贵港市覃塘区城市管理监督局2020年部门预算公开表.xls

预算公开01表 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 1,363.68 1.经费拨款 1,341.68 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算拨款 4.纳入财政专户管理的收入安排的资金 22.00 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的 22.00 资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资 金 （5）国有资源（资产）有偿使用 收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资 金 （8）其他收入安排的资金 支出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 合计 2020年预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 54.02 54.02 十、卫生健康支出 13.50 13.50 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,251.05 十三、农林水事务支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 45.11 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1,251.05 45.11 预算公开01表 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 2020年预算数 本年收入合计 1363.68 本年支出合计 1363.68 1,363.68 1,363.68 支出合计 1,363.68 二、上年结转 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 收入合计 1,363.68 预算公开02表 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 05 02 05 210 11 01 02 212 01 01 02 03 99 05 01 06 01 99 01 221 02 01 单位名称（功能科目名称） ** 贵港市覃塘区市政管理局 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城乡社区公共设施支出 其他城乡社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 结转下年 1 2 802.21 54.02 54.02 0.6 3 561.47 4 1,363.68 54.02 54.02 0.60 53.42 13.50 13.50 7.93 5.57 1,251.05 113.00 102.00 11.00 26.80 26.80 642.10 642.10 435.95 435.95 33.20 33.20 45.11 45.11 45.11 53.42 13.5 13.5 7.93 5.57 689.58 70.2 70.2 561.47 42.8 31.8 11 26.8 26.8 283.40 358.70 283.4 335.98 335.98 358.7 99.97 99.97 33.2 33.2 45.11 45.11 45.11 预算公开03表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目编码 类 科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共 预算 755.79 经济科目编码 类 科目名称 款 302 商品和服务支出 301 01 基本工资 198.40 302 01 办公费 301 02 津贴补贴 61.96 302 02 印刷费 一般公共预 算 45.82 4.00 经济科目编码 类 科目名称 款 对个人和家 庭的补助 303 303 01 离休费 303 02 退休费 301 03 奖金 7.17 302 03 咨询费 303 03 301 06 伙食补助费 17.08 302 04 手续费 303 04 退职（役） 费 抚恤金 301 07 绩效工资 41.90 302 05 水费 1.00 303 05 生活补助 301 08 养老保险 53.42 302 06 电费 2.02 303 06 救济费 301 09 职业年金 302 07 邮电费 4.57 303 07 医疗费补助 301 10 职工基本医疗保险 10.61 302 08 取暖费 303 08 助学金 301 11 公务员医疗补助 0.20 302 09 物业管理费 303 09 奖励金 301 12 其他社会保障缴费 302 11 差旅费 303 10 个人农业生 产补贴 301 13 住房公积金 302 12 因公出国(境)费用 303 99 其他对个人 和家庭的补 助支出 3.93 5.10 45.11 301 14 医疗费 2.69 302 13 维修(护)费 301 99 其他工资福利支出 313.32 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 3.00 5.13 21.00 一般公 共预算 0.60 0.60 一般公共预算“三公”经费支出表 全口径 项目 2019年预算数 合计 2020年预算数 3.00 3.00 3.00 3.00 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车运行维护费 政府性基金预算支出表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 ** 基本支出 单位名称 (功能分类科目名称) 总计 ** 1 贵港市覃塘区城市管理监督局 合计 2 无 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 6 结转下年支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 资本性支出（ 对企业补助（ 对社会保障 资本性支出 对企业补助 出 支出 庭的补助 费用支出 基本建设） 基本建设） 基金补助 7 8 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 合计 基本支出结 转 16 17 18 预算公开06表 部门收支总表 收 入 项 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 1,363.68 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非 税收入安排的资金 （1）专项收入安排的资金 1,341.68 二、外交支出 （2）行政事业性收费收入安排的 22.00 五、教育支出 资金 单位：万元 支出 出 预算数 项目 22.00 三、国防支出 四、公共安全支出 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资 预算数 一、基本支出 802.21 1.工资福利支出 755.79 2.商品和服务支出 45.82 3.