2023年珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会部门预算.pdf

2023 年 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 部 门预算 目 录 第一部分 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 概 况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市香洲区拱北街道社区居 民委员会 概况 一、主要职责 社区居委会是社区居民自我管理、自我服务、自我教育、自 我监督的基层群众性自治组织，由本社区居民依法选举产生。其 主要职责是： 一、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法 权益，在社区党组织领导下依法实行民主选举、民主决策、民主 管理和民主监督。 二、召集和主持社区居民（代表）会议，定期向社区居民（代 表）会议报告工作，执行社区居民（代表）会议的决定，完成社 区居民（代表）会议提出的各项任务，定期进行居务公开。 三、组织开展社区教育、文化、科普和体育等多种形式的社 会主义精神文明建设活动，引导居民自觉遵守《居民自治章程》、 《居民公约》及社区居民（代表）会议的决定，争做文明市民， 创建和谐社区。 四、参与协调处理涉及社区成员利益的重大事项，开展共驻 共建，整合社区资源，管理和维护本社区居委会财产。经社区居 民（代表）会议讨论同意，筹集本社区公益事业资金，及时公开 收支账目。 五、指导、监督业主委员会和物业管理工作，形成社区居委 会、业主委员会、物业服务企业三方相互支持、相互配合的格局。 六、培育和发展社区社会组织，指导社区社会组织健全诚信 自律和分类监管制度。 七、依托社区公共服务站办理本社区居民的公共事务和公 益事业，开展多种形式的社区便民利民服务活动。 八、调解民间纠纷，协助维护社会治安，及时了解社情民意， 向政府或其派出机构反映居民的意见、要求和提出建议。 九、参与对本市各级政府和社区单位相关工作的监督评议。 二、部门机构设置 本部门内设 18 个社区居委会，社工 175 人、非户籍委员 1 人，双百社工 4 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为居委会本级预算,本部门为 公益一类事业单位。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 4262.92 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 906.36 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 3356.56 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 4262.92 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 4262.92 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 4262.92 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 4262.92 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支 出 20802 2080299 212 21201 2120199 注： 无 民政管理事务 其他民政管理 事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 其他城乡社区 管理事务支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 4262.92 4262.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.36 906.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.36 906.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906.36 906.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.56 3356.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.56 3356.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.56 3356.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 4262.92 721.40 3541.51 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 906.36 0.00 906.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 906.36 0.00 906.36 0.00 0.00 0.00 0.00 906.36 0.00 906.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.56 721.40 2635.15 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.56 721.40 2635.15 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.56 721.40 2635.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 212 其他民政管理事务支出 城乡社区支出 21201 2120199 注： 无 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 4262.92 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 906.36 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 3356.56 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 4262.92 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 4262.92 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 4262.92 0.00 4262.92 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 4262.92 721.40 3541.51 [208]社会保障和就业支出 906.36 0.00 906.36 [20802]民政管理事务 906.36 0.00 906.36 906.36 0.00 906.36 3356.56 721.40 2635.15 3356.56 721.40 2635.15 3356.56 721.40 2635.15 [2080299]其他民政管理事务支出 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 [2120199]其他城乡社区管理事务支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 计 单位：万元 预算 721.40 564.52 564.52 55.88 [30205]水费 1.80 [30206]电费 18.00 [30228]工会经费 19.68 [30229]福利费 16.40 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 注： 无 101.00 101.00 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 计 单位：万元 预算 3541.51 2297.34 2297.34 [302]商品和服务支出 1244.17 [30201]办公费 247.81 [30299]其他商品和服务支出 996.36 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 721.40 721.40 721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 721.40 721.40 721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 564.52 564.52 564.52 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 55.88 55.88 55.88 0.00 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 珠海市香洲区拱北 街道社区居民委员 会 对个人和家庭的 补助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 珠海市香洲区拱北街道社区居民委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 3541.51 3541.51 3541.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3541.51 3541.51 3541.51 0.00 0.00 0.00 0.00 453.18 453.18 453.18 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.81 247.81 247.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2297.34 2297.34 2297.34 0.00 0.00 0.00 0.00 453.18 453.18 453.18 0.00 0.00 0.00 0.00 珠海市香洲区拱 北街道社区居民 委员会 民生微实事 专项资金 社区补充业 务经费 社区办公经 费 社区两委干 部补贴 市补-民生微 实事专项资金 注： 无 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 4,262.92 万 元 ， 比 上 年 减 少 1,532.88 万元，下降 26.4 %，主要原因是本年民生微实事专项资 金预算减少 1155.3 万元，社区服务群众专项经费预算减少 180 万元，疫情防控专项经费减少 161.58 万元，工作性用餐预算经 费减少 36 万元 ；支出预算 4,262.92 万元，比上年减少 1,532.88 万元，下降 26.4 %，主要原因是本年民生微实事专项资金预算减 少 1155.3 万元，社区服务群众专项经费预算减少 180 万元，疫 情防控专项经费减少 161.58 万元，工作性用餐预算经费减少 36 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万 元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 906.36 万元，其中：货物类采 购预算 220 万元，工程类采购预算 439 万元，服务类采购预算 247.36 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 692.25 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24 万元，主要是办公 设备、办公家具及公共基础设施 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 民生微实事专项资金 预算数（单位：万元） 453.18 绩效目标 民生微实事按照市区 1:1 配 套方式，市财政安排待核定， 区财政 515.42 万元。 市补-民生微实事专项资金 453.18 市补-民生微实事专项资金 市补-民生微实事专项资金 市补-民生微实事专项资金 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。