服务对 满意 度指 标 象 满意度 指标 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城市义务教育保障机制及特殊教育公用经费区级配套资金 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 198.18 其中：财政拨款 198.18 其他资金 总 体 目 标 目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、 教师培训（公用经费的 5%）、实验实习、文体活动、水电 、取暖、交通差旅、邮电、教育信 息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、课桌凳、食堂设施的零星补充及维修维护，房屋 建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护， 学校清扫工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 一级指 标 二级指标 指标内容 指标 1：义务教育阶段学校数 数量 指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 51 所 指标 2：义务教育阶段小学学生数 68280 人 指标 3：义务教育阶段初中学生数 18431 人 指标 4：义务教育阶段特教及随班就读残 疾学生数 115 人 115 人 指标 1：资金拨付情况 及时拨付 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：义务教育阶段小学生均公用经费 标准 800 元每生每年 指标 2：义务教育阶段初中生均公用经费 标准 1000 元每生每年 指标 3：义务教育阶段随班就读残疾学生 生均公用经费标准 6000 元每生每年 指标 4：义务教育阶段特教及随班就读残 疾学生交通补助经费标准 200 元每生每年 指标 1：项目惠及学生数 86711 人 指标 2：政策知晓率 1年 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 2：项目持续使用年限 指标 1：涉及学校学生满意度 ≧3 年 ≧90% 指标 2：涉及学生家长满意度 ≧90% 指标 3：学校教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金区级配套 资金 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 15.25 其他资金 目标 1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生活费补助政策。 目标 2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量 指标 指标 1：惠及家庭经济困难学生 2742 人 指标 1：上级下达各项任务完成率 100% 质量 指标 年 度 绩 效 指 标 15.25 产 出 指 标 时效 指标 指标 2：资金拨付情况 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：家庭经济困难寄宿学生补 助标准 小学 1000 元/ 每生每年 初中 1250 元/ 每生每年 指标 2：家庭经济困难非寄宿学生 补助标准 小学 500 元/ 每生每年 初中 625 元/ 每生每年 指标 1：义务教育阶段建档立卡贫 困学生受教育人数 1266 人 指标 2：政策知晓率 100% 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 2：可持续影响发挥效应年限 3年 指标 1：涉及学校学生满意度 ≧90% 指标 2：涉及学生家长满意度 ≧90% 成本 指标 社会效益 指标 效益指标 可持续响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 及时拨付 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 普通高中公用经费补助资金区级配套资金 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 386.99 其中：财政拨款 386.99 其他资金 总 目标 1：改善普通高中办学条件。 体 目标 2：保障学校正常运转。 目 目标 3：教育教学质量整体提高。 标 一级指 标 二级指 标 数量 指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 满意度 指标 指标内容 指标值 指标 1：项目覆盖学校数 13 所 指标 2：项目覆盖学生数 8087 人 指标 1：上级下达各项任 务完成率 100% 指标 2：资金拨付情况 及时拨付 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：省级标准化补助 标准 2400 元/每生.每年 指标 2：城市高中补助标 准 1500 元/每生.