咸阳市高新区城市管理执法队.pdf
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咸阳市高新区城市管理执法队 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 主要履行高新区辖区内市级城市管理执法部门承担的住房 和城乡建设管理、城市绿化管理、城市道路管理、城市市政公用 设施管理、交通管理方面 5 类 105 项执法职能。 （二）内设机构 咸阳市高新区城市管管理执法队，正科级建制。配备队长 1 名，副队长 2 名。内设 2 个科室，分别为办公室、财务室， 2 个执法中队。 二、工作任务 1、加大规划执法检查力度，依法依规开展养鸡场违建拆除 等专项行动；督导项目及时完善相关规划手续；对辖区内楼顶镂 空字体进行拆除。 2、加强建筑垃圾处置及渣土运输车辆监管，从严审批程序， 开展常态化执法检查，严厉打击黑车偷拉乱倒等违法行为。 3、加强创文、创卫日常检查督导力度，按照市创文办、管 委会要求，积极开展整改，确保高新区创文工作常态化保持。 4、认真落实《高新区环境大整治管理大提升形象大改善工 作方案》要求，全面提升城市精细化管理水平，加大建筑工地及 道路扬尘现场执法监管力度，严格督促工地落实扬尘治理“6 个 100%”及重污染天气应急管控措施，有效降低 PM10 扬尘污染。 三、人员情况说明 截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本部门当年预算收入 367.46 万元，其中一般 公共预算拨款收入 367.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 134.42 万元，主要原因是增加人员基础性 绩效工资，人员社保费用相应增加；本部门当年预算支出 367.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.46 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.42 万元，主要 原因是增加人员基础性绩效工资，人员社保费用相应增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 367.46 万元，其中一般共预 算拨款收入 367.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 134.42 万元，主要原因是增加人员基础性绩效工 资，人员社保费用相应增加；本部门当年财政拨款支出 367.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.46 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.42 万元，主要 原因是增加人员基础性绩效工资，人员社保费用相应增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 367.46 万元，较上 年增加 134.42 万元，主要原因是增加人员基础性绩效工资， 人员社保费用相应增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 367.46 万元，其中： （1）行政运行（2120101）360.26 万元，较上年增加 188.37 万元，原因是会计科目调整，增加人员基础性绩效工 资和社保费用； （2）城管执法（2120404）6.9 万元，较上年减少 14.58 万元，原因是会计科目调整。 （3）事业单位离退休（2080502）0.3 万元，较上年减 少 0.05 万元，原因是会计科目调整； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本 部门当年一般公共预算支出 367.46 万元，其中： 工资福利支出（301）339.42 万元，较上年增加 117.12 万元，原因是增加人员基础性绩效工资和社保费用。包括： （30101）基本工资 222.6 万元，（30103）奖金 26.4 万元 （30108）机 关事业 单位 基本养 老保险 缴费 33.54 万元 ， （30109）职业年金缴费 16.77 万元，（30110）职工基本医 疗缴费 14.25 万元， （30112）其他社会保障缴费 1.16 万元， （30113）住房公积金 24.7 万元。 商品和服务支出（302）23.96 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是会计科目调整。包括：（30201）办公费 1.00 万元， （30228）工会经费 2.45 万元， （30229）福利费 2.05 万元， （30239）其他交通费用 16.76 万元， （30299）其他商 品服务和支出 1.7 万元； 对个人和家庭的补助支出（303）4.08 万元，较上年增 加 0.50 万元，原因是人员及补助标准变化； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年 一般公共预算拨款支出情况。 本部门当年一般公共预算支出 367.46 万元，其中： 机关工资福利支出（501）339.42 万元，较上年增加 117.12 万元，原因是增加人员基础性绩效工资和社保费用； 机关商品和服务支出（502）23.96 万元，较上年增加 16.8 万元，原因是会计科目调整； 对事业单位经常性补助（505）4.08 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员及补助标准变化； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1）按功能支出分类 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按部门预算支出经济分类 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （3）按政府预算支出经济分类 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年无变化。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 367.46 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年增 加 0.04 万元，主要原因是会计科目调整。 十、专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称:咸阳市高新区城市管理执法队 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 本部门无政府性基金收支 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 本部门专项业务预算 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 表14 部门整体支出绩效目标表 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 表15 专项资金总体绩效目标表 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂 不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 无政府采购预算 无“三公”经费支出 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 一、部门预算 3674548.84 1、财政拨款 3674548.84 (1)一般公共预算拨款 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 一、部门预算 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 3,674,548.84 一、部门预算 3,674,548.84 3394157.46 