州国资委2023年部门预算公开报表.xlsx

凉山州国有资产监督管理委员会 2023年部门预算 2023年01月28日 表1 部门收支总表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1,101.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 194.08 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 46.99 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 804.31 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 56.07 表1 部门收支总表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,101.46 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,101.46 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 1,101.46 支 出 总 计 1,101.46 表1-1 部门收入总表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 333001 金额单位：万元 计 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员 会 合计 上年 一般公共预 结转 算拨款收入 1,101.46 1,101.46 1,101.46 1,101.46 1,101.46 1,101.46 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 事业 事业单位 其他 上级补 附属单位 用事业基金弥补 收入 经营收入 收入 助收入 上缴收入 收支差额 表1-2 部门支出总表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 科目编码 类 款 项 单位代码 金额单位：万元 目 单位名称（科目） 合 计 凉山彝族自治州国有资产监督管理委 员会 合计 基本支出 项目支出 1,101.46 923.49 177.97 1,101.46 923.49 177.97 1,101.46 923.49 177.97 626.34 215 07 01 333001 行政运行 626.34 215 07 02 333001 一般行政管理事务 177.97 208 05 05 333001 210 11 99 208 05 208 177.97 53.84 53.84 333001 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位医疗支出 2.26 2.26 06 333001 机关事业单位职业年金缴费支出 26.92 26.92 05 01 333001 行政单位离退休 113.32 113.32 221 02 01 333001 住房公积金 56.07 56.07 210 11 03 333001 公务员医疗补助 23.21 23.21 210 11 01 333001 行政单位医疗 21.52 21.52 上缴上 级支出 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 1,101.46 一、本年支出 1,101.46 合计 一般公共预算 1,101.46 1,101.46 194.08 194.08 46.99 46.99 804.31 804.31 56.07 56.07 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 政府性基 国有资本经营预算 金预算 表2 财政拨款收支预算总表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 项 目 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 合计 出 一般公共预算 政府性基 国有资本经营预算 金预算 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单位： 万元 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 目 本级当年财政拨款安排 科目编码 类 款 单位 代码 单位名称（科目） 99 333001 一般公共预算拨款 政府性基金安排 基本支出 基本 支出 合计 小计 合 301 总计 计 1,101.46 1,101.46 923.49 177.97 1,101.46 1,101.46 1,101.46 923.49 177.97 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会 1,101.46 1,101.46 1,101.46 923.49 177.97 工资福利支出 661.30 661.30 661.30 661.30 其他工资福利支出 5.71 5.71 5.71 5.71 驻村人员经费（行政） 5.71 5.71 5.71 5.71 其他社会保障缴费 3.06 3.06 3.06 3.06 12 333001 工伤保险（行政） 0.80 0.80 0.80 0.80 301 12 333001 退休补充医疗保险（行政） 1.15 1.15 1.15 1.15 301 12 333001 补充医疗保险（行政） 1.12 1.12 1.12 1.12 奖金 204.75 204.75 204.75 204.75 301 03 333001 奖金（行政） 13.23 13.23 13.23 13.23 301 03 333001 在职年度考核奖(行政) 62.90 62.90 62.90 62.90 301 03 333001 08 333001 基础绩效奖(行政) 128.61 128.61 128.61 128.61 机关事业单位基本养老保险缴费 53.84 53.84 53.84 53.84 机关事业单位基本养老保险（行政） 