每年 经济效 益指标 指标 1： 社会效 益指标 指标 1：项目惠及学生数 8087 人 指标 2：政策知晓率 100% 生态效 益指标 指标 1： 可持续 影响 指标 服务对 象满意 度指标 指标 2： 指标 2： 指标 1：项目发挥作用年 限 1年 指标 2：项目可持续使用 年限 3年 指标 1：涉及学校师生满 意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 学前家庭经济困难幼儿资助区级配套资金 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 14.54 其中：财政拨款 14.54 其他资金 总 体 支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困幼儿、孤儿或残疾儿童 目 接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 标 一级指 标 二级指 标 数量 指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济效 益指标 效 益 指 标 满意度 指标 社会效 益指标 指标内容 指标值 指标 1：惠及家庭经济困难 幼儿 970 人 指标 2：惠及建档立卡家庭 幼儿 210 人 指标 1：受助学生覆盖率 2.10% 指标 1：项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 指标 2：项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 3：资金拨付情况 及时拨付 指标 1：家庭经济困难幼儿 资助 14.54 万元 指标 2：家庭经济困难幼儿 补助标准 750 元/每生每年 指标 1： 指标 2： 指标 1：解决家庭经济困难 学生生活 减轻 指标 2：政策知晓率 100% 生态效 益指标 指标 1： 可持续 影响 指标 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 2：政策可持续发挥效 应年限 3年 指标 1：涉及学校学生满意度 ≥95% 指标 2：涉及学生家长满意度 ≥95% 服务对 象指标 指标 2： 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 两宗教育用地成本费 主管部门 西安市教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5851.54 其中：财政拨款 5851.54 其他资金 总 体 完成陕西省监狱 2 宗地 82.416 亩教育用地移交雁塔区教育局，建雁塔区第一 目 中学，雁塔区第一小学,解决周边小区学生上学问题。 标 一级指 标 二级指 标 数量 指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 质量 指标 时效 指标 指标内容 指标值 指标 1：项目涉及教育用地亩 数 82.416 亩 指标 2： 指标 1：完成上级下达各项任 务情况 指标 2： 指标 1：开始时间 指标 2：结束时间 成本 指标 指标 1：2 宗教育用地成本费 经济效 益 指标 指标 1： 社会效 益指标 100% 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 5851.54 万元 指标 2： 指标 2： 指标 1：周边小区家庭上学问 题 解决 指标 2： 生态效 益指标 指标 1： 可持续 影响指 标 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 2：可持续政策发挥效应 年限 3年 服务对 象满意 度指标 指标 1：家长满意度 ≧85% 指标 2：学生满意度 ≧85% 指标 2： 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法律顾问服务费 主管部门 雁塔区教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5万 其中：财政拨款 5万 其他资金 总 体 目 标 目标 1：聘请陕西洪振律师事务所律师提供法律服务，提供了必要的法律服 务和保障 一 级 指 标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 二级指 标 指标内容 指标值 数量指 标 指标 1：聘请律师提供法律服务 1人 质量指 标 指标 1：服务费支出完成情况 时效指 标 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 成本指 标 指标 1：聘请律师服务费 经济效 益 指标 指标 1： 社会效 益 指标 指标 1：提高依法行政能力 生态效 益指标 指标 1： 可持续 影响指 标 指标 1：部门政策制定质量 服务对 象满意 度指标 指标 2： 按照合同 指标 2： 5万 指标 2： 指标 2： 明显 指标 2： 指标 2： 显著提升 指标 2： 指标 1：各部门对律师法律服务 满意度 指标 2： ≥90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 各类活动及教学管理经费 主管部门 雁塔区教育局 资金金额 实施期资金总额： 71 万 其中：财政拨款 （万元） 71 万 其他资金 总 体 目标 1：广泛开展校园青少年足球活动，提升各年龄段学生综合体育素质，培养艺术修养等， 目 加强体育、卫生、国防、艺术教育。 