2022年珠海市环境保护监测站部门预算.pdf

2022 年 珠海市环境保护监测站 部门预算 目 录 第一部分 珠海市环境保护监测站 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市环境保护监测站 概况 一、主要职责 （一）组织开展珠海市生态环境质量监测与综合评价，拟 订生态环境监测信息公开内容和编制环境质量状况公报； （二）承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指 令性监测任务； （三）负责珠海市生态环境质量监测网络运行和管理； （四）受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源 与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支 持； （五）开展污染源监测等技术监督工作； （六）承担重大突发环境事件应急监测和环境污染纠纷仲 裁监测； （七）配合省生态环境厅依法开展对珠海市社会环境监测 机构的监督管理，对珠海市各级生态环境监测机构进行业务指 导。 二、部门机构设置 根据上述主要任务，市环境保护监测站设 6 个内设机构。 包括：办公室、监测管理室、质量保证室、现场监测室、测试分 析室、自动监测室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2959.28 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 336.30 九、卫生健康支出 41.79 十、节能环保支出 2581.20 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 2959.28 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2959.28 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 出 目 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 注： 2959.28 支出总计 1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2959.28 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080505 2080599 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 养老支出 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2959.28 2959.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.30 336.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.30 336.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.81 214.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.45 121.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.32 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 211 节能环保支出 2581.20 2581.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 152.64 152.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 152.64 152.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 1019.76 1019.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1019.76 1019.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1408.80 1408.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1354.53 1354.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.27 54.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 21111 2111101 2111199 注： 无 其他环境监测与监 察支出 污染减排 生态环境监测与信 息 其他污染减排支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2959.28 1885.26 1074.03 0.00 0.00 0.00 0.00 336.30 336.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 336.30 336.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 214.81 214.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.45 121.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位养老支 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.32 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2581.20 1507.17 1074.03 0.00 0.00 0.00 0.00 152.64 152.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 21101 节能环保支出 环境保护管理事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2110101 行政运行 152.64 152.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 1019.76 0.00 1019.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1019.76 0.00 1019.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1408.80 1354.53 54.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 21111 其他环境监测与监察支出 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 1354.53 1354.