对个人和家庭的补助 0.60 二、项目支出 561.47 六、科学技术支出 1.工资福利支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2.商品和服务支出 556.58 金 （5）国有资源（资产） 有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资 九、社会保险基金支出 （8）其他收入安排的资金 十一、节能环保支出 54.02 十、卫生健康支出 金 13.50 二、政府性基金预算拨款 十二、城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安排的资 金 1.教育收费收入安排的资金 十三、农林水支出 2.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的 资金1.事业收入安排的资金 十六、商业服务业等支出 3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出（基本建设 ） 6.资本性支出 7.对企业补助（基本建设 1,251.05 4.89 ） 8.对企业补助 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 2.经营收入安排的资金 十九、自然资源海洋气象等支出 3.其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 六、上级补助收入安排的资金 45.11 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,363.68 七、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 三十、结转下年支出 1,363.68 本 年 支 出 合 计 1,363.68 三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 基本支出结转 2.政府性基金预算拨款结转 项目支出结转 3.国有资本经营预算拨款结转 4.其他结转 5.历年净结余可安排的资金 其中：政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净 结余 其他净结余 6.上级补助收入安排的资金结转 收 入 总 计 1,363.68 支 出 总 计 1,363.68 支 出 总 计 1363.68 预算公开07表 部门收入预算总表 单位：万元 一般公共预算拨款 科目编码 单位代码 类 款 项 目 ** ** ** ** 单位名称(收入分类科目 名称) 总计 合计 ** 103 ** 贵港市覃塘区市政管理局 非税收入 行政事业性收费收入 城镇垃圾处理费 经费拨款 经费拨款 04 13 106 01 合计 1 1363.68 22 22 22 1341.68 1341.6 2 1363.68 22 22 22 1341.68 1341.6 经费拨 款 3 1341.68 1341.68 1341.6 小计 4 22 22 22 22 专项收 入安排 的资金 5 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 行 国 罚 国有 政 有 没 资本 捐赠 资 收 事 经营 收入 业 源 入 收入 安排 （ 性 安 安排 的资 资 排 收 的资 金 产 的 费 金 收 ） 资 6 7 8 9 10 有 金 入 22 偿 安 排 使 22 用 的 22 收 资 22 金 入 安 排 的 资 金 政府住 房基金 收入安 排的资 金 11 其 他 收 入 安 排 的 资 12 金 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 纳入财政专户管理的收 入安排的资金 13 14 15 合 计 教 育 收 费 收 入 安 排 的 16 资 金 其 他 收 入 安 排 的 资 金 17 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入 合计 事业收入 安排的资 金 经营 收入 安排 的资 金 其他收 入安排 的资金 上级 补助 收入 安排 的资 金 18 19 20 21 22 合 计 23 一 般 公 共 预 算 拨 款 结 24 转 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 25 结 转 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 26 款 结 转 其他结 转 历年净 结余可 安排的 资金 27 28 预算公开08表 部门支出总表 科目编码 基本支出 类 款 单位代 码 项 ** ** ** 208 05 02 05 210 11 01 02 212 01 01 02 03 99 05 01 06 99 01 01 221 02 01 ** 单位名称 (功能分类科目名称) 合计 工资福利 支出 商品和 服务支 出 1 2 3 4 对个 人和 家庭 的补 助 5 1,363.68 802.21 755.79 45.82 0.60 54.02 54.02 0.6 54.02 54.02 0.6 53.42 53.42 53.42 13.5 13.5 7.93 5.57 1251.05 113 102 11 53.42 13.5 13.5 7.93 5.57 689.58 70.2 70.2 53.42 总计 ** 贵港市覃塘区市政管理 局 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 事业单位离退休 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 行政单位医疗 疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城乡社区公共设施支 出 其他城乡社区公共设 施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 6 561.47 0.6 0.6 0.6 13.5 13.5 7.93 5.57 643.76 45.82 561.47 556.58 57.73 57.73 12.47 12.47 42.8 31.8 11 42.8 31.8 11 26.8 23.41 3.39 26.8 358.7 358.7 99.97 99.97 33.2 23.41 358.7 358.7 98.47 98.47 33.2 3.39 26.8 26.8 —— 合计 项目支出 对个 债务 资本 商品和 人和 利息 性支 资本 工资福 服务支 家庭 及费 出（ 性支 利支出 出 的补 用支 基本 出 助 出 建设 7 8 9 10 11 12 ） 556.58 4.89 642.1 283.4 642.1 435.95 435.95 33.2 45.11 45.11 45.11 283.4 335.98 335.98 275.92 275.92 310.11 310.11 45.11 45.11 45.11 45.11 45.11 45.11 7.48 7.48 25.87 25.87 4.89 1.5 1.5 单位：万元 结转下年支出 对企 业补 助（ 基本 建设 13 ） 对企 业补 助 14 对社 会保 障基 金补 助 15 其他 支出 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 16 17 18 19