衢州市残疾人联合会2020年部门预算--公示公告--衢州市残疾人联合会.xlsx

表01 2020年衢州市本级收支预算总表 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 收 项 目 一、财政拨款 单位：万元 入 支 当 年 预 算 项 目 5201.59 社会保障和就业支出 一般公共预算拨款 4987.59 政府性基金预算拨款 214.00 行政事业单位养老支出 出 当 年 预 算 5,154.59 66.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.71 二、专户资金 机关事业单位职业年金缴费支出 21.36 三、事业收入（事业单位，不含专户资金） 其他行政事业单位离退休支出 2.43 四、事业单位经营收入 五、其他收入 残疾人事业 5,088.09 行政运行 344.11 一般行政管理事务 258.40 残疾人康复 942.57 残疾人就业和扶贫 2,763.51 其他残疾人事业支出 779.50 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 本年收入合计 5201.59 500.00 500.00 500.00 76.80 住房改革支出 76.80 住房公积金 76.80 本年支出合计 5731.39 六、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 十、上年结转 二十六、上缴上级支出 529.80 二十七、对附属单位补助支出 其中：财政拨款结转 9.00 二十八、结转下年 专户资金结余 其他资金结余 收入总计 520.80 5,731.39 支出总计 5,731.39 表02 2020年衢州市本级财政拨款收支预算总表 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 当 年 预 算 项 目 5201.59 社会保障和就业支出 一般公共预算拨款 4987.59 政府性基金预算拨款 214.00 行政事业单位养老支出 出 当 年 预 算 4,910.79 66.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.71 机关事业单位职业年金缴费支出 21.36 其他行政事业单位离退休支出 2.43 残疾人事业 4,844.29 行政运行 344.11 一般行政管理事务 146.40 残疾人康复 819.77 残疾人就业和扶贫 2,763.51 其他残疾人事业支出 770.50 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 214.00 214.00 214.00 76.80 住房改革支出 76.80 住房公积金 76.80 本年支出合计 5201.59 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转下年 本年收入合计 5,201.59 支出总计 5,201.59 表03 2020年衢州市本级一般公共预算表 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 20805 4,987.59 880.67 4,106.92 社会保障和就业支出 4,910.79 803.87 4,106.92 66.50 66.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.71 42.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.36 21.36 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.43 2.43 残疾人事业 4,844.29 737.37 2081101 行政运行 344.11 344.11 2081102 一般行政管理事务 146.40 2081104 残疾人康复 819.77 271.77 548.00 2081105 残疾人就业和扶贫 2,763.51 121.49 2,642.02 2081199 其他残疾人事业支出 770.50 20811 21208 2120803 770.50 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 221 22102 2210201 4,106.92 146.40 城乡社区支出 212 76.80 76.80 住房改革支出 76.80 76.80 住房公积金 76.80 76.80 注 4 合计 行政事业单位养老支出 备 表04 2020年衢州市本级收入预算总表 单位:万元 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 财政拨款 单位名称 总计 ** 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 拨款 预算拨款 3 4 专户资金 5 事业收入 上级补助收 事业单位 附属单位 （不含专 其他收入 入（非财政 上年结转 经营收入 上缴收入 户资金） ） 6 7 8 9 10 11 合计 5,731.39 5,201.59 4,987.59 214.00 529.80 衢州市残疾人联合会 1,804.51 1,406.51 1,192.51 214.00 398.00 衢州市残疾人劳动就业服务中心 164.86 164.86 164.86 衢州市残疾人康复指导中心 498.82 376.02 376.02 122.80 3,263.20 