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 54.27 0.00 54.27 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2959.28 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 336.30 九、卫生健康支出 41.79 十、节能环保支出 2581.20 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2959.28 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2959.28 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 2959.28 0.00 2959.28 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2959.28 1885.26 1074.03 [208]社会保障和就业支出 336.30 336.30 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 336.30 336.30 0.00 [2080501]行政单位离退休 214.81 214.81 0.00 121.45 121.45 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 0.04 0.04 0.00 [210]卫生健康支出 41.79 41.79 0.00 [21011]行政事业单位医疗 41.79 41.79 0.00 [2101101]行政单位医疗 30.32 30.32 0.00 [2101103]公务员医疗补助 11.47 11.47 0.00 [211]节能环保支出 2581.20 1507.17 1074.03 [21101]环境保护管理事务 152.64 152.64 0.00 [2110101]行政运行 152.64 152.64 0.00 [21102]环境监测与监察 1019.76 0.00 1019.76 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2110299]其他环境监测与监察支出 1019.76 0.00 1019.76 [21111]污染减排 1408.80 1354.53 54.27 [2111101]生态环境监测与信息 1354.53 1354.53 0.00 [2111199]其他污染减排支出 54.27 0.00 54.27 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市环境保护监测站 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1885.26 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1455.18 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 334.53 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 473.01 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 296.06 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 3.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 121.45 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 29.97 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 11.47 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.39 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 128.10 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.30 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 56.91 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 30.42 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 30.42 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 185.35 [30201]办公费 [50201]办公经费 8.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 3.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 5.00 [30206]电费 [50201]办公经费 20.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 7.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 34.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 15.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 1.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 6.99 [30229]福利费 [50201]办公经费 19.96 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 18.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 25.31 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 20.59 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 214.31 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 212.53 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 1.79 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 278.75 278.75 0.00 0.00 “三公”经费 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 18.00 18.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市环境保护监测站 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 2959.28 万元，比上年减少 478.82 万元，下降 13.93 %，主要原因是业务专项项目减少了 ；支出预 算 2959.28 万元，比上年减少 478.82 万元，下降 13.93%，主要 原因是业务专项项目减少了 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元，比上 年增加 5.00 万元，增长 34.48%，主要原因是公务用车运行维护 费增加了 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 18.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比 上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 18.00 万元，比上年 增加 5.00 万元。）比上年增加 5.00 万元，增长 34.48 %，主要 原因是公务车辆燃料费及维护费增加了 ； 公务接待费 1.50 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 278.75 万元，比上年增 加 20.61 万元，增长 7.98%，主要原因是物业管理费及公务用车 运行维护费等增加了。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 647.80 万元，其中：货物类采 购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 647.80 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 11396.02 万元， 分布构成情况为：房屋 1298.18 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 360.00 万元， 主要是购置环境监测专用设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 合计 1074.03 珠海市环境空气质量考核网项目 312.80 绩效目标 通过考核网自动监测站运行维 护项目的实施，有效保障和提 高了各站点监测仪器稳定运行 效率，实现监测数据稳定报送， 保障各站点监测仪器按照相关 标准规范开展质量保证和质量 控制，为我市整体空气质量继 续保持在全国和全省前列提供 技术支撑。 