53.84 53.84 53.84 53.84 津贴补贴 107.40 107.40 107.40 107.40 301 02 333001 地方出台津贴补贴（行政） 95.29 95.29 95.29 95.29 301 02 333001 国家出台津贴补贴（行政） 12.12 12.12 12.12 12.12 职业年金缴费 26.92 26.92 26.92 26.92 301 09 333001 职业年金缴费（行政） 26.92 26.92 26.92 26.92 基本工资 158.81 158.81 158.81 158.81 301 01 333001 基本工资（行政） 158.81 158.81 158.81 158.81 住房公积金 56.07 56.07 56.07 56.07 住房公积金（行政） 56.07 56.07 56.07 56.07 公务员医疗补助缴费 23.21 23.21 23.21 23.21 301 13 333001 项目支出 小计 1,101.46 301 301 301 11 333001 退休医疗补助缴费（行政） 11.77 11.77 11.77 11.77 301 11 333001 公务员医疗补助缴费 11.44 11.44 11.44 11.44 职工基本医疗保险缴费 21.52 21.52 21.52 21.52 职工基本医疗保险缴费(行政） 21.52 21.52 21.52 21.52 商品和服务支出 329.09 329.09 329.09 151.12 177.97 办公费 25.32 25.32 25.32 20.00 5.32 办公费（行政） 25.32 25.32 25.32 20.00 5.32 福利费 10.06 10.06 10.06 10.06 福利费（行政） 10.06 10.06 10.06 10.06 其他商品和服务支出 34.18 34.18 34.18 18.18 16.00 16.00 301 302 302 10 01 29 333001 333001 333001 302 99 333001 其他商品和服务支出（行政） 22.00 22.00 22.00 6.00 302 99 333001 其他商品和服务支出（行政离退休） 2.26 2.26 2.26 2.26 302 99 333001 体检费（行政） 9.92 9.92 9.92 9.92 劳务费 36.32 36.32 36.32 4.00 32.32 302 26 333001 劳务费（行政） 36.32 36.32 36.32 4.00 32.32 水费 2.00 2.00 2.00 2.00 水费（行政） 2.00 2.00 2.00 2.00 会议费 33.00 33.00 33.00 3.00 30.00 会议费（行政） 33.00 33.00 33.00 3.00 30.00 培训费 17.00 17.00 17.00 9.00 8.00 8.00 302 302 05 15 333001 333001 上级提前通知专项转移支付等 302 16 333001 培训费（行政） 17.00 17.00 17.00 9.00 工会经费 5.32 5.32 5.32 5.32 302 28 333001 工会经费（行政） 5.32 5.32 5.32 5.32 物业管理费 6.00 6.00 6.00 6.00 国有资本经营预 算安排 项目 基本 项目 小计 支出 支出 支出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 小计 上年结转安排 国有资本经营预算 安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 一般公共预算拨 国有资本经营预算 政府性基金安排 款 安排 合计 小计 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 基本 支出 项目 支出 上年应返还额度结 转 小计 基本 支出 项目 支出 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单位： 万元 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 目 本级当年财政拨款安排 科目编码 类 款 302 09 302 302 302 302 302 07 39 11 31 17 单位 代码 333001 333001 333001 333001 333001 333001 单位名称（科目） 总计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 基本支出 基本 支出 合计 小计 项目支出 小计 物业管理费（行政） 6.00 6.00 6.00 6.00 邮电费 21.00 21.00 21.00 21.00 邮电费（行政） 21.00 21.00 21.00 21.00 其他交通费用 37.74 37.74 37.74 33.16 其他交通费用（行政） 37.74 37.74 37.74 33.16 4.58 差旅费 62.50 62.50 62.50 2.50 60.00 差旅费（行政） 62.50 62.50 62.50 2.50 60.00 公务用车运行维护费 19.40 19.40 19.40 19.40 公务用车运行维护费（行政） 19.40 19.40 19.40 19.40 公务接待费 1.50 1.50 1.50 1.50 公务接待费（行政） 1.50 1.50 1.50 1.50 委托业务费 12.00 12.00 12.00 1.00 11.00 1.00 11.00 4.58 302 27 333001 委托业务费（行政） 12.00 12.00 12.00 维修（护）费 3.00 3.00 3.00 3.00 302 13 333001 维修（护）费（行政） 3.00 3.00 3.00 3.00 电费 1.00 1.00 1.00 1.00 电费（行政） 1.00 1.00 1.00 1.00 租赁费 1.75 1.75 1.75 1.75 租赁费（行政） 1.75 1.75 1.75 1.75 对个人和家庭的补助 111.06 111.06 111.06 111.06 其他对个人和家庭的补助 111.06 111.06 