附件1：东兴江平工业园区管理委员会园区工作经费支出绩效自评表.docx

附件 1 2021 年度江平工业园区园区工作经费 项目绩效自评表 项目名称 江平工业园区园区工作经费 项目编码 项目实施单位 东兴江平工业园区管理委员会 主管部门 资金来源 金额（万元） 合计 资金总额 39.42 其中：一般公共预算拨款 其中: 中央 自治区 市本级（东兴市） 项目概况（包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等） 项目起始时间 39.42 政府性基金 —— 其他资金 —— 受市人民政府委托负责江平工业园区的开发建设，根据江平工业园区总体规划编制园区详细规划、经济社会发展规划，经批准后组织实施；制定 园区的行政管理规定；审核园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案；负责园区招商引资工作；负责园区内土地的开发管理；规划、建设 管理园区内的基础设施和公共设施；负责园区内国有资产的经营管理工作；管理园区的财政、建设规划、劳动人事和环境保护等工作；管理园区 的进出口业务和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务；对园区内的企业、事业单位进行协调、管理和报务； 2021.01.01 项目终止时间 2021.12.31 项目实施进度 安排 该项目经费经东兴江平工业园区管理委员会领导班子审核，支付租赁费 22 万元给东兴市恒裕贸易有限公司；支出办公费 15 万元；支付其他商品和 服务支出 2.42 万元。 年度绩效目标 2021 年度完成：入园企业 76 家，较 2020 年增 2 家。其中规上企业 11 家，投产企业 54 家，在建项目 4 家，筹建项目 3 家。完成固投 500 万元， 全年预计完成产值 6 亿元。做好防控排查工作，多措并举抓实企业复工复产工作，积极协调推进项目开工建设。 —1— 自评得分（满 分 100 分） 89.88 一级指标 产出指标（50 分。 其中：产出数量、 质量、时效、成本 分别为：20 分、10 分、10 分、10 分） 项目绩效目 标衡量指标 效果指标（30 分）。年初绩效目 标只有社会效益 的，则社会效益为 30 分，其他不用 填） 19.4673/39.42=4.94% 4.94 分 预算执行率%（10 分） 指标 得分 二级指标 指标内容 指标值 实际完成值 未完成的原因 产出数量 推进项目开工建设、 完成企业复工复产 开工项目 2 个，企业复工 复产 20 个。 6 家在建，50 家 复工复产 无 20 产出质量 工作开展的覆盖面、 完成率达到 95%以上 98% 99.18% 无 10 产出时效 完成时间 2021 年 12 月 31 日 2021.12.31 无 10 产出成本 财政投入数 租赁费 22 万元、办公费 15 万元、其他商品和服务 支出 2.42 万元，共 39.42 万元。 19.4673 万 财政拨未按照预算拨付 资金 4.94 经济效益 工业产值、固定资产 投资 全年工业产值 6 亿，完成 产值 8.6 亿，投 固定资产投资 500 万元。 资 1649 万元 无 15 社会效益 提供就业岗位、增加 税收 大约 1 万人 1.15 万人 无 15 社会满意度 95% 95.65% 无 10 生态效益 可持续影响 社会公众或服务对 象满意度（10 分） —— —2—