为了保障环境空气自动监测系 统安全稳定运行，预计开展监 测站房修缮，站房及实验室配 套设施和设备采购、维修，监 测系统软件故障修复、维护与 2022 年珠海市环境质量自动监测基础 保障经费 升级，监测系统网络安全检查 9.00 与漏洞修复，站房安防系统运 行维护，站房变压器维修与维 护采购，站房水电费、物业管 理、卫生及电路检查维修支付， 预计达到为我市城市环境综合 整治定量等考核提供及时、准 确的环境质量数据。 为了保障我市环境空气质量预 报结果的每日发布及时、准确， 珠海市环境空气质量预报预警系统日常 运行费 预计开展委托第三方专业化运 17.55 维服务单位完成空气质量预报 预报系统日常运行管理工作， 预计达到按时发布空气质量预 报结果，并提高准确率。 为了成效审核、平台运维、预 报预警运行项目按合同规定完 成资金支付，预计开展该 3 个 成效审核、平台运维、预报预警运行项 目质保金 22.51 项目中标方履行完各项目合同 规定内容，按照合同约定支付 项目尾款及质保金工作，预计 达到完成 3 个项目的合同约定， 并支付合同约定的质保金。 为了保障考核网自动监测站运 行维护服务项目按合同规定完 成资金支付，预计开展该项目 珠海市环境空气质量考核网自动监测站 运行维护项目质保金 158.80 中标方履行完各项目合同规定 内容，并通过验收后，按照合 同约定支付项目质保金工作， 预计达到完成该项目的合同约 定，并支付合同约定的质保金。 以强化环境监测对大气环境管 理工作的科技支撑作用为目 珠海市大气污染精细研判分析和考核支 撑服务 标，以大气光化学污染成因解 70.00 读和成效评估为核心任务，以 VOCs 数据准确性复核、光化学 污染过程跟踪等为保障手段， 实现大气污染问题精准识别、 成因来源科学研判、管控成效 客观评估，持续支撑大气环境 管理的精细化实施，推动环境 空气质量持续改善。 为了做好新冠肺炎集中隔离场 所环境监测和污水处理工作， 通过开展对集中隔离场所做好 形势研判、核实集中隔离场所 2022 年集中隔离场所外排污水监测经 费 污水排放去向及现场监测工 70.00 作。达到有效落实新冠肺炎集 中隔离医学观察场所（下称隔 离场所）健康管理及风险防控 工作，最大限度降低境外输入 病例引发社区感染及环境污 染。 根据《检验检测机构资质认定 管理办法》（质检总局第 163 号令）第三十条规定，检验检 测机构应当对检验检测原始记 录和报告归档留存，保证其具 有可追溯性。为了做好珠海市 环境保护监测站环境监测原始 记录及监测报告的归档整理工 监测业务档案整理费 3.50 作，需要委托有资质的社会机 构对我站的环境监测原始记录 及监测报告等专业资料进行归 档整理，预算费用约 4 万元， 预计我站的环境监测原始记录 及监测报告达到规范管理，保 证我站检验检测行为的可追溯 性。 为了保障珠海市环境质量自动 监测站房及环境质量日常监测 系统等设施连续稳定运行，需 聘请 3 位保安人员保障站房日 常安全，全年共计 15 万元。全 珠海市环境质量自动监测站房日常运行 保障经费 15.00 市共设立的 6 个国控、3 个省 控、19 个市控空气自动监测子 站。各子站分布在全市各行政 区（功能区）。保障站房日常 运行安全，为我市城市环境综 合整治定量等考核提供及时、 准确的环境质量数据。 为进一步做好土壤污染防治工 作，通过开展重点监管企业和 工业园区周边土壤监测，城镇 污水处理设施和固体废物处理 2022 年珠海市土壤环境质量监测 13.00 设施周边土壤监测以及农村土 壤监测，全面掌握重点区域土 壤污染状况，确保按期完成国 家、省下达的土壤污染防治各 项任务和目标。 为保障环境监测实验室有效运 转，通过对实验台、通风柜等 实验辅助用品的维修，以及实 验室站房的升级改造，提高实 验室样品分析过程中产生的有 环境监测实验室及站房维修 15.00 毒有害物质收集处理率，提升 环境监测实验室工作环境，保 障实验室分析人员的人身健 康，进一步提高分析人员工作 效率，为环境监管提供有效准 确的监测数据。 为持续做好重点地区环境空气 挥发性有机物监测工作，通过 采购一批有机物分析必需的试 剂耗材，以及有机物分析仪保 养维修，保障环境空气挥发性 环境空气中挥发性有机物监测工作经费 10.00 有机物监测工作有效运转，摸 清生成臭氧的重点有机物的种 类，持续监控重点有机物浓度 水平和排放规律，为开展挥发 性有机物污染防治工作提供监 测数据。 为全面、系统掌握珠海市水环 境质量状况，通过开展集中式 饮用水源地、国省考水功能区、 跨市河流、入海河口、市县控 入海河流、前山河、尖峰大桥 2022 年度水环境质量监测工作经费 37.00 等点位断面水质监测，以及海 水浴场、地下水等水环境质量 监测，实现有效监控全市水环 境质量状况，保障珠海市、澳 门两地饮用水源安全，为全市 水环境监管提供数据支撑。 固体废物处理企业二噁英、恶臭等污染 物监督性监测 45.00 为加强对我市固体废物处理企 业二噁英、恶臭等污染物的有 效监管，通过委托具备检测能 力的检测机构开展固体废物处 理企业二噁英、恶臭等污染物 监督性监测，全面掌握固体废 物处理企业二噁英、恶臭等污 染物排放状况，为生态环境行 政主管部门提供监测数据，进 一步推进二噁英、恶臭等污染 物的控制与治理，切实改善区 域环境空气质量。 为配合生态环境行政主管部门 做好本地污染源监管，以及妥 善处置突发环境事件，通过开 展国省控重点污染源、重金属 等本地污染源企业的废水、废 环境应急监测及国控省控重点污染源企 业、重金属企业执法监测经费 41.00 气、噪声、企业周边土壤监督 性监测，以及突发环境事件时 应急监测，将为进一步全面掌 握客观本地污染源排放状况， 突发环境事件处置工作，提供 及时、准备、有效、全面的监 测数据。 为加强对我市重点行业固定源 废气挥发性有机物排放企业监 管，通过委托具备检测能力的 检测机构开展重点行业固定源 重点行业挥发性有机物综合整治监督性 监测经费 废气挥发性有机物的监测，掌 45.00 握重点行业挥发性有机物排放 水平，为开展挥发性有机物污 染防治工作提供监测数据，大 力推进我市固定源废气挥发性 有机物的控制与治理，切实改 善区域环境空气质量。 为做好生态环境质量评价报告 的编制，通过委托具有生态遥 感监测能力的机构开展基于遥 感影像数据的珠海市 2022 年土 珠海市 2022 年生态遥感监测经费 15.00 地利用/土地覆盖解译，进行野 外土地利用/土地覆盖类型验 证及选择典型区域进行生态特 征调查，编写生态环境质量评 价报告，为环境管理提供技术 支持。 东亚酸沉降监测网监测经费 8.00 为配合做好东亚酸沉降监测网 酸沉降监测工作，预计通过开 展湿沉降、内陆水监测，以及 竹仙洞公园植被衰变调查和监 测，全面了解评估东亚地区酸 沉降状况，防止跨国界酸沉降 污染危害。 为深入推进水污染防治工作， 进一步改善前山河流域水环境 质量，预计通过委托第三方开 2022 年度前山河流域 27 个断面加密监 测经费 40.00 展部分断面监测，全面掌握前 山河流域、黑臭水体、问题河 涌水质质量，为保障石角咀考 核断面水质质量达标，提供干 支流水质监测数据支撑。 委托第三方检测机构每季度开 展一次 41 个入海排污口水质质 量监测，一年监测 4 次，开展 2022 年度入海排污口监测工作经费 24.60 11 个项目监测，共获得 1804 个监测数据，全面动态掌握入 海排污口水质状况，为入海排 污口环境监管提供数据依据。 为保证环境监测结果的准确 性、可比性、有效性，保证质 量方针、目标适合监测工作及 其发展的需要，监测过程中需 要使用标准物质或标准样品作 参比；按照计量法及其实施细 则对监测过程中所用仪器设备 进行检定、校准，不定期参加 环境监测质量控制工作经费 25.00 实验室间比对活动、能力验证 活动；根据监测站的实际工作 情况不定期修订站质量体系文 件；按照国家、省的要求不定 期开展人员培训工作；不定期 开展实验室认可和资质认定监 督评审、飞行检查，从而达到 监测站质量管理体系有效运行 的目标。 为确保环境监测信息管理系统 稳定运行，亟需软件公司提供 环境监测信息管理系统运维 22.00 专业运维服务，进行日常技术 支持、系统巡检、数据库管理 维护、报表维护以及配合国家、 省新增任务的需求，进而充分 发挥信息管理系统通过信息化 手段，实现监测全过程标准化、 自动化、无纸化管理的优势， 满足业务实时性的需求。 为了完成上级临时下达的新工 作任务及突发应急环境监测工 预算准备金 54.27 作任务顺利开展，确保按期完 成国家、省下达的各项任务和 目标。 注： 单位（万元） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。