111.06 111.06 302 302 06 14 333001 333001 上级提前通知专项转移支付等 303 99 333001 统筹外发放退休费（行政） 1.01 1.01 1.01 1.01 303 99 333001 离退休人员生活补助（行政） 110.05 110.05 110.05 110.05 国有资本经营预 算安排 项目 基本 项目 小计 支出 支出 支出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 小计 上年结转安排 国有资本经营预算 安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 一般公共预算拨 国有资本经营预算 政府性基金安排 款 安排 合计 小计 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 基本 支出 项目 支出 上年应返还额度结 转 小计 基本 支出 项目 支出 表3 一般公共预算支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会部门 当年财政拨款安 排 合计 1,101.46 1,101.46 1,101.46 1,101.46 1,101.46 1,101.46 215 07 01 333 行政运行 626.34 626.34 215 07 02 333 一般行政管理事务 177.97 177.97 208 05 05 333 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.84 53.84 210 11 99 333 其他行政事业单位医疗支出 2.26 2.26 208 05 06 333 机关事业单位职业年金缴费支出 26.92 26.92 208 05 01 333 行政单位离退休 113.32 113.32 221 02 01 333 住房公积金 56.07 56.07 210 11 03 333 公务员医疗补助 23.21 23.21 210 11 01 333 行政单位医疗 21.52 21.52 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 科目编码 类 单位代码 款 金额单位：万元 目 基本支出 单位名称（科目） 合 人员经费 公用经费 923.49 772.37 151.12 923.49 772.37 151.12 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会 923.49 772.37 151.12 301 工资福利支出 661.30 661.30 333001 计 合计 301 99 30199 其他工资福利支出 5.71 5.71 301 99 3019903 驻村人员经费（行政） 5.71 5.71 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.06 3.06 301 12 3011206 工伤保险（行政） 0.80 0.80 301 12 3011203 退休补充医疗保险（行政） 1.15 1.15 301 12 3011201 补充医疗保险（行政） 1.12 1.12 301 03 30103 奖金 204.75 204.75 301 03 3010301 奖金（行政） 13.23 13.23 301 03 3010309 在职年度考核奖(行政) 62.90 62.90 301 03 3010307 基础绩效奖(行政) 128.61 128.61 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.84 53.84 301 08 3010801 机关事业单位基本养老保险（行政） 53.84 53.84 301 02 30102 津贴补贴 107.40 107.40 301 02 3010203 地方出台津贴补贴（行政） 95.29 95.29 301 02 3010201 国家出台津贴补贴（行政） 12.12 12.12 301 09 30109 职业年金缴费 26.92 26.92 301 09 3010901 职业年金缴费（行政） 26.92 26.92 301 01 30101 基本工资 158.81 158.81 301 01 3010101 基本工资（行政） 158.81 158.81 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 科目编码 单位代码 金额单位：万元 目 基本支出 单位名称（科目） 合计 人员经费 类 款 301 13 30113 住房公积金 56.07 56.07 301 13 3011301 住房公积金（行政） 56.07 56.07 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 23.21 23.21 301 11 3011102 退休医疗补助缴费（行政） 11.77 11.77 301 11 3011101 公务员医疗补助缴费 11.44 11.44 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 21.52 21.52 301 10 3011001 职工基本医疗保险缴费(行政） 21.52 21.52 公用经费 302 商品和服务支出 151.12 151.12 302 01 30201 办公费 20.00 20.00 302 01 3020101 办公费（行政） 20.00 20.00 302 29 30229 福利费 10.06 10.06 302 29 3022901 福利费（行政） 10.06 10.06 302 99 30299 其他商品和服务支出 18.18 18.18 302 99 3029901 其他商品和服务支出（行政） 6.00 6.00 302 99 3029903 其他商品和服务支出（行政离退休） 2.26 2.26 302 99 3029907 体检费（行政） 9.92 9.92 302 05 30205 水费 2.00 2.00 302 05 3020501 水费（行政） 2.00 2.00 302 16 30216 培训费 9.00 9.00 302 16 