标 一级 指标 二级指标 指标内容 指标 1：青少年足球活动举办 场次 数量指标 指标 2：举办中小学田径运动 会 指标 3：学生体质健康测试及 培训次数 产 出 质量指标 指 标 年 时效指标 指标 1：各类活动开展情况 指标值 1次 1次 ≥1 次 及时 指标 2： 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 度 绩 …… 效 指标 1：青少年足球活动 15 万 指标 2：中小学田径运动会 17 万 成本指标 指 标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 可持续影响指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：足球比赛学校参与率 ≥60% 指标 2：艺术比赛学校参与率 ≥70% …… 指标 1：提升学生的身体素质 中长期 指标 2：提升学生的美育品味 中长期 指标 1：教师满意度 ≥80% 指标 2：学生满意度 ≥80% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 教育督导经费 主管部门 雁塔区教育局 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 62.5 万 62.5 万 其他资金 目标 1：完成督导室标准化建设；对我区义务教育均衡发展进行检测 目标 2：完成 112 所中小学职校幼儿园 316 工程督导评估复审 目标 3：义务教育均衡发展国检复验 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 指标值 指标 1：完成中小学职校幼儿园 316 督导评 112 所 指标 2：中小学 8 项优质均衡指 标达标情况督导评估 34 所 指标 1：严格执行省市考务文件 100% 指标 2： 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 指标 1：全年督导经费预算 62.5 万元 指标 2： 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 指标 1：教育教学质量提高 生态效益 指标 指标 1： 可持续影 响指标 满意 度指 标 指标内容 服务对象 满意度指 标 指标 2： 稳步提升 指标 2： 指标 2： 指标 1：责任督学能力不断提升 中长期 指标 2： 指标 1：家长对学校教学满意度 指标 2： ≥85% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 “名校+”专项经费 主管部门 雁塔区教育局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 其中：财政拨款 260 万 260 万 其他资金 总 目标 1：改善“+校”办学条件 体 目标 2：大力推进教育教学改革，全面提升“+校” 的教育教学质量，激发“+ 目 校”办学潜力 标 一 级 指 标 二 级 指 标 数量 指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 指标内容 指标值 指标 1：评选优秀区级“名校+” 联合体 10 个 指标 2： 质量 指标 指标 1：“+校”的家长认可度 稳步提升 时效 指标 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 成本 指标 指标 1：奖励区级优秀联合体 20 万元/个 指标 2：奖励优秀“名校” 6 万元/所 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 指标 1：通过“名校+”项目实 施，办好“家门 口的好学校 生态 效益 指标 指标 1： 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 指标 1：：通过“名校+”，提 升学校的认知度 指标 2： 指标 2： 办学质量提升 指标 2： 指标 2： 有明显提升 指标 2： 指标 1：“名校+”各成员单位 满意度 指标 2： ≥90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 内审内控绩效评价及财务培训经费 主管部门 雁塔区教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 10 万 10 万 其他资金 总 目标 1：开展内部审计，内控审查工作。 体 目标 2：组织区公办学校财务人员进行财务培训。 目 标 目标 3：开展财政预算项目绩效评价工作。 一级 二级指标 指标内容 指标 数量指标 指标 1：组织教育系统财务人 员开展继续教育 指标值 100 人 指标 2： 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 质量指标 指标 1：财务人员继续教育培 训完成情况 100% 指标 2： 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 时效指标 指标 1：内部审计工作经费 2 万元 成本指标 指标 2：财务人员培训及绩效 评价 8 万元 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 指标 1：单位财务管理水平 生态效益 指标 指标 1： 可持续影 响 指标 指标 1：持续响应年限 服务对象 满意度指 标 指标 1：受训学员满意度 指标 2： 逐步提升 指标 2： 指标 2： 1年 指标 2： 指标 2： ≧95% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社区教育专项经费 主管部门 雁塔区教育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5万 其中：财政拨款 5万 其他资金 总 体 目 标 目标 1：争创国家级百姓学习之星 目标 2：申报 2021 年雁塔区百姓学习之星和终身学习品牌 一级 指标 产 出 指 标 二级 指标 指标内容 指标值 数量 指标 指标 1：评选区级百姓学习之星 5人 质量 指标 指标 1： 时效 指标 指标 1：全民学习活动周举办时间 成本 指标 年度 绩 效 指 标 指标 2： 指标 2： 2021 年 11 月前 指标 2： 指标 1：举办全民学习活动周活动 费用 5万 指标 2： 经济效 益指标 效 益 指 标 满意 度指 标 社会效 益指标 指标 1： 指标 2： 指标 1：全民终身学习积极性 逐步提升 指标 2：全民终身学习活动参与人 数 ≥2 万 生态效 益指标 指标 1： 可持续 影响 指标 指标 1：可持续影响时间 服务对 象满意 度指标 指标 1：全民终身学习群众参与满 意度 指标 2： ≥1 年 指标 2： 指标 2： ≥90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 招办考试经费 主管部门 雁塔区教育局 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 50 万 其他资金 目标 1：完成全年各级各类考试工作，确保各类考试正常开展。 