3,254.20 3,254.20 9.00 衢州市残疾人联合会（残疾人就业保障金） 表05 2020年衢州市本级部门支出预算总表 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 单位:万元 基本支出 单位名称 总计 ** 1 合计 人员经费 包干经费 2 3 4 项目支出 5 6 合计 5,731.39 880.67 795.15 85.52 4,850.72 衢州市残疾人联合会 1,804.51 407.11 370.82 36.29 1,397.40 衢州市残疾人劳动就业服务中心 164.86 145.54 132.14 13.40 19.32 衢州市残疾人康复指导中心 498.82 328.02 292.19 35.83 170.80 衢州市残疾人联合会（残疾人就业保障金）3,263.20 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 结转下年支 营支出 出 补助支出 出 3,263.20 7 8 9 表06 2020年衢州市本级一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 金额 1 合计 880.67 工资福利支出 771.09 30101 基本工资 121.65 30102 津贴补贴 58.52 30103 奖金 275.62 30107 绩效工资 82.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.71 30109 职业年金缴费 21.36 30110 职工基本医疗保障缴费 45.40 30112 其他社会保障缴费 4.31 30113 住房公积金 76.80 30114 医疗费 3.21 30115 其他人员支出 39.34 商品和服务支出 106.04 表06 2020年衢州市本级一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 金额 1 30201 办公费 1.44 30211 差旅费 5.35 30212 因公出国（境）费用 6.00 30215 会议费 5.00 30216 培训费 10.74 30217 公务接待费 8.00 30228 工会经费 17.64 30229 福利费 24.14 30231 公务用车运行维护费 7.00 30239 其他交通费用 19.20 30299 其他商品和服务支出 1.53 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.54 3.54 表07 2020年衢州市本级政府性基金预算表 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 20805 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081102 一般行政管理事务 2081104 残疾人康复 2081105 残疾人就业和扶贫 2081199 其他残疾人事业支出 城乡社区支出 212 21208 2120803 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 221 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 注 4 社会保障和就业支出 208 备 表08 2020年衢州市本级一般公共预算“三公”经费预算表 单位:万元 部门名称：衢州市残疾人联合会（部门） 重点经济分类 单位名称 ** 合计 因公出国（境）费 用 2 1 公务接待费 3 合计 21.00 6.00 8.00 衢州市残疾人联合会 9.00 6.00 3.00 衢州市残疾人劳动就业服务中心 2.00 2.00 衢州市残疾人康复指导中心 10.00 3.00 衢州市残疾人联合会（残疾人就业保障金） 公务用车运行 维护费 4 7.00 7.00 公务用车购置 5 2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 单位名称 项目名称 财政拨款 合计 衢州市残疾人联合会（残疾人就业保障金） 残疾人扶贫帮困和救助经费 153.00 衢州市残疾人联合会（残疾人就业保障金） 残疾人事业工作目标考核补助资金 656.50 表09 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 一般公共预算 153.00 656.50 政府性基金 项目绩效目标 1.认真贯彻落实《中华人民共和国 残疾人保障法》和《浙江省残疾人 保障条例》，残疾人免费乘坐市区 公交车，给残疾人提供便利与实惠 。2.对重度残疾、特殊困难的残疾 人家庭进行特困残疾人生活补助， 帮助他们解决温饱及临时性困难。 3.进一步保障残疾人基本医疗康复 需求，提高残疾人基本医疗康复水 平，使残疾人人人享有基本医疗卫 生和康复服务。4.通过大病医疗救 助，帮助残疾人走出生活困境，感 1.进一步保障残疾人基本医疗康复 受政府关爱。 需求，提高残疾人基本医疗康复水 平，使残疾人人人享有基本医疗卫 生和康复服务。2.通过对危旧房改 造对象进行一次性补助，一定程度 解决改造资金不足的矛盾，使更多 的残疾人能够安居乐业。 3.通过残疾人之家提供的劳动性康 复训练，使重度残疾人的各项潜在 功能得到恢复与强化。4.通过无障 碍设施进家庭，进一步改善残疾人 生存和生活状况，帮助残疾人补偿 和改善功能、提高生存质量、增强 社会参与能力。5.创建文化艺术体 育健身示范基地，培育残疾人文化 体育人才，丰富残疾人精神文化生 活，激励残疾人文化创业。