攀枝花市电化教育（技术装备）中心2021年部门预算编制说明.doc

目 录 一、基本职能及主要工 作................................................... .1 （一）职能简介............................................................1 （二）2021 年重点工作...............................................1 二、机构设置情 况................................................... .............2 三、收支预算情况说 明................................................... .....2 （一）收入预算情况....................................................3 （二）支出预算情况....................................................3 四、财政拨款收支预算情况说 明........................................4 五、一般公共预算当年拨款情况说 明................................4 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…….....4 （二）一般公共预算当年拨款结构情况....................4 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............4 六、一般公共预算基本支出情况说 明................................5 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说 明................5 八、政府性基金预算支出情况说 明....................................6 九、其他重要事项的情况说 明............................................7 （一）机关运行经费....................................................7 （二）国有资产占有使用情况....................................7 （三）绩效目标设置情况............................................7 十、名词解 释................................................... .....................7 攀枝花市电化教育（技术装备）中心 2021 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）市电化教育（技术装备）中心职能简介。 攀枝花市电化教育（技术装备）中心是攀枝花市教育和 体育局直属全额拨款事业单位（公益一类）。主要负责全市 电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代 教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计 算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建 设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下 的学科优质课竞赛，教师自制 CAI 教学软件和中小学生电脑 作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技 术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评 估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国 家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管 理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导； 负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、 视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市 教育新闻的宣传报道工作。 （二）市电化教育（技术装备）中心 2021 年重点工作。 1.坚持党对一切工作的领导，不断加强党建工作。一是 - 1 - 深入推进全面从严治党。二是努力推进党建与业务的有机融 合。 2.加快教育信息化 2.0 建设，加强网络安全意识。一是 加快教育信息化 2.0 建设。二是继续探索“三个课堂”“三 联三带三提升”的建设与应用。三是提升网络安全防范能力。 四是落实“全国教育信息化工作（业务）管理信息系统”数 据填报与更新工作。五是开展中小学教师信息技术能力提升 工程 2.0 培训工作。六是解决好直属学校“班班通”终端的 更新问题。 3.全面加强育技术装备工作，发挥好装备教育效益。一 是继续加强教育技术装备采购、履约验收和监督工作。二是 继续组织好各类考试（查）、竞赛及培训活动。三是推动教 育技术装备优质均衡发展。四是解决好学校图书新增问题。 五是出台实验中考操作新的考试办法。 4.持续深入开展电教科研工作，不断提升科研水平。一 是积极组织现代教育技术应用竞赛评比活动。二是加强省、 市级电教科研课题管理。 5.构建教体宣传大格局，助推教育高地品牌打造。一是 不断加大教育体育宣传力度，扩大教育体育影响力。二是不 断加大电化教育和技术装备宣传力度，扩大电教技装区域影 响力。 6.探索并试着解决中心未来发展的问题。一是关于中心 职工的职称问题。二是关于中心干部选拔的问题。三是关于 - 2 - 中心进人的问题。四是关于中心业务定位的问题。 二、机构设置情况 市电化教育（技术装备）中心是独立核算单位，下属非 独立核算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理 的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市电化教育（技术装备）中心所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预 算拨款收入 297.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、 国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业 单位经营收入 0 万元；支出包括：教育支出 255.88 万元、社 会和保障就业支出 20.25 万元、住房保障支出 21.04 万元。 市电化教育（技术装备）中心 2021 年收支总预算 297.17 万 元，比 2020 年预算数减少 22.76 万元，主要是人员经费减 少。 （一）收入预算情况 市电化教育（技术装备）中心 2021 年收入预算 297.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款 收入 297.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； （二）支出预算情况 市电化教育（技术装备）中心 2021 年支出预算 297.17 万元，其中：基本支出 297.17 万元，占 100%；项目支出 0 - 3 - 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2021 年财政拨款收支总 预算 297.17 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 297.17 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包 括：教育支出 255.88 万元、社会和保障就业支出 20.25 万元、 住房保障支出 21.04 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市电化教育（技术装备）中心 2021 年一般公共预算当 年拨款 297.17 万元，比 2020 年预算数减少 22.76 万元，主 要是人员经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 255.88 万元，占 86.11%、社会和保障就业支出 20.25 万元，占 6.81%、住房保障支出 21.04 万元，占 7.08%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）2021 年预算数为 255.88 万元，主要用于在职人员工 资发放、社会保障缴费和日常公用支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021 年预算数 为 20.25 万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 4 - （项）2021 年预算数为 21.04 万元，主要用于单位职工住房 公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2021 年一般公共预算基 本支出 297.17 万元，其中： 人员经费 266.85 万元，主要包括：基本工资 65.14 万元、 津贴补贴 8.06 万元、绩效工资 102.18 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 20.25 万元、职工基本医疗保险缴费 13.50 万元、公务员医疗补助缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 21.05 万元、退休费 28.46 万元、生 活补助 2.88 万元、医疗费补助 1.6 万元。 公用经费 30.32 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、水 费 0.49 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 9.79 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 3.05 万元、公务用车购置及运行维护费 1.62 万元、其他商品 和服务支出 6.57 万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2021 年“三公”经费财 政拨款预算数 2.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元， 公务接待费 0.64 万元，公务用车购置及运行维护费 1.62 万 元。 (一)因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。主要原 因是 2020 年和 2021 年均未安排因公出国，无因公出国（境） - 5 - 经费。 根据市外事侨务办（台办）批准的 2021 年因公临时出 国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次, 0 人。 （二）公务接待费与 2020 年预算持平。主要原因：2020 年与 2021 年公务接待费预算经费一致。 2021 年公务接待费均计划用于各项业务、教育专家的接 待。 （三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。 主要原因是公务用车使用逐年稳定。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务 车、城市越野车）1 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客 车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。 2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆， 其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座 以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。 2021 年安排公务用车运行维护费 1.62 万元，用于 1 辆 公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障 教体宣传、教育信息化建设、技术装备检查等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2021 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 - 6 - 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 市电化教育（技术装备）中心为事业单位，按规定未使 用机关运行的相关科目。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，市电化教育（技术装备）中心共有车 辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台。 （三）绩效目标设置情况 2021 年市电化教育（技术装备）中心部门通用项目和专 用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 0 万元。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人 教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、 教育费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险 费支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 7 - （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的 住房公积金。 5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费 等费用开支。 附件：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 - 8 - 表 2-1.财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.部门整体支出绩效目标表 表 7.（部门）单位预算项目绩效目标表 - 9 -