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标 1：组织各类考试试场 1600 个 质量指标 指标 1：严格执行省市考务文 件 100% 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 时效指标 指标 1：各类考试工作经费 年 度 绩 效 指 标 50 万 50 万元 成本指标 指标 2： 效 益 指 标 满意度指 标 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 指标 1：统考秩序规范程度 生态效益 指标 指标 1： 可持续影 响指标 指标 1：发挥效应年限 服务对象 满意度指 标 指标 1：考生考务满意度 指标 2： 不断提升 指标 2： 指标 2： 1年 指标 2： 指标 2： 90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 创客教育实践室建设项目 主管部门 西安市雁塔区教育局 实施期资金 总额： 其中：财政拨款 资金金额 (万元) 200.00 200.00 其他资金 为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性， 总 体 目 标 激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力， 欲建立创客人工智能实验室 1 个，现计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配 套设施. 一级 二级 指标 指标 指标 内容 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 年 成本指标 度 绩 项目涉及装修和设备采购 合格率 8所 100% 开始时间 2021 年 1 月 结束时间 2021 年 12 月 每所学校创客实践室预算 资金数 25 万元 经济效益 效 指标 指 标 项目覆盖学校数量 指标值 效益 社会效益指标 指标 教育教学方式 有效提升 学生学习条件 有效改善 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 教学管理模式转变 有效 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 土地征收成本项目 主管部门 西安市雁塔区教育局 实施期资金 总额： 其中：财政拨款 资金金额 (万元) 1024 1024 其他资金 主要用于征收北石桥村集体土地 18.746 亩，其中净用地面积 15.544 亩，代征 总 体 目 标 道路 3.202 亩，征地补偿款含土地补偿费、安置补助费、地面建筑物和构筑物、 苗木等附属物的拆迁补偿及围墙圈建等，所征土地用于大雁塔小学石桥华洲城分 校扩建。 一级 指标 二级 指标 指标 内容 指标值 数量指标 指标 1：项目涉及征收土地亩数 18.746 亩 质量指标 指标 1：土地征收完成情况 产出 指标 时效指标 100% 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 年 度 成本指标 绩 经济效益 指标 效 指 标 效益 指标 社会效益 指标 指标 指标 1：周边小区孩子入学学位 问题 1024 万元 解决、增加 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 1：土地征收成本费用 服务对象满 意度指标 项目发挥效应年限 1年 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 搬迁费 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 50 其中：财政拨款 50 其他资金 总 体 目 标 完成西安市职业高级中学，西安市雁塔区第二中学学校搬迁工作，确保 2021 年 春季顺利开学。 一级 二级 指标 指标 指标 内容 数量指标 指标 1：项目覆盖学校数量 2所 质量指标 指标 1：学校搬迁完成情况 100% 产出 时效指标 指标 指标 1：开始时间 2021 年 2 月 指标 2：结束时间 2021 年 2 月 28 日 指标 1：区职中搬迁费 20 万元 指标 2：雁塔区二中搬迁费 30 万元 教育教学环境 有效提升 学生学习条件 有效改善 成本指标 年 度 绩 经济效益 效 指标 指 标 指标值 效益 社会效益指标 指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 政策发挥效应年限 1年 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 东仪路小学操场租赁费 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 8.5 其中：财政拨款 8.5 其他资金 总 体 目 标 缓解学校学生活动场地严重不足的问题，保障教育教学工作的全面顺利开展。 