239612.9 40778.48 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 11614.14 335358.14 142527.21 2,938,035.35 40778.48 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 239612.9 4、机关资本性支出 （二） 6、科学技术支出 4、事业单位经营收入 3394157.46 3、机关资本性支出 （一） 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 3,674,548.84 247014 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 3674548.84 本年支出合计 3674548.84 本年支出合计 3674548.84 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 3674548.84 上年结转 收入总计 3,674,548.84 支出总计 3,674,548.84 支出总计 3,674,548.84 支出总计 3,674,548.84 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 518005 咸阳市执法局高新区城管执法队 3,674,548.84 3,674,548.84 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收入 拨款 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 518005 咸阳市执法局高新区城管执法队 3674548.84 3674548.84 其中：专项资 政府性基金拨款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,674,548.84 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 3,674,548.84 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 3,674,548.84 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 3,674,548.84 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 3,674,548.84 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 3394157.46 239612.9 40778.48 2、机关商品和服务支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 10、卫生健康支出 335358.14 142527.21 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 2,938,035.35 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 40778.48 (6)资本性支出 13、农林水支出 16、商业服务业等支出 239612.9 4、机关资本性支出（二） 8、社会保障和就业支出 11614.14 3394157.46 3、机关资本性支出（一） 7、文化旅游体育与传媒支出 9、社会保险基金支出 预算数 3,674,548.84 247014 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 3,674,548.84 上年结转 本年支出合计 3,674,548.84 结转下年 收入总计 3,674,548.84 本年支出合计 3,674,548.84 结转下年 支出总计 3,674,548.84 本年支出合计 3,674,548.84 支出总计 3,674,548.84 结转下年 支出总计 3,674,548.84 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 3674548.84 3602575.94 71972.9 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 2080502 事业单位离退休 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120104 城管执法 3000 3000 3000 3602575.94 3602575.94 3602575.94 68972.9 3000 3602575.94 3602575.94 3602575.94 3000 3000 68972.9 68972.9 68972.9 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用（交通补贴） 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 3674548.84 3602575.94 71972.9 3394157.46 2225964.4 264000 335358.14 167679.07 142527.21 11614.14 247014 239612.9 10000 24512.9 20460 167640 17000 40778.48 40778.48 3394157.46 2225964.4 264000 335358.14 167679.07 142527.21 11614.14 247014 167640 71972.9 10000 24512.9 20460 167640 17000 40778.48 40778.48 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 3674548.84 3000 3000 3000 3602575.94 3602575.94 3602575.94 3602575.94 71972.9 3000 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 2080502 事业单位离退休 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120104 城管执法 68972.9 3602575.94 3602575.94 3602575.94 备注 3000 3000 68972.9 68972.9 68972.9 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用（交通补贴） 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 3674548.84 3602575.94 71972.9 ** 3394157.46 2225964.4 264000 335358.14 167679.07 142527.21 11614.14 247014 239612.9 10000 24512.9 20460 167640 17000 40778.48 40778.48 3394157.46 2225964.4 264000 335358.14 167679.07 142527.21 11614.14 247014 167640 71972.9 10000 24512.9 20460 167640 17000 40778.48 40778.48 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 ** ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 小计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额 ： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注