3021601 培训费（行政） 9.00 9.00 302 28 30228 工会经费 5.32 5.32 302 28 3022801 工会经费（行政） 5.32 5.32 302 07 30207 邮电费 21.00 21.00 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 科目编码 单位代码 金额单位：万元 目 基本支出 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 07 3020701 邮电费（行政） 21.00 21.00 302 39 30239 其他交通费用 33.16 33.16 302 39 3023901 其他交通费用（行政） 33.16 33.16 302 31 30231 公务用车运行维护费 19.40 19.40 302 31 3023101 公务用车运行维护费（行政） 19.40 19.40 302 17 30217 公务接待费 1.50 1.50 302 17 3021701 公务接待费（行政） 1.50 1.50 302 27 30227 委托业务费 1.00 1.00 302 27 3022701 委托业务费（行政） 1.00 1.00 302 26 30226 劳务费 4.00 4.00 302 26 3022601 劳务费（行政） 4.00 4.00 302 15 30215 会议费 3.00 3.00 302 15 3021501 会议费（行政） 3.00 3.00 302 06 30206 电费 1.00 1.00 302 06 3020601 电费（行政） 1.00 1.00 302 11 30211 差旅费 2.50 2.50 302 11 3021101 差旅费（行政） 2.50 2.50 303 对个人和家庭的补助 111.06 111.06 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 111.06 111.06 303 99 3039901 统筹外发放退休费（行政） 1.01 1.01 303 99 3039903 离退休人员生活补助（行政） 110.05 110.05 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 科目编码 类 款 项 单位代码 金额单位：万元 单位名称（科目） 合 计 金额 177.97 177.97 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会 177.97 一般行政管理事务 177.97 215 07 02 333001 纪检组派驻州国资委工作经费 6.00 215 07 02 333001 国资管理工作经费 30.00 215 07 02 333001 国资监管会议费 5.00 215 07 02 333001 “国企入凉”及对口帮扶工作经费 50.00 215 07 02 333001 深化国企改革工作经费 49.90 215 07 02 333001 国资大讲堂 18.00 215 07 02 333001 法律顾问费 5.00 215 07 02 333001 农垦公司基层党建经费 12.32 215 07 02 333001 拨付援彝干部工作经费 1.75 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 计 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员 333001 会 合计 因公出国（ 境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 20.90 19.40 19.40 1.50 20.90 19.40 19.40 1.50 20.90 19.40 19.40 1.50 表4 政府性基金支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 科目编码 类 款 项 单位代码 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 本表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 本表无数据 计 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门：凉山州国有资产监督管理委员会 项 科目编码 类 款 项 单位代码 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 本表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 333-凉山彝族自治州国有 资产监督管理委员会部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 329.09 农垦公司基层 党建经费 12.32 根据州委基层治理委 员会议事项决定，州 农垦公司基层治理工 作经费每年需要16.4 万元，所需工作经费 从2020年6月起执行， 预计到2025年12月完 成，共需90.2万元。 该经费由西昌市、州 国资委、州农垦公司 分别按30%、40%、30% 三个比例来承担，州 国资委、西昌市政府 承担部分由州、市财 政解决，列入州国资 委、西昌市财政年度 财政预算，州农垦公 司承担部分纳入运营 成本。确保新建立的 基层党组织正常运转 。 效益指 标 社会效 益指标 推动州农垦公司辖 区内自发搬迁基层 治理工作有序、深 ＝ 入的开展，并取得 成效。 