一级 指标 二级 指标 数量指标 质量指标 产出 指标 年 时效指标 成本指标 指标 内容 指标 1：租赁场地亩数 指标 1：学生体育课、学生 活动 指标值 8亩 保障 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：操场租赁预算资金 8.5 万元 学生体育课、学生活动 有效保障 度 经济效益 绩 指标 效 社会效益 指 标 效益 指标 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 项目周期 长期 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 雁塔区第一学校教学场地整体租赁费 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 850 其中：财政拨款 850 其他资金 总 体 目 标 完成学校整体租赁，保障学校正常运转，增加学位解决周边小区。 一级 二级 指标 指标 指标 内容 数量指标 指标 1：租赁场地亩数 质量指标 指标 1:资金支付完成情况 按照合同执行 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 产出 指标 年 时效指标 成本指标 度 绩 经济效益 效 指标 指 社会效益 标 指标值 效益 指标 指标 生态效益 指标 1：学校整体租赁费预 算 周边小区学生学位问题 39 亩 850 万元 解决、增加 指标 可持续影 学校整体租赁期限 6年 服务对象 学生满意度 ≧90% 满意度指 家长满意度 ≧90% 标 教师满意度 ≧90% 响指标 满意度 指标 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 新开办幼儿园开办经费 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 120 其中：财政拨款 120 其他资金 总 体 目 标 2021 年新开办雁塔区第十三幼儿园、雁塔区第十四幼儿园，保障秋期正常开 园。 一级 二级 指标 指标 指标 内容 数量指标 指标 1：涉及幼儿园数量 2所 质量指标 指标 1：经费拨付情况 及时 产出 指标 年 时效指标 成本指标 度 绩 经济效益 效 指标 指 社会效益指 标 效益 标 指标 生态效益指 指标值 指标 1：开始时间 2021 年 9 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：涉及新开办幼儿 园经费 周边小区幼儿上学问题 120 万元 解决、增加学位 标 可持续影 响指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 政策发挥效应年限 1年 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 新开办幼儿园设备采购 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 200 其中：财政拨款 200 其他资金 总 体 目 标 2021 年新开办雁塔区第十三幼儿园、雁塔区第十四幼儿园，为了保障幼儿园 正常开园，需购置幼儿园教育教学设备。 一级 二级 指标 指标 指标 内容 数量指标 指标 1：涉及幼儿园数量 2所 质量指标 指标 1：设备采购合格率 100% 产出 指标 时效指标 年 成本指标 度 绩 经济效益 效 指标 指 标 效益 指标 社会效益指标 指标值 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 8 月 31 日 指标 1：新开办幼儿园每 所园设备采购预算 幼儿园正常教育教学工 作 100 万元/所 保障 生态效益指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 政策发挥效应年限 1年 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 3 所新开办学校开办经费 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 300 其中：财政拨款 300 其他资金 总 体 目 标 按照《西安市基础教育提升三年行动计划》目标任务区第三小学、第四小学、 第五小学为 2021 年必须开办学校。每所学校按 100 万元预留日常公用经费，保 障学校正常开学及运转。 一级 二级 指标 指标 指标 内容 数量指标 指标 1：涉及学校数量 3所 质量指标 指标 1：开办经费拨付情况 及时 产出 指标 时效指标 年 成本指标 度 绩 经济效益 效 指标 指 标 效益 指标 指标值 社会效益指标 指标 1：开始时间 2021 年 9 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 3 日 指标 1：每所学校预算开办 经费 新建学校解决周边小区学 位 100 万元/所 增加 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 政策发挥效应年限 1年 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 教学设备专项采购项目 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 107.8 其中：财政拨款 107.8 其他资金 总 体 目 标 目标 1：提升学校的整体基础硬件设备以满足日常的教学办公需求。 目标:2 对学校现有的教学设备进行改善升级，以适应现代化教学的需要，提高学校的教学 质量。 