产出指 标 数量指 标 开展防汛工作 ≥ 产出指 标 时效指 标 开展时限 定性 全年 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 自发搬迁区群众满 意度80%，基层党 ≥ 建工作顺利开展 80 % 10 正向指标 产出指 标 数量指 标 开展森林草原防灭 ≥ 火次数 10 次 20 正向指标 80 % 30 正向指标 5 次 20 正向指标 10 正向指标 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 产出指 标 63.72 68.00 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 5 次 20 反向指标 科目调整次数 经济效 益指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： （三公经费实际支 ≤ 出数/预算安排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 社会效 益指标 运转保障率 100 % 20 正向指标 产出指 标 质量指 标 预算编制准确率（ 计算方法为：∣（ ≤ 执行数-预算数）/ 预算数∣） 5 % 30 反向指标 产出指 标 数量指 标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 产出指 标 质量指 标 预算编制准确率（ 计算方法为：∣（ ≤ 执行数-预算数）/ 预算数∣） 5 % 30 反向指标 效益指 标 经济效 益指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： （三公经费实际支 ≤ 出数/预算安排数 ]×100%） 100 % 20 反向指标 效益指 标 社会效 益指标 运转保障率 100 % 20 正向指标 提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。 效益指 标 州本级定额公用 经费 指标性质 指标值 数量指 标 效益指 标 州本级其他公用 经费 三级指标 提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。 ＝ ＝ 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 深化国企改革工 作经费 国资管理工作经 费 预算数 49.90 30.00 年度目标 一级指标 二级指标 产出指 标 产出指 标 出台《凉山州国企改革三 效益指 标 年行动实施方案（ 2020—2022年）》，细化 产出指 8大改革任务、明确36项 标 70条成果检验方式，通过 产出指 月评季结半年通报的方式 标 ，狠抓考核评估，确保改 效益指 革任务落实落地。 标 产出指 标 满意度 指标 成本指 标 成本指 标 数量指 标 数量指 标 社会效 益指标 数量指 标 时效指 标 可持续 影响指 标 数量指 标 满意度 指标 经济成 本指标 经济成 本指标 效益指 标 社会效 益指标 满意度 指标 产出指 标 成本指 标 成本指 标 满意度 指标 时效指 标 经济成 本指标 经济成 本指标 可持续 影响指 标 弥补日常工作经费 效益指 标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 5 万元 10 弥补办公费用不足 ≥ 5 万元 10 弥补交通费不足 对工作促进作用 定性 保障日 弥补物业及委托业 ≥ 务费不足 6 10 万元 10 完成年限 定性 每年年底 15 项目申报年限 定性 长期 20 弥补差旅费不足 ≤ 20 万元 10 单位人员满意度 ＞ 90 % 5 弥补差旅费用 ≤ 10 万元 5 弥补维修费用 ≤ 3 万元 5 对工作促进作用 有效推进 定性 工作顺利 开展 单位人员满意度 ≥ 90 10 % 5 资金完成完成年限 定性 每年年底 前完成 弥补劳务费用 ≤ 2 万元 5 弥补会议费用 ≤ 15 万元 5 项目申报年限 定性 长期 40 15 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 “国企入凉”及 对口帮扶工作经 费 预算数 50.00 年度目标 一级指标 二级指标 度量单位 权重 指标方向性 数量指 标 对口帮扶调研 ≥ 1 次 10 效益指 标 社会效 益指标 促进作用 定性 助力乡村 次 振兴 20 产出指 为进一步抓紧抓实省国资 标 系统“国企入凉”产业项 目和乡村振兴工作，研究 产出指 解决项目推动及定点扶持 标 工作中遇到的困难和问题 效益指 ，助力凉山乡村振兴。 标 数量指 标 对口帮扶宣传工作 ≥ 1 次 5 定性 当年年底 年 10 满意度 指标 时效指 标 可持续 影响指 标 满意度 指标 产出指 标 数量指 标 对口帮扶慰问 ≥ 1 次 25 成本指 标 经济成 本指标 支付会议相关费用 ＝ 5 万元 10 产出指 标 数量指 标 可持续 影响指 标 满意度 指标 开展相关会议次数 ≥ 5 次 20 效益指 标 5.00 指标性质 指标值 产出指 标 333001-凉山彝族自治州国 有资产监督管理委员会 国资监管会议费 三级指标 弥补会议经费不足 满意度 指标 产出指 标 可持续 影响指 标 时效指 标 效益指 标 社会效 益指标 效益指 标 完成时间 根据州委 对口帮扶开展年限 定性 、州政府 年 政策核定 单位职工满意度 ＞ 90 % 项目申报年限 定性 长期 单位人员满意度 ≥ 工作开展期限 定性 长期 完成时限 定性 每年 90 有效推进 对工作的促进作用 定性 工作正常 开展 10 10 5 % 10 15 年 20 10 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 法律顾问费 预算数 5.00 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指 标 时效指 标 审核回复时间 ≤ 7 个工作 日 10 满意度 指标 满意度 指标 相关业务科室 ＞ 90 % 5 效益指 标 社会效 益指标 对工作促进作用 定性 合法合规 次 开展工作 10 效益指 标 可持续 影响指 标 经济成 本指标 项目申报时限 定性 长期 为审核监督企业及委机关 法律事务工作问题作出解 成本指 释、说明，提出建议和解 标 决方案，不仅仅限制于法 律知识的解答，而是涉及 产出指 管理企业所有业务的法务 标 作出释疑和文件资料的合 法性审查。 