一级 指标 二级 指标 数量指标 指标 内容 指标值 指标 1：涉及学校数量 46 台 指标 2：视频监控设备采购数量 1套 指标 3：便携式计算机 5台 指标 4：数字图书借阅机 2台 指标 5：朗读亭 2台 指标 6：校园广播电视台 1套 指标 1：校园安全监控摄像头覆 盖率 ≥90% 指标 2：设备采购合格率 100% 产出 年 指标 质量指标 度 绩 效 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 时效指标 指 成本指标 标 指标 1：设备采购预算资金 107.8 万元/所 经济效益 指标 效益 社会效益指标 指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 现代化教育设备 增加 政策发挥效应年限 1年 学生满意度 ≧90% 家长满意度 ≧90% 教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 市级项目区级配套资金 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 2900 其中：财政拨款 2900 其他资金 总 体 目 标 依据市级部门安排的项目，根据 6:4 比例区级安排配套资金，保障市级项目实 施及足额配套。 一级 指标 二级 指标 数量指标 指标 内容 指标 1：涉及学校数量 指标值 59 所 指标 1：维修类项目质量合 质量指标 100% 格率 指标 2：设备采购合格率 产出 指标 1：开始时间 指标 时效指标 100% 2021 年 1 月 2021 年 12 月 31 指标 2：结束时间 年 日 度 指标 1：区级配套资金预算 成本指标 绩 2900 万元 资金 效 经济效益 指标 指 标 效益 指标 社会效益指 标 指标 1：学校环境及办学条 提升、改善 件 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 1：学生满意度 ≧90% 指标 2：家长满意度 ≧90% 指标 3：教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2020 年学校设备及维修项目质保金 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金 总额： 170.4 其中：财政拨款 170.4 其他资金 总 体 目 标 2020 年公办学校设备采购及工程维修项目预留质保金。 一级 指标 二级 指标 数量指标 指标 内容 指标 1：涉及学校数量 指标值 47 所 指标 1：维修类项目质量合 质量指标 产出 100% 格率 指标 2：设备采购合格率 指标 100% 指标 1：开始时间 2021 年 1 月 指标 2：结束时间 2021 年 12 月 31 日 指标 1：预留质保金 170.4 万元 时效指标 年 度 成本指标 绩 经济效益 指标 效 社会效益指 指 标 指标 1：学校环境及办学条 提升、改善 效益 标 指标 生态效益指 件 标 可持续影响 指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 1：学生满意度 ≧90% 指标 2：家长满意度 ≧90% 指标 3：教师满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 中等职业教育免学费及助学金配套 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1.70 其中：财政拨款： 1.70 其他资金： 总体 目标 完成涉农专业学生免学费资金拨付，保障学校教育教学工作开展。 一级指标 产出 指标 年 度 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及学校 1所 质量指标 资金拨付情况 及时 时效指标 资金拨付时间 2021 年 成本指标 年度预算资金 17000 元 政策知晓率 100% 政策发挥效应年限 1年 社会满意度 ≧90% 绩 效 经济效益指标 指 标 效益 社会效益指标 指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 满意度指标 标 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 中职扶贫助学补助资金 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 4.20 其中：财政拨款 4.20 其他资金 总体 目标 完成建档立卡学生资助工作 一级 二级 指标 指标 指标 内容 产出 指标 指标值 数量指标 涉及学校数 1所 质量指标 资金使用情况 及时 时效指标 资金使用时间 2021 年 成本指标 本年预算资金 42000 元 年 度 绩 经济效益指标 效 指 标 效益 指标 社会效益指标 标 度指 标 家政策 执行政策 生态效益指标 可持续影响指 满意 建档立卡学生享受国 服务对象满意 度指标 政策发挥效应年限 1年 涉及学生家长满意度 ≧90% 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 国家教育考试综合管理平台建设经费 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 580.74 其中：财政拨款 580.74 其他资金 总体 目标 建设国家教育考试综合管理平台 一级 指标 年 产出 指标 二级 指标 指标 内容 数量指标 建设国家考试综合管理平 台学校数量 12 所 质量指标 国家教育考试平台建设 达标 时效指标 国家教育考试平台建设完 成 2021 年底 成本指标 国家教育考试平台建设费 580.74 万元 考试管理标准化程度 显著提升 考生满意度 ≥85% 度 绩 效 经济效益指标 指 社会效益指标 标 效益 指标 指标值 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 指标 服务对象满意 度指标 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 翠小海亮分校工程款 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 2,888.00 其中：财政拨款 2,888.00 其他资金 总体 目标 拨付翠小海量分校、雁塔四小、大雁塔华洲城分校等学校建设资金 2888 万元。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 拨付资金学校数量 5所 质量指标 工程完工验收合格率 100% 时效指标 拨付资金时间 按工程进 度拨付 成本指标 拨付建设资金 2888 万元 缓解周边就学压力 有效缓解 家长满意度 ≥85% 产出指标 年 度 绩 效 经济效益指标 指 标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指 标 服务对象满意 度指标 备注 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 小学弹性离校工作补助资金 主管部门 西安市雁塔区教育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 165.26 其中：财政拨款 165.26 其他资金 总体 目标 完成小学弹性离校工作资金拨付，保障小学弹性离校工作开展 一级指标 年 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及弹性离校学校 区公办小学 质量指标 上级下达各项任务完成 率 100% 时效指标 项目实施时间 2021 年 成本指标 本年预算资金 1652640 元 解决学生家长接孩子难 问题 解决困难 可持续影响指 标 政策发挥效应年限 1年 服务对象满意 度指标 社会满意度 ≧90% 产出指标 度 绩 经济效益指标 效 指 标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指 标 备注 表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市雁塔区教育局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 教育局履职经费 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 总额 财政拨款 972.3 458.5 972.3 458.5 70252.11 70252.11 1197.85 5851.54 78732.3 1197.85 5851.54 78732.3 其 他 资 金 学前教育、小学教育、初中 普通教育 教育、高中教育、其他普通 教育 职业教育 教育费附加 年度 总体 目标 中等职业教育 其他教育费附加 金额合计 目标 1：坚持教育优先发展，全面加强党的领导。 目标 2：办人民满意教育，推动雁塔教育高质量发展。 目标 3：优化教育资源布局，提升教育现代化水平。 目标 4：加强教师队伍建设，打造一流师资队伍。 目标 5：深化教育综合改革，激发学校办学活力。 目标 6：聚焦立德树人任务，促进学生健康成长。 目标 7：加强教育精细管理，提高公共服务能力。 一级指 标 二级指标 指标内容 指标 1：2021 年预算涉及单位 数 数量指标 年 指标 2：2021 年基本支出预算 金额 度 指标 3：2021 年专项业务费资 绩 金预算金额 效 产出指 指 标 指标 1：涉及工程质量合格率 指标 2：涉及设备采购质量合 标 格率 质量指标 指标 3：适龄儿童接受相应学 段教育 时效指标 指标值 59 所 61487.20 万元 17245.10 万元 100% 100% 得到保障 指标 4：各学段学校正常运转 有效保障 指标 1：涉及项目实施周期 12 个月 指标 2：涉及设备采购周期 6 个月 指标 3：预算及资金拨付情况 及时拨付 成本指标 指标 1：全年预算支出资金 78732.3 万元 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 社会效益 指标 1：教育经费保障水平 逐步提高 指标 2：学校办学条件 有效改善 效益指 指标 标 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： 可持续影响 指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标 1：可持续影响期限 长期 指标 2： 指标 1：学生满意度 ≧90% 指标 2：学生家长满意度 ≧90% 指标 3：学校教师满意度 ≧90% 表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨 款 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 其他资金 实施期总目标 目标 1： 目标 1： 一级指 二级指 标 标 指标内容 数量指 指标 1： 标 指标 2： 产 质量指 指标 1： 出 标 指标 2： 指 时效指 指标 1： 标 标 指标 2： 绩 成本指 指标 1： 效 标 指标 2： 经济效 指标 1： 益指标 指标 2： 社会效 指标 1： 益指标 指标 2： 指 标 效 益 指 标 指标 1： 生态效 益指标 指标 2： 指标 2： 满意度 指标 年度目标 服务象 满意度 指标 指标 1： 指标 2： 指标值 备注