产出指 标 法律日常咨询、合 ＝ 法性审查文件资料 5 年 10 万元 10 质量指 标 审核过的 材料不发 合法性审查文件资 定性 个 生重大经 料 济问题 10 数量指 标 法律日常咨询 ≥ 5 次 10 产出指 标 数量指 标 合法性审查文件资 ≥ 料 3 次 10 产出指 标 质量指 标 法律日常咨询 根据实际 发生经济 定性 次 业务开展 法律咨询 10 满意度 指标 满意度 指标 相关企业单位 ＞ 5 90 % 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 拨付援彝干部工 作经费 州本级公务用车 运行维护费 预算数 1.75 19.40 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指 标 数量指 标 每年支付金额 ＝ 3025 万元 15 正向指标 产出指 标 时效指 标 支付时限 ＝ 2023 年 15 正向指标 满意度 解决援彝干部后顾之忧， 指标 服务对 象满意 度指标 援彝干部满意度 ≥ 95 % 10 正向指标 产出指 标 数量指 标 支付人员数 ＝ 1 人 15 正向指标 产出指 标 数量指 标 每年支付次数 ＝ 1 次 15 正向指标 效益指 标 可持续 影响指 标 援彝干部住房保障 ≥ 95 % 20 正向指标 产出指 标 质量指 标 预算编制准确率（ 计算方法为：∣（ ≤ 执行数-预算数）/ 预算数∣） 5 % 30 反向指标 效益指 标 提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 产出指 标 运转。 社会效 益指标 数量指 标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 100 % 20 反向指标 激发人才干事创业激情 效益指 标 经济效 益指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： （三公经费实际支 ≤ 出数/预算安排数 ]×100%） 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 国资大讲堂 预算数 18.00 年度目标 州属国资系统教育培训 一级指标 二级指标 6.00 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指 标 质量指 标 培训人员合格率 ≥ 98 % 10 产出指 标 数量指 标 培训课程数量 ≥ 16 个 5 产出指 标 数量指 标 培训（参会）人次 ≥ 100 人次 10 产出指 标 数量指 标 培训班次（会议次 ≥ 数） 16 次 15 效益指 标 经济效 益指标 每年支付培训费用 ≥ 18 万元 30 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 培训（参会）人员 ≥ 满意度 90 % 10 产出指 标 数量指 标 培训（会议）天数 ≥ 48 天 5 产出指 标 时效指 标 培训计划按期完成 ≥ 率 95 % 5 产出指 标 数量指 标 服务对 象满意 度指标 数量指 标 办理案件数量 ≥ 10 件 10 人民群众满意度 ≥ 95 % 10 进行日常监督检查 ≥ 次数 10 次 15 数量指 标 外出取证次数 10 次 15 经济效 益指标 收缴违纪违法和犯 ≥ 罪金额 1000 元 15 效益指 标 社会效 益指标 维护社会公平正义 ≥ 95 % 15 产出指 标 时效指 标 按办件工作需要推 定性 当年 进 年 10 满意度 指标 纪检组派驻州国 资委工作经费 三级指标 产出指 按照州纪委监委工作部署 标 ，纵深推进全面从严治党 产出指 ，保障各派驻纪检监察组 标 监督、检查、办案等日常 效益指 工作的开展。 标 ≥ 报表编号：510000_0013A 部门整体支出绩效目标表 （2023年度） 部门名称 凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会部门 任务名称 主要内容 保障机构运转 年度主要任务 1、日常工作经费，顺利开展对国企的监管工作；2、 保障单位机关正常运转，工作有序开展 加强对国有企业监督、改革、发展管理 强化国有企业政治和组织保障 1、深化国资国企改革，不断增强国有企业发展内生动力；2、优化国有资本布局，大力推动国有企业高效发展；3、推进重大项目建设，努力打造国有企业经济 高地；4、持续提升国资国企安全发展、稳定发展、绿色发展能力，促进企业心无旁骛抓经济、促发展、增效益；5、加强投资经营行为监管，推动企业健全风 险防控长效机制，严密防范投资运营风险。 1、加强国资系统干部职工队伍专业化能力，为做强做大做优凉山国有企业提供智力支撑、人才支撑；2、 坚定不移推进全面从严治党，持续强化国有企业政治 和组织保障 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 1,101.46 1,101.46 0.00 州国资系统将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省第十二次党代会、州第九次党代会精神，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，统筹抓好发展和安全，准确把 握新形势、新任务、新要求，全力以赴拼经济、抓项目、增效益。围绕州委“破三、争四、翻番”发展目标，力争“十四五”末，州属国企资产总额、营业收入、利润总额在2020年 年度总体目标 基础上翻一番目标打下坚实基础，为凉山州经济社会高质量跨越式发展贡献更大国资国企力量。认真贯彻落实省、州决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以“稳增长”为主线 ，以决战决胜国企改革三年行动为抓手，突出抓好资本布局优化、重点项目建设、防范化解风险、全面从严治党等各项工作。 一级指标 二级指标 ≥7个 全年财务风险监督次数 ≥2次 完成法律顾问审查合同文件等资料数 ≥5个 完成国资大讲堂开班数 ≥10次 完成特定目标项目支出数 ≥8个 协调与宁波国资改革合作项目数量 ≥2个 指导推进国有企业改革重组 ≥1个 质量指标 国资大讲堂开班率 ＞90% 时效指标 完成时间 ＝12月 深化国资国企改革 定性 着力推动重点项目建设 定性 参加培训人员满意度 定性 干部对培训工作满意度 定性 支付相关项目金额 ≥179万元 产出指标 年度绩效指标 满意度指标 成本指标 指标值（包含数字及文字描述） 全面完善纳入国资监管平台企业数 数量指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 满意度指标 经济成本指标